泸西县人民政府关于红河州审计局对泸西县2018年生态文明建设政策落实情况审计调查报告反馈问题的整改落实情况报告

根据《红河州审计调查报告——泸西县2018年生态文明建设政策落实情况审计调查报告》（红审调报〔2019〕28号）要求，泸西县人民政府组织县文化旅游局、县住房和城乡建设局、州生态环境局泸西分局、县财政局、县发展和改革局、县水利局、县高原足球发展中心、舞街铺镇、金马镇、旧城镇、白水乡、三塘乡、向阳乡等单位对审计调查报告所列违规问题照单全收，进行了认真深刻的反省，剖析了违规问题及产生问题的原因，仔细对照检查，依据相关法律法规和政策规定，落实明确部门责任，制定整改措施，全面彻底进行了整改。现将违规问题的整改落实情况报告如下：

一、审计调查发现主要问题整改落实情况

（一）生态文明建设政策执行方面、生态文明建设制度

建立和执行方面存在的问题：

泸西县在组织生态文明建设项目实施上，存在项目定位不准，规划反复修编、报批不及时，影响了项目实施进度的问题。

整改落实情况：

1、泸西县旅游文化投资开发有限公司负责实施的观音山国家森林公园景区建设项目，项目占地面积93963平米，总建筑面积为72280平方米。主要包括景区道路建设、文化旅游配套服务设施建设、农业旅游休闲服务设施建设、户外康体健身项目建设、自驾车露营地项目建设、景区生态保护工程、景区游览设施配套建设、消防、环保、卫生设施建设。项目总投资为37857.07万元。于2016年6月16日，收到中国农发重点建设基金有限公司对观音山景区旅游基础设施建设项目的投资款7571万元。截至目前项目基金已支付2458.85万元，余5112.15万元。

由于存在以下原因：一是根据《国家林业局关于准予设立云南观音山国家森林公园的行政许可决定》（林场许准【2017】1741号）文件要求，国家森林公园总体规划正式批准前，不得在森林公园内新建永久性建筑、构筑物等人工设施；二是召泸高速公路施工建设中，施工方把观音山景区多条道路作为施工便道使用，该高速公路建设完成后继续观音山景区道路施工；三是泸西县观音山景区旅游基础设施建设项目详细规划，经多方征求意见，多次调整完善，造成了项目推进迟缓、资金使用缓慢。

目前，观音山国家森林公园总体规划已通过省级评审，待国家林业局正式批准后，县旅投公司及时启动泸西县观音山景区旅游基础设施项目规划与森林公园总体规划的衔接融合，并启动山地步行道、硬质文化广场、景观亭、景观指示牌、解说牌、旅游厕所、供电照明、给排水工程、停车场、花海保护、林业生态保育等工程建设。

2、泸西县黄草洲北片区（污水处理厂尾水湿地建设）水环境综合治理工程，该项目由泸西县城市建设实业发展有限责任公司组织实施， 2017年4月开工建设，开挖土方15.79万立方米，开挖淤泥3.211万立方米，挖基坑土方1818立方米，施工便道毛块石回填2.211万立方米，拆除施工便道毛块石2.211万立方米，购买DN600球墨铸铁管2000米，管沟开挖2000米、安装DN600球墨铸铁管2000米，深搅止水桩3470米，湿地道路200m，表土清理35200立方米，泵房256m2，潜水排污泵4台，LX型电动单梁悬挂起重机1套，调节稳定塘（挡墙1500m3，绿化1100m2，挖土方2000m3，防渗层12000m2，配水井1座），1号表面流人工湿地，2号表面流人工湿地，潜流人工湿地，生物观测塘等配套设施建设，累计完成投资3560.85万元，已全部完成投资。

2016年12月国家林业局以林湿发〔2016〕193号文件批准同意黄草洲湿地开展国家湿地公园试点建设工作，经专家多次评审提出，国家湿地公园建设不允许污水处理厂处理后的尾水进入湿公园，导致该项目没有实际运行。

根据红河州审计局跟踪审计要求，我局高度重视，为确保中央资金使用产生实际生态效益，及时组织相关人员进行讨论研究，建议将泸西县黄草洲北片区（污水处理厂尾水湿地建设）水环境综合治理工程管网部分，调整到泸西县黄草洲片区（新龙路供水工程外部接入段）主供水管道工程中，以解决黄草洲片区城市空白。

泸西县黄草洲片区（新龙路供水工程外部接入段）主供水管道工程内容：工程起点城东农贸市场沿环城北路至县复烤厂后大门，沿新龙路经寺门前小组至建国加油站，全长3.8KM，预计总投资980万元，目前已完成1.6KM工程量，剩余2.2KM预计2019年12月初开工建设，2020年7月完工投入使用。

（二）生态文明建设资金管理使用方面存在的问题

泸西县财政局拉用项目资金34 580 901.82元的问题。

整改落实情况：1. 县水利局2018年泸西县阿永吉小流域坡耕地水土流失综合治理工程财政资金457 901.82元属于县本级安排的资金，因项目单位未在当年形成有效支出，所以县财政依法收回457 901.82元，资金用于安排其他急需支出，故457 901.82元暂未归还。

2.旧城镇黑舍村2017年中央农村环境整治支持传统村落保护资金2 100 000元资金已达到两年符合盘活，已作为盘活财政存量资金，待项目完工后，由项目实施单位提出申请,再将资金拨付到项目实施单位。

3. 泸西县高原足球发展中心中央和省级基建投资项目结余资金9 664 000元，泸西县风险基金管理中心已于2019年8月27日归还4 000 000元；剩余5 664 000元暂未归还。县发展和改革局中央和省级财政预算项目资金22 359 000元暂未归还。

由于财政资金调度困难，上述拉用款我局正在通过不同渠道积极筹措，争取在审计要求的期限内原渠道归还。

针对此次审计发现的问题及审计建议，我局将严格按照要求进行整改落实，加强生态文明资金的管理，不断提高资金的使用效益。

（三）生态文明建设项目管理及效益方面存在的问题

泸西县农村环境综合整治项目建设进度慢，已完工项目对村落环境改变效果改善不明显，影响项目资金使用绩效的问题。

整改落实情况：

为加快推进农村环境综合整治项目建设进度，从2019年5月起，红河州生态环境局泸西分局分管领导就组织业务科室人员与乡镇人民政府分管领导、生态环境工作负责人、项目办等有关人员对金马镇嘉乐村、旧城镇黑舍村、午街铺镇普泽村、白水镇小红杏村、向阳乡小沙马村、三塘乡大阿定村6个传统村落环境综合整治项目实施情况进行了专项检查，督促各涉及项目乡镇加快项目建设进度，严格按照实施方案要求，按时、按质、按量完成项目建设任务，认真做好项目竣工验收准备工作，确保11月底前通过州级验收。

通过督促检查，各乡镇加快建设进度，目前，金马镇太平村委会嘉乐村、旧城镇黑舍村委会黑舍村、午街铺镇普泽村委会普泽村、白水镇红杏村委会小红杏村、三塘乡阿定村委会大阿定村5个传统村落环境综合整治项目建设已经完成，向阳乡小沙马村传统村落环境综合整治项目，生活垃圾处理设施已经配备到位，生活污水管网及处理设施已经建设完毕，只有畜禽粪便处理设施（沤粪池）未完成建设任务，由于部分村间道路需要硬化，待道路硬化后才能建设，目前畜禽粪便处理设施正在建设中，预计10月20日前能够完成建设任务。

    各乡镇结合乡村振兴战略、人居环境提升等，加强对村民进行环境整治宣传教育工作，进一步争取村民生态环境保护意识，自觉参与生态环境保护工作。

下一步工作措施：一是加快推进项目建设。继续做好向阳乡小沙马村传统村落环境整治项目建设的督促检查，确保按质按量完成建设任务。切实做好竣工项目验收前各项工作的指导，做好县级初验工作，确保通过州级验收。二是做好宣传引导。切实做好生态环境保护宣传教育工作，制作宣传读本，做到一户一本，使生态环境保护工作做到家户喻晓，人人皆知，自觉参与生态环境保护工作。三是建立长效机制。指导各乡镇认真做好生态环境保护长效管理机制的建立，建立生态环境保护机构，使生态环境保护工作有人抓、有人管、见成效，充分发挥环境整治项目效益。

（四）生态文明建设其他方面存在的问题

水利建设工程未公开招投标的问题。

整改落实情况：

按照《水利部关于印发国家水土保持重点建设工程管理办法的通知》（水保〔2013〕442号）、《云南省水利厅关于在全省水土保持工程建设领域开展村民自主建设模式试点工作的通知》（云水保〔2015〕47号）要求，泸西县水利局于2018年1月3日上报了《泸西县水利局关于泸西县三塘乡阿永吉小流域坡耕地水土流失综合治理工程采用村民自建模式实施的请示》（泸水发〔2018〕4号）及其附件《泸西县水利局关于泸西县三塘乡阿永吉小流域坡耕地水土流失综合治理工程采用村民自建模式实施方案》，并于2018年1月26日取得了《云南省水利厅关于建水县磨玉小流域等3项坡耕地水土流失综合治理工程村民自建实施方案的批复》（云水保〔2018〕4号）。泸西县水利局严格按照该批复中“三、基本同意合同包划分及其建设方式：同意项目县原则上按照村民小组、地理位置或措施分布进行的合同包划分。工程部分建设方式由理事会自主选择。村民能够自主实施的工程，由理事会直接组织村民实施。工程技术含量较高的工程，采用询价采购方式，须至少向三家以上有资质的承包商发出询价采购函。发出前，县级水利部门应召集有关部门及村民理事会全体成员召开会议共同议定询价采购承包商，并形成会议纪要、发出询价函。收到报价函，再次召集有关部门及理事会全体成员召开会议，确定最终的项目承包商，形成会议纪要。”的要求，对泸西县阿永吉小流域坡耕地水土流失综合治理项目采用村民自建询价采购模式，所以该项目未公开招投标。

在以后的工程实施管理中，我们将加强管理，严格按规定办理，杜绝此类问题再次发生。