泸西县旅游发展委员会2015年度部门决算

泸西县旅游发展委员会2015年度部门决算 

第一部分 泸西县旅游发展委员会概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分 泸西县旅游发展委员会年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部门 泸西县旅游发展委员会年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、“三公”经费决算情况说明 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 泸西县旅游发展委员会概况 

一、主要职能 

泸西县旅游发展委员会为泸西县人民政府组成部门，单位性质为行政机关,其主要职能和主要工作为： 

（一）贯彻执行国家、省、州有关旅游方针政策，拟订全县旅游业、风景名胜区发展规划，编制全县旅游业中长期发展规划和改革方案，并组织实施。 

（二）组织旅游资源的普查、开发和有关保护工作；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金；引导旅游业的社会投资和利用外资。 

（三）负责旅行社、景区景点、旅游饭店的行业管理工作；负责出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游人员和特种旅游的有关管理工作。 

（四）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。 

（五）组织实施全县旅游行业对外宣传和促销工作。拟订旅游市场开发规划，制定旅游市场促销计划并组织实施；指导、协调旅游产品的宣传促销工作；负责重点旅游区域、目的地和旅游线路的统筹开发和宣传推广；组织及参与国内外旅游市场重大促销活动；组织、协调和指导县内旅游节庆活动；编制重点旅游节庆会展的产品开发、品牌培育规划，指导旅游节庆品牌的打造和培育。 

（六）开展与周边县（市）旅游行业交流与合作。 

（七）负责旅游统计和旅游经济运行分析工作；制定旅游人才规划并组织实施，指导和开展旅游行业培训工作。 

（八）承办泸西县人民政府交办的其他事项。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

1 

2.…… 

3.…… 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

部门实有人员编制0人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

第二部分 2015年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分 泸西县旅游发展委员会年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

2015年泸西县旅游发展委员会部门（单位）决算总收入1398.86万元，其中：财政拨款收入845.38万元，占总收入的60.43%；其他收入553.48万元，占总收入的39.57%。与上年对比收入增加了1110万，主要原因为旅游项目增加，其中城子古村修缮维护费300万；地方旅游开发项目补助200万；旅游特色村建设75万；旅游厕所改造30万等等。 

二、支出决算情况说明 

部门决算总支出874.3万元，其中：基本支出134.24万元，占总支出的15.4％；项目支出740.07万元，占总支出的84.6％。与上年对比支出增加,主要原因为旅游项目增加，支出也随之增加。 

（一）基本支出情况。 

2015年用于保障泸西县旅游发展委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出134.24万元。与上年对比支出增加57.73万元,主要原因为增加1个工作人员，政策性工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。（人均情况由各部门自行确定） 

（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

（二）项目支出情况。 

2015年用于保障泸西县旅游发展委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出740.07万元。与上年对比支出增加,主要原因旅游项目增加。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

泸西县旅游发展委员会2015年一般公共预算财政拨款支出424.79万元,占本年支出合计的63.56%。 

四、“三公”经费决算情况说明 

泸西县旅游发展委员会2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，公务接待费支出1.88万元。 

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少5.77万元，减少的主要原因是：公务用车使用次数减少；公务接待批次减少，接待标准降低。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

2015年泸西县旅游发展委员会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增减少0万元。 

（二）公务用车购置及运行维护费 

2015年泸西县旅游发展委员会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.24万元。其中：购置费0万元；运行维护费2.24万元，比2014年决算减少1.11万元，主要用于保障旅游监察工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

（三）公务接待费 

2015年泸西县旅游发展委员会共执行国内公务接待69批次，206人，接待费开支1.88万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少4.67万元，主要用于接待旅游相关部门产生的费用。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

泸西县旅游发展委员会2015年机关运行经费支出5.02万元，部门机关运行经费主要用于机关单位日常办公费用。 

（二）其他重要事项情况说明 

泸西县旅游发展委员会严格按照政府采购结算，按照要求严格执行绩效管理，按要求管理好本单位的固定资产。 

（三）相关口径说明 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第四部分 名词解释 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。