泸西县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算

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泸西县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算

 泸西县人民政府扶贫开发办公室部门2019年预算公开

目录

第一部分 泸西县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 泸西县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门本级项目绩效目标表

十一、对下项目绩效目标表

十二、政府采购表

十三、政府购买服务表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 2019年度泸西县人民政府扶贫开发办公室部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委、政府关于扶贫开发工作的方针政策、法律法规。

2.组织开展扶贫开发工作调查研究，提出扶贫开发工作的措施建议，为县委、县政府决策提供依据；拟订全县中长期扶贫开发规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

3.贯彻执行国家和省、州、县扶贫资金管理办法，会同有关部门指导、监督扶贫项目和资金的使用，负责扶贫开发项目检查、验收等工作。

4.承担同上级扶贫部门的业务联系，为泸西县扶贫开发争取项目资金和政策支持。

5.负责整乡推进、整村推进、安居房、易地扶贫开发和贫困地区劳动力转移培训工作。

6.负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

7.负责协调革命老区开发建设工作及革命老区项目。

8.宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，加强与对口帮扶单位沟通协调，负责中央和省州机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责指导、协调县级机关、企事业单位、驻泸单位定点扶贫的情况收集、台账管理等工作。负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

9.承办泸西县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

泸西县人民政府扶贫开发办公室设有：综合科、项目科、产业信贷科、社会扶贫科4个科室，下设泸西县精准扶贫管理中心1个事业单位。

（三）重点工作概述

泸西县人民政府扶贫开发办公室2019年重点工作及任务：

全面贯彻落实党的十九大及中央扶贫开发工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想，按照“脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”的要求，不放松、不停顿、不懈怠，持续巩固好脱贫成效，确保剩余贫困人口在现行标准下全面脱贫出列、已脱贫人口得到持续帮扶并实现稳定长效脱贫。

（一）持续强化产业发展支撑。扎实推进“党总支+合作社联农户连龙头企业”产业扶贫模式，进一步健全完善新型农业经营主体与贫困户的利益联结机制，由村集体和合作社把分散的土地以组织化的方式集中起来，把单家独户的分散经营以合作社的方式组织起来，长短结合发展产业，引领传统农业向现代农业、观光农业、创意农业、体验农业转变。充分发挥小额扶贫信贷和“乡村振兴贷”在产业发展中的“杠杆”作用，以有限的财政资金撬动金融资金，以金融资金撬动社会资金，推动产业发展。深入实施就业创业扶贫，对有能力发展产业、有就业创业意愿的脱贫户实施“订单式”“菜单式”创业就业培训，健全劳务输出精准对接协作机制，拓宽群众增收渠道。

（二）持续提升民生保障水平。加强对搬迁贫困户的后续帮扶，实现发展有产业、就业有岗位、增收有门路、致富有保障，确保“搬得出、稳得住、能致富”。健全从幼儿园到大学就学资助体系，保障贫困家庭子女顺利完成学业。完善县乡村三级公共卫生服务网络，落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助、政府兜底“四重保障”，进一步提高农村医疗保障水平。落实全民参保计划，扩大社会保险覆盖范围，确保老有所养、病有所医、伤有所偿、失业有保障。全面落实低保、社会救助等政策措施，持续提高公共服务水平和民生保障能力。

（三）持续抓好项目资金管理。围绕贫困村薄弱环节和贫困户致贫原因，按照“一村一策、一户一策”要求，进一步优化到村到户帮扶项目，完善到户“明白卡”、村级“施工图”、乡级“路线图”和县级项目库。加大财政涉农资金整合力度，用好用活扶贫项目和资金，补齐水、电、路等基础设施“短板”，增强贫困地区发展后劲。做好新一轮对口帮扶工作，在产业、旅游、教育、医疗、人才、劳务等方面加强合作，做好做实帮扶项目储备，争取更多帮扶支持。

（四）持续激发群众内生动力。坚持物质脱贫与精神脱贫并重、“富口袋”与“富脑袋”并举，把革除陈规陋习、培育文明新风、发挥群众主体作用作为脱贫攻坚的治本之策，深入开展“自强诚信感恩”主题实践活动，持续推进“口碑”“逆行”公示制度，教育引导群众树牢自力更生、勤劳致富，脱贫光荣、守贫可耻的思想。深入实施人居环境“七改三清”“四洁六净”“河长清河”“路长治路”等专项行动，持续提升人民群众的生活质量。

（五）持续建强脱贫攻坚堡垒。坚持脱贫攻坚与基层党建“双推进”，以提升组织力为重点，强组织、育能人、兴产业、促脱贫，狠抓基层党组织规范化、标准化建设，持续整顿软弱涣散基层党组织，不断完善乡村治理机制，结合农村“明白人、带头人”培养，深入实施以乡镇、建制村、村民小组干部为主体的“领头雁”培养工程，引导各类人才积极投身脱贫攻坚主战场，提升扶贫干部脱贫攻坚能力和党员群众脱贫致富能力，最大限度凝聚起全县广大干部群众决胜全面小康、推动跨越发展的强大合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，事业编制6人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3291.559万元，其中：一般公共预算财政拨款3291.559万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转400万元。与上年部门财务总收入4079.9相比减少788.341万元，减少的主要原因是减少脱贫攻坚项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款预算收入为3291.559万元，其中：本年收入3291.559万元，上年结转400万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3291.559万元（本级财力3291.559万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年部门财务总收入8279.9相比减少4988.341万元，减少的主要原因是减少脱贫攻坚项目资金。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3291.559万元。财政拨款安排支出3291.559万元，其中，基本支出291.559万元，项目支出3000万元。与上年8279.9万元相比支出减少4988.341万元，减少的主要原因是减少脱贫攻坚项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休19.72万元，与上年27.28万元减少7.56万元，减少27.71%，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2019年退休人员工资由社保发放；

2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.55万元，与上年25.27万元相比减少3.72万元，减少14.72%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是养老保险费率下降；

3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.23万元，与上年7.84万元相比减少0.61万元，减少7.78%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是医疗保险费率下调；

4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.08万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年5.31万元相比减少0.23万元，减少4.33%，与上年相比减少的主要原因是医疗保险费率下调；

5. 2130501农林水支出-扶贫-行政运行203.98万元，与上年199.05万元相比增加4.93万元，增长2.48%，主要用于单位人员工资支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

6. 2130502农林水支出-扶贫-一般行政管理事务20万元，与上年相比增加20万元，增长100%，主要用于泸西县脱贫攻坚工作经费。与上年相比增加的主要原因是新增泸西县脱贫攻坚工作所致；

7. 2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出3000万元，与上年8000万元相比减少5000万元，减少62.5%，主要用于泸西县脱贫攻坚项目。与上年相比减少的主要原因是减少泸西县脱贫攻坚项目所致；

8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.99万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年15.16万元相比减少1.17万元，与上年数据基本持平。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出291.559万元，项目支出3000万元）。与上年（其中：基本支出279.9万元，项目支出8000万元）相比减少4988.341万元（其中：基本支出增加11.659万元，项目支出减少5000万元），基本支出增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致，项目支出减少的主要原因是脱贫攻坚项目减少。

1. 301工资福利支出240.35万元，与上年239.84万元增加0.51万元，增长0.21%，增长的原因一是落实2018年增资政策所致。

2. 302商品和服务支出31.85万元，与上年13.15万元增加18.7万元，增长142.21%，增长的原因是新增泸西县脱贫攻坚工作所致增加一般行政管理事务的经费开支。

3. 303对个人和家庭的补助19.36万元，与上年26.92万元相比减少7.56万元，减少28.08%，减少的原因一是单退休人员经费由社保支付；二是医疗费补助和奖励金减少。

4.310资本性支出3000万元，与上年8000万元减少5000万元，减少62.5%，减少的原因是脱贫攻坚项目减少。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入3291.559万元。其中，本级财力安排收入3291.559万元。与上年8279.9万元相比减少4988.341万元，减少主要原因是2019年减少脱贫攻坚项目。

2019年部门预算总支出3291.559万元。本级财力安排支出3291.559万元，其中，基本支出291.559万元，项目支出3000万元。与上年相比减少4988.341万元，其中：基本支出增加11.659万元，项目支出减少5000万元，基本支出增加的主要原因是增加泸西县脱贫攻坚工作所致增加一般行政管理事务的经费开支；项目支出减少主要原因是2019年脱贫攻坚项目减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1. 落实2018年增资政策人员支出增加2.16万元；

2. 项目收入减少主要原因是2019年脱贫攻坚项目减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门基本支出291.559万元，增加11.659万元，增长4.16%，增加的主要原因是增加泸西县脱贫攻坚工作所致增加一般行政管理事务的经费开支。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门项目支出3000万元，减少5000万元，减少62.5%，减少的主要原因是2019年脱贫攻坚项目减少。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

泸西县人民政府扶贫开发办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额19.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.95万元，公务接待费支出14.85万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是：2019年泸西县人民政府扶贫开发办公室开展厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年0（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年泸西县人民政府扶贫开发办公室公务用车购置及运行维护费预算数4.95万元。其中：运行维护费4.95万元，比2018年预算减少0.05万元，减少的主要原因是：2019年泸西县人民政府扶贫开发办公室开展厉行节约。主要用于保障2019年脱贫攻坚等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年泸西县人民政府扶贫开发办公室公务接待费预算数14.85万元，比2018年预算减少0.15万元，减少的主要原因是：2019年泸西县人民政府扶贫开发办公室开展厉行节约。

九、部门政府购买服务情况说明

泸西县人民政府扶贫开发办公室2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

泸西县人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费财政拨款预算31.85万元，主要用于办公费、报刊费、工会经费、公务用车支行维护费、其他交通费等。与上年13.15万元相比增加18.7万元，增加主要原因为增加泸西县脱贫攻坚工作所致导致增加一般行政管理事务的经费开支。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，泸西县人民政府扶贫开发办公室国有资产总额1564.47万元，其中：流动资产1514.17万元，固定资产50.3万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）1个，2019年项目预算总投资3000万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目1个，预算金额合计3000万元，分别为：村庄人居环境整治项目，金额3000万元；我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

（四）项目支出绩效目标

泸西县人民政府扶贫开发办公室2019年县本级项目支出目前共有1项，安排项目资金3000万元，村庄人居环境整治项目，一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标分别列出：数量指标，指标值为55个；质量指标，指标为100%；时效指标，指标值为2019年3月至10月；成本指标，指标值为3000万元；效益指标，指标值为收益人数，满意度指标，指标值为≥95%，绩效指标值设定依据及数据来源依据脱贫攻坚项目库设定，资金来源为上级下达专项扶贫资金。

（五）县对下转移支付绩效目标表

泸西县人民政府扶贫开发办公室2019年县对下项目共有1项，其中：村庄人居环境整治项目一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标分别列出：数量指标，指标值为55个；质量指标，指标为100%；时效指标，指标值为2019年3月至10月；成本指标，指标值为3000万元；效益指标，指标值为收益人数，满意度指标，指标值为≥95%，绩效指标值设定依据及数据来源依据脱贫攻坚项目库设定，资金来源为上级下达专项扶贫资金。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

监督索引号53252700532800111