泸西县教育体育局（本级）2025年度部门决算

泸西县教育体育局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

泸西县教育体育局是主管全县教育事业的职能部门。主要职责是贯彻执行党和国家的教育法规和方针政策。根据上级党委、政府和教育行政部门的部署，制定贯彻实施意见，并负责组织实施和监督检查。指导协调全县教育改革，管理教学业务；对全县学校的教育教学工作检查指导、总结交流经验，表彰先进，研究解决共同性的问题。拟定全县教育发展规则，组织承担国家、省、州、县重大实验课题，科研项目的实施，管理局属事业单位和直属学校，指导有关教育学会、协会等社会组织工作，勤工俭学及校办产业工作，承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：招生办、德育科、职成教科、体卫艺科、基教科、计财科、安全科、电教室、人事科、教研室、办公室、工委团委妇联科、资助中心、勤工办、督导室、青少年活动中心、督导听课办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县教育体育局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、以党建领航筑牢教育根基。一是强化党的全面领导。深入实施县乡村三级“编外校长”带头抓教育机制，分别挂联207所学校，调研495校次，解决“急难愁盼”问题412个。县“四套班子”教师节走访慰问一线教师310名，表扬先进集体20个、个人180名。组织理论学习中心组集中学习10次，开展读书班、研讨交流会6场，举办党员培训1期覆盖1013人次，选派143名党组织书记、校长参加省级专题培训。依托“万名党员联万家”挂联走访帮扶困境学生3307人，解决问题3643个。二是强化基层党组织建设。县委教育工委书记深入调研指导党建工作2次。完成159个党组织分类定级，培养党员发展对象6名，储备入党积极分子91名。培育“阿庐红烛耀 校园党旗红”中小学党建品牌学校3所、清廉学校2所，入选全州大中小学校党建优秀案例3个。成立民办幼儿园独立党支部4个，优化调整民办幼儿园联合党支部3个，选派党建指导员118名，实现党的组织和工作覆盖率100%。三是强化意识形态阵地建设。推行意识形态“一网三制五单”和网格化管理机制，开展校园意识形态风险排查10次，规范课堂教学、校园网络、宣传阵地管理，整改隐患问题3个，高效处置网络舆情10余件。开展教辅材料征订及管理专项整治“回头看”覆盖学校60所。四是强化全面从严治党。凝心聚力形成“党组统筹、书记主抓、班子共管”的工作格局，召开党组会议专题研究党风廉政建设工作3次，党组书记带头开展廉政谈话300余人次，班子成员开展廉政督导500余人次。聚焦教辅征订、校服采购、校园餐等重点领域排查廉政风险点598项，健全相关管理制度18个，部门联合督导412校次，整改问题695个，通报典型案例12起。 2、以立德树人强化育人质效。一是提升思政教育实效。将思政教育融入课堂教学和社会实践全过程，州级认定泸西县“行走的思政课”精品路线1条，组织主题研学90人。“编外校长”、书记校长带头上思政课320余节，开展思政教育活动160余场次，评选五好学生、优秀班干部等先进典型492人，先进班集体162个。永宁乡明德小学获评全国文明校园，建设第二小学2019级（5）中队获评全国优秀少先队集体。二是落实五育并举举措。实施中小学生壮苗和美育浸润行动，落实作息时间、课程及课后服务“三表备查”、课间15分钟、大课间30分钟及每天综合体育运动时间不少于2小时等要求。评选县级中小学生艺术作品818个，推送州级235个。推荐州级中华经典诵写讲大赛作品评选34件。1名学生获全国中学生创新作文大赛特等奖。“中华魂”主题征文获省级奖项91人。三是持续巩固“双减”成果。加强作业规范管理，“基础作业+弹性作业”模式基本形成。严格35家校外培训机构审批监管，开展联合检查2次，下发问题告知书整改书20余份。课后服务参与率达98.86%，入选省级“双减”典型案例1个。审批体育类校外培训机构10家。四是呵护学生身心健康。建成29所学校标准化心理辅导室（卫生保健室），目前共有48个。完成40176名学生心理健康测评，问题学生同比下降27.3%。配备专兼职心理健康教师659人，组织参加县级以上心理健康技能培训491人。联合开展心理健康讲座等26场次，开展“一对一”心理健康教育帮扶780人次。联合评估55人，14人建议转介专业医疗机构干预。 3、以扩优提质升级教育服务水平。一是学前教育更加普及普惠。推进改扩建公办园项目6个，购置一体机42套等惠及10所公办园。组建幼儿园集团化办学9个、结对帮扶6对，变更民办幼儿园关键信息2所，注销幼儿园办学许可17所，年检109所。实施学前教育大班免保教费政策，全县补助免保教费568.08万元。全县普惠性幼儿园覆盖率92.52%，公办园在园幼儿占比达52.42%。二是义务教育迈向优质均衡。年内调整组建8个教育集团，目前全县共有教育集团27个（幼儿教育集团9个、义务教育集团18个），全年开展集团化办学教研活动62次、送教下乡142人次，示范交流课288堂，集团化办学质量稳步提升。全县113所义务教育阶段学校，在资源配置7项中，优质均衡6项及以上达标93所，占82.3%，其中，优质均衡达标含余项达85%及以上学校67所。国家义务教育质量监测25所。扛牢控辍保学责任，预警信息函告乡镇和部门11次，联合查处未成年人务工12人。三是高中教育名片逐步擦亮。2所高中恢复初中办学，深化泸西一中与海亮教育集团第二轮合作办学。县级开设综合高中试点班招生200人。2025年高考，全县600分以上15人、同比增加12人、增长400%，特控线上线440人、同比增加147人、增长50.17%。四是其他各类教育协同推进。实施县级职中提级管理，挂牌成立红河职业技术学院泸西绿色铝产业学院。特殊教育和专门教育学校改扩建项目稳步推进。评估认定安置适龄残疾儿童少年26名，残疾儿童少年入学率达98.83%。开展跟踪劝学，初中毕业生就读中职学校2029人，完成628人职教高考和春季招生工作。 4、以教学管理推进质量提升。一是狠抓教学研究。强化教师研学名师备课、上课，组织开展县校两级教研活动和教学竞赛200余场次。课题立项州级11个，结题合格14个，论文评选获州级以上25篇。二是狠抓听课直播。以县教研室、学校班子成员为主开展网络随机“直播点课”860节、实地不打招呼“推门听课”470节，听课学校覆盖率达100%，全面提高课堂效率。三是狠抓教学视导。注重学校教学常规管理视导，县教体局抽调3个专家组对全县11所初级中学，午街铺镇、三塘乡、白水镇中心学校对辖区内学校从教师备课、作业批阅、随堂听评课等采取“即时反馈+集中反馈+个性化指导”对教学常规管理进行全方位巡诊把脉和问题反馈整改，不断规范教学常规管理。四是激活管理效能。健全多维度的学校综合管理评价体系，学校考评结果70%计入校领导班子绩效，与教师一同实行绩效工资再分配考评。 5、以平安建设优化育人环境。一是压实校园安全主体责任。全面压实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”主体责任，研究部署校园安全工作20次，领导班子成员带队检查调研学校安全工作190余次。严格执行“1530”安全教育模式，持续抓好防溺水、防交通事故、防侵害等专项行动。二是开展校园安全专项整治。开展“校园餐”专项整治，升级“互联网+明厨亮灶”监管平台，设立举报电话及举报箱185个，组建校园膳食监督家长委员会208个，1456名家长代表参与陪餐和食堂监督管理。配备学校安全总监、安全员416人，校园食品安全管理培训4次覆盖2260余人次。开展校园餐检查整改发现问题1454个，书面警告提醒食材配送公司1次。排查校园周边商铺371家，排查从业人员239人，整治校园周边烟店、手机寄存点76处，化解涉校纠纷28件。三是狠抓“利剑护蕾”专项行动。严格落实“利剑护蕾·清源”行动第二批责任清单，紧扣18种需关注、12类不良行为学生，排查在校文身学生133名，四级包保不良行为学生64名、三级包保不良行为学生64名，四级包保重点教职员工25人。开展利剑护蕾主题讲座400余校次。 6、以服务保障夯实基础支撑。一是培育铸魂强师队伍。补充教师109人，引入紧缺学科教师66名，实施城乡教师交流轮岗130名，优质师资配置日趋均衡。健全“国省州县校”五级教师培训体系，培训教师6.5万余人次。依托“三名工作室”开展教研活动34次，惠及教师1100人次，共有省州“名师工作室”主持人7人，培养县级名教师、名班主任193人。4名教师入围马云公益基金“2025乡村教师计划”。认定骨干教师、学科带头人341人。建立师德师风“1059”工作运行机制，常态化开展师德师风提醒谈话、警示教育250余场次，处理违规违纪教职工14人，辞退更换临时聘用人员13人。二是改善基础办学条件。实施教育基础设施提升工程，撤并小规模学校2所，总投资1.64亿元推进中小学幼儿园新建、改扩建及维修改造项目39个。采购安装867套智慧黑板，目前共1332套，基本实现全覆盖，义务教育学校宽带网络、优质资源“班班通”覆盖率达100%。三是持续落实各类惠民保障。精准落实各类资助8066.2325万元，惠及学生15.75万人次，办理4225名大学生助学贷款6805.515万元。按月足额发放乡村教师生活补助等专项补贴惠及教师3100余人。初步统计，2025年全县一般公共预算教育经费支出达72956.03万元，同比增长0.57%；高中、初中、小学、幼儿园生均一般公用预算教育经费支出同比分别增长0.01%、0.01%、0.43%、0.01%。四是全力落实教育减负。不断规范社会事务进校园事项，围绕教育基层减负开展专项整治1次，共清理工作群8个。办理来信来访246件。 7、以体育惠民服务群众需求。一是完善公共服务体系。配备5套健身路径、7副篮球架、11张乒乓球桌的补短板建设工作补齐体育健身短板，强化体育公园日常养护。执行体育场馆免费、低收费服务群众21万人次。二是激活全民健身热潮。紧扣“体育+旅游（文化、康养）”发展理念，向上争取体育类补助资金301.74万元，举办“新春杯、奔跑吧·少年、活力泸西跤王争霸赛、乡村振兴杯篮球赛、州老年人健身球操等比赛24项，参赛人员4万余人次，系列比赛带动体育消费6000余万元。三是厚植体育人才基础。组织青少年体育赛事活动16次2000余场次，3800余名青少年参赛。承办全国性青少年足球邀请赛、校园“三大球”等高规格赛事22次。在泸西县第五届中小学生田径运动会上，78人次打破36项单项纪录，青少年体育竞技水平实现新突破。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县教育体育局（本级）2025年度收入合计122430181.87元。其中：财政拨款收入120974210.82元，占总收入的98.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1455971.05元，占总收入的1.19%。

与上年相比，收入合计增加76084355.04元，增长164.17%。其中：财政拨款收入增加77002779.25元，增长175.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少918424.21元，下降38.68%。增加主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收入29126678.64元。一般公共预算财政拨款收入中教育支出较上年增加49046705.62元，主要用于泸西县午街铺镇中心幼儿园建设项目资金收入3000000.00元；中枢镇大兴小学附属幼儿园改造项目资金收入92000.00元；中枢镇幼儿园改造项目资金收入73000.00元；中枢镇新华小学附属幼儿园改造项目资金收入390000.00元；中枢镇立岗小学附属幼儿园改造项目资金收入492000.00元；白水镇巨木学生宿舍楼等5个建设项目资金1000000.00元；泸西县泸源高级中学校舍顶板抹灰层拆除排白改造项目资金收入1984116.14元。

二、支出决算情况说明

泸西县教育体育局（本级）2025年度支出合计123169556.24元。其中：基本支出15256886.95元，占总支出的12.39％；项目支出107912669.29元，占总支出的87.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加76310061.46元，增长162.85%。其中：基本支出增加2542070.21元，增长19.99%；项目支出增加73767991.25元，增长216.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收入29126678.64元。一般公共预算财政拨款收入中教育支出较上年增加49046705.62元，主要用于泸西县午街铺镇中心幼儿园建设项目支出3000000.00元；中枢镇大兴小学附属幼儿园改造项目支出92000.00元；中枢镇幼儿园改造项目支出73000.00元；中枢镇新华小学附属幼儿园改造项目支出390000.00元；中枢镇立岗小学附属幼儿园改造项目支出492000.00元；白水镇巨木学生宿舍楼等5个建设项目支出1000000.00元；泸西县泸源高级中学校舍顶板抹灰层拆除排白改造项目支出1984116.14元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出15256886.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14890404.78元，占基本支出的97.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费366482.17元，占基本支出的2.40％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107912669.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

泸西县午街铺镇中心幼儿园建设项目资金3000000.00元，主要用于泸西县午街铺镇中心幼儿园建设项目支出。

普通高中办学条件专项资金1984116.14元，主要用于泸西县泸源高级中学校舍顶板抹灰层拆除排白改造项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县教育体育局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出91847532.18元,占本年支出合计的74.57%。与上年相比增加48686100.61元，增长112.80%,完成年初预算的170.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于教育体育局机关退休支部购买办公用品及图书征订费1000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算围绕人员经费、日常公用经费等基本支出测算收入，项目支出未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出85566525.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.16%,完成年初预算的185.47%。主要用于教育管理事务支出9650779.63元，普通教育支出22,604,452.82元，教育费附加安排的支出53,089,293.35元。造成预决算差异的主要原因是年初预算围绕人员经费、日常公用经费等基本支出测算收入，项目支出未纳入年初预算。本年增加幼儿园校舍改造及建设项目。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出441464.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,完成年初预算的65.31%。主要用于体育场馆商品和服务支出441464.41元；造成预决算差异的主要原因是年初预算围绕人员经费、日常公用经费等基本支出测算收入，项目支出未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出3337494.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%,完成年初预算的67.39%。主要用于行政单位离退休2054102.54元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1265829.44元；死亡抚恤17,563.00元。造成预决算差异的主要原因是本年预算支付2024年4月至2025年3月养老保险。

9.卫生健康（类）支出1317968.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%,完成年初预算的112.67%。主要用于行政单位医疗606,365.41元；公务员医疗补助638,867.96元；其他行政事业单位医疗支出72,735.02元。造成预决算差异的主要原因是本年医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出70945.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于办公设备购置70945.60元；造成预决算差异的主要原因是年初预算围绕人员经费、日常公用经费等基本支出测算收入，项目支出未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1112133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%,完成年初预算的110.09%。主要用于住房公积金支出1112133.00元；造成预决算差异的主要原因是本年预算资金用于支付2024年8月至2025年8月住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县教育体育局（本级）2025年机关运行经费支出365159.17元，比上年减少44547.96元，下降10.87%,主要原因是压减非必要支出。单位机关运行经费主要用于机关的正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县教育体育局（本级）资产总额971638049.88元，其中，流动资产78599632.75元，固定资产32760960.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程860262681.37元，无形资产14775.2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69239667.99元，其中固定资产增加85152054.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额14483144.88元，其中：政府采购货物支出6490676.00元；政府采购工程支出7989826.88元；政府采购服务支出2642.00元。授予中小企业合同金额11333858.88元，其中：授予小微企业合同金额8049980.14元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

校舍资产由于以前年度基础资料不完整，会计账套要素也不完整等众多历史原因，有部分校舍已经投入使用，但是暂未资本化处理，正在与相关部门共同协商处理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。