泸西县投资促进局2025年度部门决算

泸西县投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于开放合作和投资促进的重大决策部署; 负责研究拟订或参与起草全县对外开放合作及投资促进的措施、办法并组织实施。

(二)负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施: 拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

( 三)负责全县重点产业招大引强相关工作: 以规划为引领协调、组织、推动县属有关部门、各乡镇、产业园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

(四)负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作; 协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作; 负责国内经济合作的统计工作。

( 五)负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作。

(六)围绕产业园区发展规划，指导协调云南泸西产业园区开展精准招商工作，并配合县属相关部门推进产业园区建设。

(七)负责全县投资促进年度目标任务的制定、分解、督促和考核工作; 组织本县外来投资企业对县级有关部门和窗口服务单位进行测评; 牵头组织外来投资项目中介招商奖励的申报、审核、兑现等相关工作。

(八)负责策划全县重点产业招商引资项目: 编印年度招商引资宣传资料;组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展治活动; 建立、完善招商引资项目动态储备库;组织开展重点产业招商项目信息、投资促进政策、招商工作动态等信息的发布。

(九)负责为国(境 )内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作; 会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。负责县招商引资工作委员会具体工作，并承担县招商引资工作委员会办公室工作。

(十) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

泸西县投资促进局共设3个内设机构，包括：办公室、产业招商科、项目促进科；所属单位1个，具体是：泸西县投资项目代办领办服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入泸西县投资促进局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

本年上报云南省招商引资项目全生命周期管理平台省外投资项目37个（其中，结转14个），完成省外产业招商到位资金41.53亿元（待州级审核认定）。全年新签约投资 500 万元以上产业招商项目22个，其中：亿元及以上项目4个。实际利用外资50万美元。全年新开工建设项目21个，其中：亿元及以上项目4个，项目分别为：永宁风电场扩建项目（泸西片区）、云南大美玻璃器皿有限公司年产3.2万吨新型高档玻璃制品生产线建设项目、云南梦遇莓农业有限公司白水农场建设项目和云南泸西抽水蓄能电站项目。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县投资促进局2025年度收入合计1215909.10元。其中：财政拨款收入1215898.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10.29元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加370082.21元，增长43.75%。其中：财政拨款收入增加370546.77元，增长43.83%；主要原因是本年度事业人员增加1人、参公管理人员转正定级及增资等因素导致。上级补助收入减少0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；；其他收入减少464.56元，下降97.83%。主要原因是上年度产生银行退回收支账户自助设备使用费用等400.56元及收支账户银行存款利息收入74.29元。

二、支出决算情况说明

泸西县投资促进局2025年度支出合计1215898.81元。其中：基本支出1045536.01元，占总支出的85.99％；项目支出170362.80元，占总支出的14.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加370546.77元，增长43.83%。其中：基本支出增加200183.97元，增长23.68%；主要原因是年终决算时工作人员与年初预算时工作人员相比增加1人，工资福利、日常公用经费等支出相应增加所致。项目支出增加170362.80元，增长100%；主要原因为支付招商引资宣传资料印刷费导致。上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1045536.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出979312.37元，占基本支出的93.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66223.64元，占基本支出的6.33％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170362.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

招商引资宣传资料印刷资金项目120000.00主要用于招商引资宣传资料印刷支出120000.00元。

中央转移支付专项资金50362.80元，项目内容涉密按规定不予以公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出1165536.01元,占本年支出合计的95.86%。与上年相比增加320183.97元，增长37.88%,完成年初预算的125.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出822276.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.55%,完成年初预算的139.15%。主要用于日常办公经费、工资、社会保障和就业、医疗保障、公积金等支出，造成预决算差异的主要原因是2月增加事业人员1人及增资原因所致。

2.外交（类）支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出185697.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.93%,完成年初预算的95.03%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等支出及离退休人员生活补助费用等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年2月新调入事业人员1人。

9.卫生健康（类）支出83608.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%,完成年初预算的102.67%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2025年2月新调入事业人员1人。

10.节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出，年初无此项预算。。

13.交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出73953.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%,完成年初预算的120.66%。主要用于单位内部在职在编职工住房公积金保障支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，缩减三公经费支出，严格按照控制“三公”经费支出的要求执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县投资促进局2025年机关运行经费支出66223.64元，比上年增加10399.64元，增长18.63%,主要原因是2025年2月增加事业人员1人。部门机关运行经费主要用于机关办公用品、差旅费等支出。

三、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县投资促进局资产总额1069262.84元，其中，流动资产1016783.04元，固定资产52479.8元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额6780.00元，其中：政府采购货物支出6780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5900.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

泸西县投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于开放合作和投资促进的重大决策部署; 负责研究拟订或参与起草全县对外开放合作及投资促进的措施、办法并组织实施。

(二)负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施: 拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

( 三)负责全县重点产业招大引强相关工作: 以规划为引领协调、组织、推动县属有关部门、各乡镇、产业园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

(四)负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作; 协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作; 负责国内经济合作的统计工作。

( 五)负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作。

(六)围绕产业园区发展规划，指导协调云南泸西产业园区开展精准招商工作，并配合县属相关部门推进产业园区建设。

(七)负责全县投资促进年度目标任务的制定、分解、督促和考核工作; 组织本县外来投资企业对县级有关部门和窗口服务单位进行测评; 牵头组织外来投资项目中介招商奖励的申报、审核、兑现等相关工作。

(八)负责策划全县重点产业招商引资项目: 编印年度招商引资宣传资料;组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展治活动; 建立、完善招商引资项目动态储备库;组织开展重点产业招商项目信息、投资促进政策、招商工作动态等信息的发布。

(九)负责为国(境 )内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作; 会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。负责县招商引资工作委员会具体工作，并承担县招商引资工作委员会办公室工作。

(十) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

泸西县投资促进局共设3个内设机构，包括：办公室、产业招商科、项目促进科；所属单位1个，具体是：泸西县投资项目代办领办服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入泸西县投资促进局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

本年上报云南省招商引资项目全生命周期管理平台省外投资项目37个（其中，结转14个），完成省外产业招商到位资金41.53亿元（待州级审核认定）。全年新签约投资 500 万元以上产业招商项目22个，其中：亿元及以上项目4个。实际利用外资50万美元。全年新开工建设项目21个，其中：亿元及以上项目4个，项目分别为：永宁风电场扩建项目（泸西片区）、云南大美玻璃器皿有限公司年产3.2万吨新型高档玻璃制品生产线建设项目、云南梦遇莓农业有限公司白水农场建设项目和云南泸西抽水蓄能电站项目。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县投资促进局2025年度收入合计1215909.10元。其中：财政拨款收入1215898.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10.29元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加370082.21元，增长43.75%。其中：财政拨款收入增加370546.77元，增长43.83%；主要原因是本年度事业人员增加1人、参公管理人员转正定级及增资等因素导致。上级补助收入减少0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；；其他收入减少464.56元，下降97.83%。主要原因是上年度产生银行退回收支账户自助设备使用费用等400.56元及收支账户银行存款利息收入74.29元。

二、支出决算情况说明

泸西县投资促进局2025年度支出合计1215898.81元。其中：基本支出1045536.01元，占总支出的85.99％；项目支出170362.80元，占总支出的14.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加370546.77元，增长43.83%。其中：基本支出增加200183.97元，增长23.68%；主要原因是年终决算时工作人员与年初预算时工作人员相比增加1人，工资福利、日常公用经费等支出相应增加所致。项目支出增加170362.80元，增长100%；主要原因为支付招商引资宣传资料印刷费导致。上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1045536.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出979312.37元，占基本支出的93.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66223.64元，占基本支出的6.33％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170362.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

招商引资宣传资料印刷资金项目120000.00主要用于招商引资宣传资料印刷支出120000.00元。

中央转移支付专项资金50362.80元，项目内容涉密按规定不予以公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出1165536.01元,占本年支出合计的95.86%。与上年相比增加320183.97元，增长37.88%,完成年初预算的125.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出822276.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.55%,完成年初预算的139.15%。主要用于日常办公经费、工资、社会保障和就业、医疗保障、公积金等支出，造成预决算差异的主要原因是2月增加事业人员1人及增资原因所致。

2.外交（类）支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出185697.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.93%,完成年初预算的95.03%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等支出及离退休人员生活补助费用等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年2月新调入事业人员1人。

9.卫生健康（类）支出83608.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%,完成年初预算的102.67%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2025年2月新调入事业人员1人。

10.节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出，年初无此项预算。。

13.交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出73953.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%,完成年初预算的120.66%。主要用于单位内部在职在编职工住房公积金保障支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，缩减三公经费支出，严格按照控制“三公”经费支出的要求执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县投资促进局2025年机关运行经费支出66223.64元，比上年增加10399.64元，增长18.63%,主要原因是2025年2月增加事业人员1人。部门机关运行经费主要用于机关办公用品、差旅费等支出。

三、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县投资促进局资产总额1069262.84元，其中，流动资产1016783.04元，固定资产52479.8元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额6780.00元，其中：政府采购货物支出6780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5900.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。