泸西县旅发委2016年部门决算公开情况说明

泸西县旅发委2016年部门决算公开情况说明 

一、部门(单位)情况 

(一) 基本情况：1.主要职能泸西县旅游发展委员会为泸西县人民政府组成部门，单位性质为行政机关。 

贯彻执行国家、省、州有关旅游方针政策，拟订全县旅游业、风景名胜区发展规划，编制全县旅游业中长期发展规划和改革方案，并组织实施。 

组织旅游资源的普查、开发和有关保护工作；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金；引导旅游业的社会投资和利用外资。 

负责旅行社、景区景点、旅游饭店的行业管理工作；负责出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游人员和特种旅游的有关管理工作。 

承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。 

组织实施全县旅游行业对外宣传和促销工作。拟订旅游市场开发规划，制定旅游市场促销计划并组织实施；指导、协调旅游产品的宣传促销工作；负责重点旅游区域、目的地和旅游线路的统筹开发和宣传推广；组织及参与国内外旅游市场重大促销活动；组织、协调和指导县内旅游节庆活动； 

编制重点旅游节庆会展的产品开发、品牌培育规划，指导旅游节庆品牌的打造和培育。 

开展与周边县(市)旅游行业交流与合作。 

负责旅游统计和旅游经济运行分析工作；制定旅游人才规划并组织实施，指导和开展旅游行业培训工作。 

承办泸西县人民政府交办的其他事项。 

2．机构情况：旅游局编制数为2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。实有在职职工1 6人，退休1人，其中：行政编制0人(公务员)，工勤人员编制0人，事业编制2人。 

3．人员情况：2 0 1 6年1 1月，1人达到退休年龄，已办理退休手续，其余无变动。 

(二)当年取得的主要事业成效。 

今年以来，泸西县旅游市场拓展工作继续由云南优选广告有限公司负责，到今年年底，广告投入预计达3500万元(以当前的市场价格计算)。该公司按照我县的要求，积极探索宣传营销新路子，最大限度地宣传和推介泸西旅游。一是充分利用各种广告媒体，宣传推介泸西旅游。在昆石、昆玉、楚大、永武、安楚等高速路投放宣传广告；昆明主干道显眼位置制作54屏LED电子显示屏，同时在小喜村收费站制作了200块电子显示屏宣传阿庐古洞：在昆明电台FM954、FMl 028、FMl 05、FMl 01.7，贵阳汽车广播FM96、FMl 06宣传推介泸西旅游；利用楼宇视窗、昆明公交站台广告、新媒体网易新闻等投放广告，使阿庐古洞及泸西旅游的广告随处可见，产生了很大的宣传效果。二是利用会展及活动开展宣传营销。派出人员参加2016年各类交易会、展示会，参加中国南亚博览会、中国昆明进出口商品交易会、上海旅游交易会、中越河口边贸会等，组织开展了2016年”中国旅游日”宣传，旅游日期间联合长安汽车4S店组织的百车千城自驾宣传活动，共发放了泸西自驾游手册1 000册，旅游目活动惠民表500份，泸西折页500余份，张贴画200张。借活动和会议平台宣传推介泸西旅游资源和特色景点。三是利用特色活动进行宣传推介。今年以来，县旅发委与云南优选广告有限公司联合策划举办了春节、“三八’’节、观音洞会、五一洋芋节、心洞音乐节、暑期亲子摸鱼季、“美人酥熟了·水果采摘季”、首届七彩风车节等节庆活动，通过这些活动的举办，进一步提升了泸西阿庐古洞风景区乃至泸西县的对外知名度和影响力。 

二、收入支出预算执行情况分析 

(一)收入支出预算安排情况。 

包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 

2016年收入年初预算为1 78．06万元，与上年对比收入预算增加，原因为工资普遍调高，增加公务用车补贴、养老保险、职业年金。 

(二)收入支出预算执行情况。 

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 

1．收入支出与预算对比分析。 

(1)预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。 

本年收入，年初预算数为1 78．06万元，决算数为522．62万元，差异率为193．50％。其中，财政拨款收入：年初预算数为1 78．06万元，决算数为477．44万元，差异率为1 68．1 3％；非财政拨款收入45．1 8万元。 

(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 

差异原因：工资普遍调高，增加公务用车补贴、养老保险、职业年金。 

2．收入支出结构分析。 

(1)各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。 

2016年收入522．62万元，其中财政拨款收入477．44万元，占本年收入91．36％；其他收入45．1 8万元，占本年收入8．64％。 

(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。 

201 6年支出1 060．48万元，其中财政拨款支出956．44万元，占本年支出90．1 9％：其他支出1 04．03万元，占本年支出9．81％。 

3．支出按经济分类科目分析。 

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。 

“三公”经费支出情况：三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数都下降，其中公务用车维护费1 8072.88元，下降24．1 1％：公务接待费18823元，下降0．1％。公务接待57批次．1 71人次。因为本单位严格按八项制度控制三公经费，控制陪同人员就餐。 

(2)会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。 

与去年相同，本年无会议费支出。 

(3)培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。 

去年无培训费支出，今年培训费支出3727元，用于本单位职工参与职称培训。 

(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。 

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 

4．财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 

财政拨款收入477．44万元，占本年收入9 1．36％。财政拨款支出956．44万元，占本年支出90．1 9％。其中工资福利支出1 63．65万元，占本年支出1 5．43％，商品和服务支出881．96万元，占本年支出83．1 7％，对个人和家庭的补助1 4．87万元，占本年支出1．4％。 

(三)年末结转和结余情况。 

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。 

年末项目经费结转：红财行【201 6】81号泸西县城子历史文化名村旅游基础设施建设项目游客服务中心建设补助50万元， (红财行【201 6】1 25号)泸西县阿庐古洞天窗口旅游厕所建设项目资金20万元，红财行【201 6】85号泸西县东华寺景区旅游厕所改建1 0万元，泸发改投资[201 6]21 4号泸西县阿庐古洞旅游基础设施前期工作经费45万元。年末其他资金结余收回大病医疗保险个人应承担的部分1 040元。 

2．分单位结转和结余情况。 

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。 

20 1 7年项目开工按工程进度拨款。 

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。 

三、资产负债情况分析 

年末部门(单位)资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 

(一)资产负债结构情况。 

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析(可用饼图、柱图或折线图)，重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。 

有通用设备12件因多次维修不能使用做报废处理，价值49039元。家具用具24件因过于破旧不能使用做报废处理．价值1 4540元。 

(二)资产负债对比分析。 

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。 

四、泸西县旅发委本年度部门决算等财务工作开展情况 

(一) 泸西县旅发委财务管理、决算组织、编报、审核情况。 

(二) 泸西县旅发委决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。 

(三) 泸西县旅发委部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。 

(四) 泸西县旅发委加强部门决算数据分析利用工作的建议。 

(五) 泸西县旅发委本年度政府采购为0元。 

（六）泸西县旅发委无专业性较强名词解释。 

（七）泸西县旅发委无部门门户网站，统一在泸西县财政局设立预决算公开平台公示。 

（八）泸西县旅发委已对本单位开展真实性检查。 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。 

                         泸西县旅游发展委员会 

                          2 0 1 7年9月8日