​泸西县金马镇中心卫生院2025年度部门决算

泸西县金马镇中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、中医药服务等公共卫生服务工作。

2、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。

3、受县卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行城乡居民和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：院办、党办、医务科、护理部、院感科、病案管理科、信息科、公共卫生管理科、财务资产科、后勤管理科、内（儿）科、外科、妇（产）科、全科医疗科、康复医学科、中医科、心脑血管救治站、五官科、手术室、发热哨点诊室等科室，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县金马镇中心卫生院作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

三、重点工作概述

2025年度重点工作任务介绍：开展内科、儿科、外科、妇产科、中医康复理疗科、中医科等各种常见病、多发病的诊治及部分急、危、重病人的救治工作。同时，担负着辖区内人民群众的疾病预防、治疗和农村卫生防疫保健工作、农村卫生管理及各项卫生工作的技术指导和具体实施。提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算、决算，严控“三公”经费、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行奠定良好的基础。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，2025年度不涉及部门整体支出绩效自评，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

本单位为二级预算单位，2025年度不涉及部门整体支出绩效自评，《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县金马镇中心卫生院2025年度收入合计20954374.31元。其中：财政拨款收入9316315.16元，占总收入的44.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11636964.50元（含教育收费0.00元），占总收入的55.53%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1094.65元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加2363664.18元，增长12.71%。其中：财政拨款收入增加10747.21元，增长0.12%；增加的主要原因是在职职工养老保险、公务员医疗补助、医疗保险、住房公积金缴费金额增加。上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加2354320.19元，增长25.36%；增加的主要原因是本年门诊、住院人数较上年增加，医疗服务项目中医康复等特色科室收入提升，治疗费、检查费较上年增多。经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1403.22元，下降56.18%，主要原因是国家税务总局泸西县税务局拨入代缴个人所得税手续费较上年减少。

二、支出决算情况说明

泸西县金马镇中心卫生院2025年度支出合计19529138.91元。其中：基本支出16095539.96元，占总支出的82.42％；项目支出3433598.95元，占总支出的17.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加774693.13元，增长4.13%。其中：基本支出增加1236954.75元，增长8.32%；增加的主要原因是本年度药品支出及卫生材料支出较上年增加。项目支出减少462261.62元，下降11.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县金马镇中心卫生院机构正常运转的日常支出16095539.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6684796.75元，占基本支出的41.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9410743.21元，占基本支出的58.47％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县金马镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3433598.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费2500.00元，主要用于两癌筛查人员劳务费；根据红财社发〔2025〕112号财政投入资金2500.00元，城乡两癌筛查超额完成年度任务指标，适龄妇女筛查覆盖率达标，异常病例及时转诊、追踪到位，有效筑牢妇女健康屏障，群众健康获得感显著提升。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费基药及家庭医生签约272262.23元，主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，其核心是为了保障群众基本用药、减轻医药费用负担，并推动基层医疗卫生机构的综合改革。

基本公共卫生服务项目经费3049086.72元，主要用于开展原12大类基本公共卫生服务项目，用于优化服务内容、提升服务频次、保障服务质量。

重大公共卫生服务项目经费28157.00元，主要用于扩大国家免疫规划，艾滋病防治，结核病防治，精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作。

政府性基金预算财政拨款收入项目经费84800.00元，主要用于支付工程项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县金马镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出9231515.16元,占本年支出合计的47.27%。与上年相比减少74052.79元，下降0.80%,完成年初预算的159.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出985788.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%,完成年初预算的98.74%，主要用于社保障缴费及退休人员工资福利待遇；造成预决算差异的主要原因是财政未及时按月缴纳职工养老保险单位部分。

9.卫生健康（类）支出7808929.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.59%,完成年初预算的179.81%。主要用于在职职工工资福利支出3993605.00元，基本药物制度及建档立卡家庭医生签约补助支出272262.23元，基本公共卫生服务及重大公共卫生服务支出3049086.72元，在职职工医疗保险缴费支出278592.00元，公务员医疗缴费支出212883.52元；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅包含人员经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出436797.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%,完成年初预算的100.80%，主要用于在职在编34人住房公积金保障；造成预决算差异的主要原因是2025年度岗位变动，基数变动公积金缴纳比预算大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14705.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为14705.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14705.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为14705.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县金马镇中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县金马镇中心卫生院资产总额20337860.03元，其中，流动资产7769568.18元，固定资产12490576.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程25000.00元，无形资产52716.33元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加544779.68元，其中固定资产增加544779.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2269794.55元，其中：政府采购货物支出70198.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2199596.55元。授予中小企业合同金额2269794.55元，其中：授予小微企业合同金额1040823.20元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

2025年度项目经费支出3433598.95元。具体情况如下：

国家基本公共卫生服务及家签服务项目经费3020929.72元，主要用于乡村医生基本公共卫生服务经费及卫生院公共卫生服务人员劳务费；根据泸财预〔2025〕417号、红财社发〔2025〕13号、红财社发〔2025〕27号、红财社发〔2025〕150号财政投入资金3020929.72元，辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理等服务。

重大传染病防控补助项目经费28157元，主要用于艾滋病等重大传染病服务人员劳务费；根据红财社发〔2025〕38号、红财社发〔2025〕147号财政投入资金28157元，开展艾滋病、结核病防治、免疫规划、慢病等防治工作，对重点疾病及危害因素进行监测，有效控制疾病流行，最大程度保护患者健康权益，同时也推进老年健康服务等工作。

基本药物制度结算补助及已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约项目经费272262.23元，主要用于卫生院人员药品人员劳务费；根据红财社发〔2025〕11号、红财社发〔2025〕24号、红财社发〔2025〕25号、红财社发〔2025〕62号、红财社发〔2025〕68号、红财社发〔2025〕101号财政投入资金272262.23元，巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，通过实行药品零差价，降低药品成本，药品通过网络平台采购，并实行差价销售，降低患者人均药品率，提高患者满意度。

医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费2500.00元，主要用于两癌筛查人员劳务费；根据红财社发〔2025〕112号财政投入资金2500.00元，城乡两癌筛查超额完成年度任务指标，适龄妇女筛查覆盖率达标，异常病例及时转诊、追踪到位，有效筑牢妇女健康屏障，群众健康获得感显著提升。

门诊输液大厅及医疗废物暂存间建设项目经费84800.00元，主要用于支付工程建设款项；财政投入政府性基金84800.00元。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。