泸西县健康教育所2025年度部门决算​

泸西县健康教育所2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

一、主要职责

泸西县健康教育所属泸西县卫生健康局下设的股所级全额拨款的事业单位。类别为主要从事专业技术提供社会公益服务的事业单位。单位职责和任务是:组织实施健康教育与健康促进项目，对全县相关工作进行业务指导；组织实施全县卫生健康新闻宣传、社会宣传和文化建设等业务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.组织管理：印发了《泸西县2025年健康教育工作计划》，并成立项目领导小组。2025年8月29日，由泸西县紧密型县域医共体公共卫生管理中心组织召开2025年基本公共卫生服务项目半年绩效评价集中反馈会议，健康教育所刘自能就健康素养行动项目工作要点作了培训，强调了年度重点工作及工作措施。

2.经费管理：项目资金管理，设有项目会计和项目出纳；资金和物资分开，账物吻合，使用登记规范，设有专人负责管理。

项目经费及时下拨到项目实施单位，做到专款专用，乡镇卫生院资金使用执行进度按照项目业务工作时间推进得到保障。由于县级财政困难，导致县健康教育所存在资金使用进度滞后现象。

3.信息报送：上半年、全年项目信息报表按照时间进度规范报送；有全年项目执行情况总结；按季度向省级投稿：本年度分别报送了3.24结核病防治宣传（1季度）、5.31世界无烟日宣传（2季度）、社区健康倡导与行为干预项目工作县级评审（3季度）、10.29世界卒中日宣传活（4季度）。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

泸西县健康教育所2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县健康教育所2025年度收入合计2338235.91元。其中：财政拨款收入2338224.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11.43元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1081869.18元，增长86.11%。其中：财政拨款收入增加1081885.53元，增长86.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少16.35元，下降58.86%。主要原因是本年度基本公共卫生项目收入增长，上年度尚未使用项目资金。

二、支出决算情况说明

泸西县健康教育所2025年度支出合计2338224.48元。其中：基本支出1419031.58元，占总支出的60.69％；项目支出919192.90元，占总支出的39.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1081885.53元，增长86.11%。其中：基本支出增加174737.63元，增长14.04%；项目支出增加907147.90元，增长7531.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度基本公共卫生项目收入增长，上年度尚未使用项目资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县健康教育所机构正常运转的日常支出1419031.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1387101.72元，占基本支出的97.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31929.86元，占基本支出的2.25％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县健康教育所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出919192.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生项目经费919192.90元，主要用于：

（一）提供健康教育资料：

1．发放印刷材料：已统一发放种宣传材料18种，合计170990份。

2．播放音像资料：全县10个乡镇卫生院累计播放172种，累计播放时长达3307小时。

（二）设置健康教育宣传栏

全县（含城区及城郊结合部）145块健康教育宣传栏由县级统一制作发放。乡镇卫生院均按要求各设置了2块宣传栏，乡镇卫生院、村卫生室共125块按要求制作，并按照卫生院每个月一次，卫生室每两个月一次的频率更换健康教育宣传知识内容。全年共更换835张；宣传主题围绕基本公共卫生服务项目介绍、慢性病控制及促成健康生活方式、预防传染病、中医中药、卫生健康相关法律法规宣传、健康文明生活方式众参与等。

（三）开展公众健康咨询活动

10家乡镇卫生院按要求组织开展面向群众的公众健康咨询活动累计112次，覆盖人数12604人次。

（四）举办健康知识讲座

10家乡镇卫生院及81个村卫生室/社区卫生服务中心，共计完成健康教育讲座知识讲座664期次，参加人数累计达到12297人次，讲座内容紧紧围绕《云南省基本公共卫生服务健康教育服务项目工作手册（2025年版）》规范要求开展。

（五）开展个体化健康教育

医务人员对慢性病患者、孕产妇、婴幼儿、老年人及门诊就诊患者开展个体化健康教育，2025年全县累计接受个体化健康教育服务人数354732人次，第四季度网络直报考核机会，全县范围电话累计抽查300人（每个乡镇卫生院抽取30人），真实率100%，但是仍然存在指导意见单一，方法不具体，登记病种不规范等问题。

（六）基本公共卫生服务项目宣传

通过泸西电视台、街边LED大屏、健康泸西微信公众号、公交车身、公众咨询活动、健康知识讲座等方式方法宣传国家基本公卫服务项目；利用城区及各乡镇健康教育宣传栏宣传基本公卫服务项目，共计更换宣传栏835张；在全县公交车上张贴基本公共卫生服务项目宣传标语共188条；各乡镇均制作2条墙体宣传标语，照片已上传系统；村级卫生室/社区卫生服务中心均已张贴宣传壁报并上传至系统。

（七）技术指导和督导

每季度对所有乡镇卫生院开展技术指导和督导，针对5类工作分别进行指导，目前已完成全年4个季度督导工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县健康教育所2025年度一般公共预算财政拨款支出2248710.08元,占本年支出合计的96.17%。与上年相比增加992371.13元，增长78.99%,完成年初预算的145.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出164318.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%,完成年初预算的96.64%。主要用于在职人员养老保险缴纳及退休人员工资等；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资浮动导致实际支出金额存在差异。

9.卫生健康（类）支出1973715.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.77%,完成年初预算的154.95%。主要用于泸西县健康教育所在职人员工资，基本公共卫生服务项目资金；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生资金年初预算为一级单位统一预算，二级单位年初未预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出110676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,完成年初预算的104.12%。主要用于在职人员公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

。25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费本年度未支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县健康教育所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县健康教育所资产总额388,470.14元，其中，流动资产388,470.14元，固定资产15,760.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25,666.81元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。