泸西县旅发委2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

一、基本职能及主要工作 

泸西县旅发委为泸西县人民政府组成部门，单位性质为行政机关。泸西县旅发委编制数为2人，其中：行政编制0人(公务员)，工勤人员编制0人，事业编制2人。实有在职职工1 6人，退休1人。其中: 实有在职公务员7人,工勤人员3人。事业职工6人。退休公务员1人。 

主要工作 

（一）贯彻执行国家、省、州有关旅游方针政策，拟订全县旅游业、风景名胜区发展规划，编制全县旅游业中长期发展规划和改革方案，并组织实施。 

（二）组织旅游资源的普查、开发和有关保护工作；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金；引导旅游业的社会投资和利用外资。 

（三）负责旅行社、景区景点、旅游饭店的行业管理工作；负责出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游人员和特种旅游的有关管理工作。 

（四）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。 

（五）组织实施全县旅游行业对外宣传和促销工作。拟订旅游市场开发规划，制定旅游市场促销计划并组织实施；指导、协调旅游产品的宣传促销工作；负责重点旅游区域、目的地和旅游线路的统筹开发和宣传推广；组织及参与国内外旅游市场重大促销活动；组织、协调和指导县内旅游节庆活动；编制重点旅游节庆会展的产品开发、品牌培育规划，指导旅游节庆品牌的打造和培育。 

（六）开展与周边县（市）旅游行业交流与合作。 

（七）负责旅游统计和旅游经济运行分析工作；制定旅游人才规划并组织实施，指导和开展旅游行业培训工作。 

（八）承办泸西县人民政府交办的其他事项。 

二、部门预算编制情况 

泸西县旅发委编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实上级旅游政策。引入新公共管理理念，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任。纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数16人，退休人员1人。在编实有车辆1辆。 

三、2017年部门预算收支情况 

2017年泸西县旅发委预算总收入250.62万元，其中：公共财政预算基本支出220.62万元；政府性基金预算收入30万元（项目）。比2016年泸西县旅发委预算总收入178.06万元，其中：项目预算收入30万元。增加了72.56万元，主要是增加了人员工资。 

2017年部门预算总支出250.62万元，其中：基本支出220.62万元，占总支出的88.03％，项目支出30万元，占总支出的11.97％。比2016年泸西县旅发委预算总支出178.06万元，其中：基本支出148.06万元，占总支出的83.15％，项目支出30万元，占总支出的16.85％。增加了72.56万元，主要是增加了人员工资。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务－旅游事务”支出，主要反映政府提供一般公共服务中旅游事务的支出、“一般公共服务支出”，主要反映县旅发委机关单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出。 

(一) 基本支出情况 

2017年用于保障县旅发委机关机构正常运转的日常支出220.62万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出172.90万元占基本支出的78.37％；商品和服务支出12.37万元，占基本支出的5.61％；对个人和家庭补助35.35万元，占基本支出的16.02%。比2016年用于保障县旅发委机关机构正常运转的日常支出148.06万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出111.53万元占基本支出的75.33％；商品和服务支出4.00万元，占基本支出的2.70％；对个人和家庭补助32.53万元，占基本支出的21.97%。 

(二) 项目支出情况 

2017年县旅发委用于完成特定的旅游工作任务和旅游发展专项业务工作经费支出为30万元。 

泸西县旅发委2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 

泸西县旅发委2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明 

泸西县旅发委财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下： 

一、因公出国（境）经费 

2017年泸西县旅发委根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0.00万元。与2016年无增减。 

二、公务接待费 

2017年泸西县旅发委拟安排公务接待费预算2.95万元，主要用于接待公务接待的费用。与2016年增加了0.23万元主要原因是旅游业的继续发展，政府增加旅游项目的投入。 

三、公务用车购置及运行维护费 

2017年泸西县旅发委拟安排公车购置及运行维护费0.00万元。与2016年无增减。 

四、政府采购安排说明 

2017年泸西县旅发委拟安排政府采购电脑1台，价值0.6万元。比2016年（无采购）多买了一台电脑，因为增加了人员。 

五、泸西县旅发委无专业性较强名词解释。