泸西县卫生健康局2025年度部门决算

泸西县卫生健康局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、云南省、红河州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规范性文件、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。负责规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

6.拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

8.指导本地卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

9.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。提出中医药产业发展建议。

10.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

11.推进泸西大健康产业的发展，组织实施医养结合、医体融合等健康政策。

12.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.指导泸西县计划生育协会的业务工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

15.有关职责分工。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：泸西县卫生健康局一个独立核算的的行政机构，机构无增减变动情况。泸西县卫生健康局内部设有：泸西县卫生健康局内部设有：办公室、人事科、财务科、药政管理与食品安全科、基层卫生健康科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、泸西县爱国卫生运动委员会办公室、人口监测与家庭发展科、妇幼健康科、宣传科教科、体制改革与规划发展信息化科、综合监督与行政审批科、职业健康科、健康产业发展科、中医药管理科、防治艾滋病科及县委卫生健康工委办公室、医政医管科等科室。

所属单位16个，分别是：

1.泸西县卫生健康局

2.泸西县健康教育所

3.泸西县妇幼保健院

4.泸西县疾病预防控制中心

5.泸西县人民医院

6.泸西县中医医院

7.泸西县中枢镇卫生院

8.泸西县向阳乡中心卫生院

9.泸西县三塘乡卫生院

10.泸西县永宁乡卫生院

11.泸西县中枢镇逸圃卫生院

12.泸西县午街铺镇中心卫生院

13.泸西县旧城镇卫生院

14.泸西县旧城镇三河卫生院

15.泸西县金马镇中心卫生院

16.泸西县白水镇中心卫生院

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共17个。分别是：

1.泸西县卫生健康局

2.泸西县健康教育所

3.泸西县妇幼保健院

4.泸西县疾病预防控制中心

5.泸西县人民医院

6.泸西县中医医院

7.泸西县中枢镇卫生院

8.泸西县向阳乡中心卫生院

9.泸西县三塘乡卫生院

10.泸西县永宁乡卫生院

11.泸西县中枢镇逸圃卫生院

12.泸西县午街铺镇中心卫生院

13.泸西县旧城镇卫生院

14.泸西县旧城镇三河卫生院

15.泸西县金马镇中心卫生院

16.泸西县白水镇中心卫生院

17.泸西县卫生健康综合监督执法局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。（泸西卫生健康综合监督执法局已经于2025年内合并至泸西县疾病预防控制中心，但是因为2025年度发放机构改革前人员工资因此本年度还存在决算编制。）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员801人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员723人，机关和事业工人54人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1471人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1471人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员452人（离休0人，退休452人）。年末学生0人。年末遗属22人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制40辆，实有车辆72辆。（超编制车辆为医疗用救护车等专用设备）。

三、重点工作概述

1.以党建引领为切入点，不断提升发展“新境界”

组织下沉，筑牢基层健康堡垒。选优配强医院领导班子，严格落实党委领导下的院长负责制，完善支部参与科室决策机制，确保党的领导贯穿医疗管理全过程。通过开展“迎七一、讲团结、话拼搏”“致敬初心、勇担使命”等活动，系统推动“党建+医疗服务”与“党建+公卫惠民”双融双促。将党员先锋岗设立在家庭医生签约、义诊服务等一线岗位，充分发挥党员先锋模范作用，推动组织优势转化为服务效能，逐步形成“党建业务双轮驱动，服务效能同步提升”的良好工作格局。力量下倾，激活基层医疗引擎。通过构建“县级统筹、团队攻坚、骨干引领”的帮扶机制，推动优质医疗资源向基层一线持续倾斜。将县级医疗机构整编成团、细分为组，与乡镇卫生院充分挂联，由党员骨干带头，建立定期驻点带教、不定期巡回指导制度。2025年以来，累计开展巡回医疗12次，服务5448人次；开展全县集中培训3次，培训867人；深入乡镇、村卫生室点对点培训55次，培训237人次，有效带动基层医疗服务能力整体提升。技术下延，打通基层服务经络。打破区域属地限制，实现总量控制、集中管理、择优配置，集中选派15个专业共25名医师全覆盖下沉，挂职乡镇卫生院副院长或科室主任，带技术、带机制、带团队。2025年以来，促进创伤处置、输血治疗、过敏性休克救治、一二级手术、穴位贴敷等32项新技术在基层开展，为基层服务注入新活力。

2.以深化改革为根本点，持续落实发展“新举措”

深化机制融通，提升管理效能。优化县域医共体运行机制，成立人力资源、财务运营等7个管理中心，实现人事、财务统一调度管理。推进资源共享五大中心建设，实现县域内检查检验结果互认，影像、心电中心实现分院检查、总院诊断超5.7万例；统一用药目录1715种，药品损耗达三甲标准。智能审方平台审核门诊处方91万余人次，审核住院医嘱249余万条，年度节约医疗开支超两千万元，有效提升医疗资源利用效率。深化数据融汇，赋能智慧医疗。立足“数据赋能”，构建三级数字化闭环，全面实现县级医院与基层机构业务系统同构化部署。已上线12个智慧医疗平台，15个专业子系统深度部署，院感信息系统全州唯一实现乡镇全覆盖，单病种管理系统实现诊疗路径标准化，手麻系统与重症监护平台形成围手术期智能监护链，医技预约系统提升检查效率40%，为医疗服务提供精准数据支持。深化资源融合，推动学科发展。把同频打造县、乡两级高质量学科作为带动高质量发展的关键引擎，成立25个质量控制中心，检查分析全县医疗质量管理现状24次，实现优质护理全覆盖，责任制整体护理落实率超90%，确保医疗安全。用活用好县中医适宜技术推广中心，购置60余万元的中医医疗设备，面向乡、村两级开展8期技术推广集中培训，培训中医适宜技术十类28项，培训合格491人。推动县域医疗服务向“机制协同、数字赋能、资源体质”的目标稳步迈进。

3.以服务质效为着眼点，奋力打造发展“新格局”

做优县级医院“龙头”，提升综合服务水平。对县人民医院门诊楼进行局部改造，新建DSA手术室，有效提升微创介入与内镜诊疗服务水平。通过专科联盟、专家工作站和远程医疗等方式，多渠道增强省级重点专科、专病建设。以总医院为核心，全力构建“四区驱动”统筹发展格局。做强乡镇卫生院“枢纽”，推动差异化发展。布局金马、白水、午街铺县域医疗次中心建设，推动乡镇卫生院差异化发展。金马镇中心卫生院率先配备CT、胃肠镜、腔镜等综合医院标配设备，2025年投用以来完成CT检查4442人次，胃肠镜诊疗150余例，腹腔镜技术、内镜下鼻腔泪囊吻合术实现新突破。午街铺镇、白水镇中心卫生院2025年开展普外科腔镜手术150余台，微创手术占比达51.1%。中枢镇卫生院顺利通过评审达到国家推荐标准，使得全县达国推标准卫生院达4家，超过要求的30%目标标准。其余6个卫生院均达省甲级标准，构建起了“4+6”优质基层医疗梯队，完成情况居全州前列。兜实村卫生室“网底”，完善基层服务体系。紧抓东西部协作及中国兵装集团定点帮扶机遇，积极整合资金，配备空调、心电图、除颤仪等设施设备，完善村卫生室管理机制和制度体系，建立常态化乡村巡回医疗制度，加大标准化卫生室建设力度。全县157个村卫生室中，达国家推荐标准村卫生室73个，基本标准村卫生室84个，能力评价覆盖率达100%。织密爱国卫生“屏障”，构建健康防护网络。构建起“快响应-精分解-强培训-严督导”的爱国卫生推进机制，逐步实现全周期精准管控。省级培训结束后迅速响应，制定完成《培训要点解读手册》，开展线上线下“回头看”培训，确保政策理解零偏差；紧扣省级方案制定《目标任务分解清单》，将58项具体任务明确到部门、量化到节点，不断夯实执行能力基础。实行“发现问题-督促整改-复核销号”闭环管理，2025年下半年连续召开4次专题会议动态纠偏。通过以上举措，泸西县重点人群和慢性病患者规范管理率达87.75%；65岁以上老年人体检率达79.25%；全县4.2万名65岁以上老年人享受到“年度健康体检+季度慢性病随访+上门送药”服务，累计上门随访8.6万人次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县卫生健康局2025年度收入合计850691052.93元。其中：财政拨款收入200769566.72元，占总收入的23.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入647528999.81元（含教育收费0.00元），占总收入的76.12%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2392486.40元，占总收入的0.28%。

与上年相比，收入合计减少5172027.27元，下降0.60%。其中：财政拨款收入增加25633271.04元，增长14.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少32000115.85元，下降4.71%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加1194817.54元，增长99.76%。主要原因是。（我部门2025年度增加育儿补贴等项目支付，财政拨款收入增加。二级单位医疗收入较去年减少，导致事业收入降低，其他收入因年度中是否存在符合其他收入的项目如部分单位收回以前年度坏账，因此产生浮动。）

二、支出决算情况说明

泸西县卫生健康局2025年度支出合计876951589.13元。其中：基本支出783692311.69元，占总支出的89.37％；项目支出93259277.44元，占总支出的10.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加40503841.73元，增长4.84%。其中：基本支出增加26192426.68元，增长3.46%；项目支出增加14311415.05元，增长18.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是（我部门2025年度增加育儿补贴等项目支付，财政拨款支出增加，基本支出增加为人员增加、在职人员工资增加等。）

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出783692311.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出379972593.03元，占基本支出的48.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费403719718.66元，占基本支出的51.52％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93259277.44元。其中：基本建设类项目支出12892.58元。

基本公共卫生服务项目项目经费28046148.74元，主要用于国家基本公共卫生服务项目是各级财政共同提供经费保障，是党和政府实施的惠民政策，是政府购买公共卫生服务，让居民享受国家基本卫生保健制度。项目效果进一步显现，居民健康素养不断提升。为城乡居民开展中医医药健康管理、疾病预防、健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、慢阻肺、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的管理服务。

计划生育等相关项目经费28162440.00元，主要用于健全生育支持体系，实施育儿补贴项目，切实降低群众生育、养育成本，有效缓解生育下降趋势，人口结构进一步改善，促进辖区人口高质量发展。符促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会，持续推动育儿补贴对象满意度≥90%。

重大公共卫生项目经费1310930.42 元，主要用于该项目的实施，进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量；及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。

、三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县卫生健康局2025年度一般公共预算财政拨款支出191815899.74元,占本年支出合计的21.87%。与上年相比增加16679604.06元，增长9.52%,完成年初预算的126.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于2025年离退休党组织工作经费、党组织书记补贴；造成预决算差异的主要原因是年初我部门职能职责相关业务含有该项业务工作，因此不预算相关经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出21373137.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%,完成年初预算的103.54%。主要用于离退休人员工资及在职人员养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是可能存在新招录在职人员及年内退休人员导致存在轻微差异。

9.卫生健康（类）支出164451511.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.73%,完成年初预算的130.92%。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生应急事件应急处理等相关业务支出；造成预决算差异的主要原因是部分支出为突发公共卫生疫情防控相关以前年度遗留尚未支付的储备医疗物资货款在今年支出，但年初预算未将其预算造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12892.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此预算；造成预决算差异的主要原因是该部分支出我部门年初预算时，部门职责不涉及相关业务支出，未预算该部分资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5973759.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%,完成年初预算的102.32%。主要用于在职人员公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年度内调入或新录用在职人员导致公积金缴纳增长。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为420398.00元，决算为13118.75元，完成年初预算的3.12%；支出决算较上年增加13118.75元，增长100%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为13118.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为420398.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加13118.75元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为420398.00元，支出决算为13118.75元，完成年初预算的3.12%，支出决算较上年增加13118.75元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为13118.75元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为420398.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新购入公务用车，该采购未预算为本年度临时新增造成公务用车购置费支出，但本年度因未支付公务接待费用所以“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加13118.75元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新购入公务用车，该采购未预算为本年度临时新增造成公务用车购置费支出，但本年度因未支付公务接待费用所以“三公”经费支出决算数小于年初预算数。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为72辆。主要用于医疗业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县卫生健康局2025年机关运行经费支出389482.38元，比上年减少25471.58元，下降6.14%,主要原因是我部门泸西县卫生健康局本年度人员减少，导致人头经费预算数减少相应的支出数也减少。部门机关运行经费主要用于办公费8640.30元、水费9592.77元、电费21282.00元、邮电费6625.31元、差旅费19964元、维修维护费8809.20元以及其他商品和服务支出等费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县卫生健康局资产总额1,109,139,346.89

元，其中，流动资产658,876,665.33元，固定资产351,810,782.41

元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程25,386,584.29

元，无形资产67,467,142.52元（净值），其他资产5,598,172.34

元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21225361.07元，其中固定资产减少18779083.85元。处置房屋建筑物773.70平方米，账面原值115207.70元；处置车辆6辆，账面原值695.101.46元；报废报损资产376项，账面原值6,806,555.26

元，实现资产处置收入19,600.83元；出租房屋203.04平方米，账面原值459,913.45元，实现资产使用收入1,427,384.08元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额111652547.98元，其中：政府采购货物支出21375024.10元；政府采购工程支出8401765.72元；政府采购服务支出81875758.16元。授予中小企业合同金额108693708.14元，其中：授予小微企业合同金额88855050.03元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。