泸西县地方税务局2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 泸西县地方税务局2018年部门预算编制说明

第二部分 泸西县地方税务局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

泸西县地方税务局2018年部门预算编制说明

为深入贯彻落实《预算法》及《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发< 关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（云办发〔2016〕29号）精神，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，现将泸西县地方税务局2018年收入和支出预算批复情况公示如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订地方税收中长期规划和年度税收收入计划，负责组织地方税收收入，力争税款应收尽收。

2.参与研究综合经济政策，提出完善地方税收管理的建议。

3.贯彻执行税收法律、法规、规章和政策，落实税收征收管理规章制度。

4.负责组织落实地方税税源管理、税收收入分析预测、纳税评估、反避税、国际税收管理、税务稽查、票证管理规章制度等。

5.负责办理地方税收减免及其他地方税涉税审批事项。

6.负责组织落实纳税服务规章制度，保护纳税人合法权益，组织税收宣传，提供便捷、优质、高效的纳税服务。

7.负责组织规定范围内基金、规费的征收工作。

8.负责组织落实本单位信息化管理工作。

9.承办红河哈尼族彝族自治州地方税务局和泸西县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

泸西县地方税务局内设9个股室，3个管理分局，1个征收分局，1个稽查局，担负着全县8个乡（镇）的地方税收和规费征收管理工作。

（三）重点工作概述

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是泸西县地方税务局开启高质量税收现代化新征程的起步之年。2018年泸西县地方税收工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，认真落实中央经济工作会议和各级税务工作会议精神，全面加强党对地税工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，以落实“深化税收制度改革，健全地方税体系”为重点，进一步提升地税部门站位，扎实完成好各项税收任务，更好地发挥税收在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中的积极作用，高质量推进税收现代化，重点做好六项工作：1.切实学懂弄通做实，持续将学习贯彻党的十九大精神引向深入，主动服务地方经济发展大局。2.切实树牢责任意识，确保收入任务圆满完成，为地方经济社会发展提供可靠的财力保障。3.切实贯彻新发展理念，稳步推进各项改革任务，不断夯实泸西地税高质量税收现代化发展根基。4.切实贯彻以人民为中心的发展思想，深化税收征管改革和纳税服务，在规范发展中推进泸西地税高质量税收现代化。5.切实贯彻全面依法治国基本方略，持续推进依法治税，不断提高泸西地税法治水平。6.切实贯彻新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向纵深发展，为推进泸西地税高质量税收现代化提供坚强组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，为财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，在职实有68人，其中：财政全供养 68人。

离退休人员 13人，其中：退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

泸西县地方税务局2018年部门财务总收入2604.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1267.56万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，无事业收入，无事业单位经营收入，其他收入1336.93万元，无上年结转。

（二）财政拨款收入情况

泸西县地方税务局2018年部门财政拨款收入 1267.56万元，其中:本年收入1267.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1267.56万元（本级财力1267.56万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

泸西县地方税务局2018年部门预算总支出 2604.49万元。财政拨款安排支出 1267.56万元，其中，基本支出1267.56万元，无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010701一般公共服务支出-税收事务-行政运行970.23万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.7万元，主要用于归口管理的行政单位离退休经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出129.42万元，主要用于单位实施机关养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗64.71万元，主要用于行政单位医疗方面支出。

2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36.49万元，主要用于行政单位公务员医疗补助经费支出。

2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.69万元，主要用于按规定缴纳单位承担的大病补充医疗保险费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64.32万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出