泸西县向阳乡卫生院2025年度部门决算

泸西县向阳乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

扎根基层，守护民生！泸西县向阳乡卫生院作为农村乡镇卫生院的重要一员，承担辖区基本医疗服务、国家基本公共卫生服务，履行村卫生室业务指导、管理及绩效考核职能。开展常见病多发病诊疗、急危重症初步处置与转诊、中医药适宜技术推广；落实居民健康档案管理、预防接种、重点人群健康管理、慢性病管控、传染病防控、家庭医生签约等工作，筑牢农村医疗卫生服务网底，完成上级卫生健康部门交办的各项工作任务 。

二、基本情况

（一）机构设置情况

泸西县向阳乡卫生院设置8个内设机构，包括：住院部(内科、外科、儿科、妇产科)、防疫保健科、公共卫生科、行政后勤科（包括财务）、放射科、检验科、B超、心电图室等。所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属1人。车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年重点工作任务介绍：开展内科、儿科、外科（普外）、妇产科、中医推拿理疗科、中医科等各种常见病、多发病的诊治及部分急、危、重病人的救治工作。同时，担负着辖区内人民群众的疾病预防、治疗和农村卫生防疫保健工作、农村卫生管理及各项卫生工作的技术指导和具体实施。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

泸西县向阳乡卫生院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县向阳乡卫生院2025年度收入合计8051869.36元。其中：财政拨款收入4831864.02元，占总收入的60.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3219324.72元（含教育收费0.00元），占总收入的39.98%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入680.62元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加101435.04元，增长1.28%，其中：财政拨款收入减少14383.74元，下降0.30%；财政拨款收入减少主要原因：在职人员发生调出变动，部分专项资金政策调整。无上级补助收入；事业收入增加115220.27元，增长3.71%；事业收入增长主要原因：门诊和住院人次增加。无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；其他收入增加598.51元，增长728.91%，主要原因是：其中收到医保局支付第九批药品集采结余留用资金670.75元，2024年个人所得税退付手续费4.02元，微信认证费0.12元，利息收入5.73元。

二、支出决算情况说明

泸西县向阳乡卫生院2025年度支出合计8254688.39元。其中：基本支出6112759.07元，占总支出的74.05％；项目支出2141929.32元，占总支出的25.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加307616.79元，增长3.87%。其中：基本支出增加361729.37元，增长6.29%；项目支出减少54112.58元，下降2.46%；无上缴上级支；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县向阳乡卫生院机构正常运转的日常支出6112759.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2841905.58元，占基本支出的46.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3270853.49元，占基本支出的53.51％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县向阳乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2141929.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国家基本公共卫生服务项目经费1377632.77元，主要用于支付开展基本公共卫生服务工作人员劳务费。

脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约项目经费27121.00元，主要用于开展家庭医生签约服务人员的劳务费。

基本药物制度补助项目经费220113.87元，主要用于药房、药库管理人员劳务费。

中国兵装集团帮扶救护车配置项目经费197300元，主要用于救护车购置款。

第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目资金11350元，主要用于城乡适龄“两癌”筛查、麻风病监测劳务费。

重大公卫项目资金28992.00元，主要用于开展重大公卫生服务劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县向阳乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出4532676.34元,占本年支出合计的54.91%。与上年相比减少313571.42元，下降6.47%,完成年初预算的159.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出378669.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%,完成年初预算的98.25%，主要用于社保障缴费及退休人员工资福利待遇；造成预决算差异的主要原因是财政未及时按月缴纳职工养老保险单位部分。

9.卫生健康（类）支出3948946.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.12%,完成年初预算的175.57%。主要用于：

（1）2100302乡镇卫生院用于在职人员工资支出1971661.00元。

（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出用于基本药物制度支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，其核心是为了保障群众基本用药、减轻医药费用负担，并推动基层医疗卫生机构的综合改革相关人员工资支出241686.87元。

（3）2100408基本公共卫生服务用于开展原12大类基本公共卫生服务项目，用于优化服务内容、提升服务频次、保障服务质量相关人员劳务费1363312.77元。

（4）2100409重大公共卫生服务用于开展重大公卫生服务经费33642.00元。

（5）2101102事业单位医疗120042.85元。

（6）2101103公务员医疗补助84732.53元。

（7）2210201住房公积299187.68元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出205061.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%,完成年初预算的99.59%，主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：主要是补交2023年9-12月住房公积金，2024年的交至7月份。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14705.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为14705.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14705.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出；。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为14705.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数未变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于无。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县向阳乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县向阳乡卫生院资产总额5098671.53元，其中，流动资产1594623.40元，固定资产3790214.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18378.82元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加元，其中固定资产增加156073.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值120300.00元，，实现资产处置收入1583.77元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额256678.70元，其中：政府采购货物支出107734.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出148944.30元。授予中小企业合同金额205379.40元，其中：授予小微企业合同金额165396.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。