​泸西县中医医院2025年度部门决算

泸西县中医医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

泸西县中医医院成立于 1982 年，经过 40多年的发展，现已成为集医疗、教学、科研、防疫、保健为一体的综合性“ 二级甲等中医医院”，肩负着全县的基本医疗服务和突发公共卫生事件的应急功能。确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合环境。加强中医医院标准化管理。充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施，承担中医药人才培养，做好城镇职工、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作，参与卫生扶贫，重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置28个临床科室，分别为内一科、外一科、骨一科、急诊科、针推一科、眼耳鼻喉科、肛肠科、妇产科、皮肤科、中医门诊、外三科、老年病科、口腔科、康复医学科、重症医学科、体检中心、骨伤二科、针推二科、内二科、儿科、心血管内科、老年病二科、预防接种门诊、铝厂医务室、骨三科、康养院区、治未病科、男性科；8个医技科室，分别为放射科、B超室、检验科、电生理室、胃镜室、手术室、病理实验室、血液透析室；8个医辅科室，分别为药剂科、供应室、临床营养科、急救中心、挂号室、门诊收费室、住院结算处、医保办；17个后勤科室，分别为院办、财务科、总务科、人事科、信息设备科、医务科、护理部、控感办、保卫科、党办、科教科、绩效办、内审科、采购科、病案管理科、公共卫生科、统计室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员118人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员112人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员478人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员478人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

车辆编制10辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.科室发展分化提升。门诊方面，感染性疾病科、康复医学二区、肛肠科、老年病二科等科室增长显著，其中感染 性疾病科收入同比增长 92.95%，老年病科门诊人次同比增长 23.8%；住院方面，内二科床位使用率稳定在 95%以上，康复医学科病床使用率持续超 110%，中医药特色科室核心竞争力凸显。医技科室高效运转，放射科 CT 诊疗 3.02 万人次、DR 诊疗 2.70 万人次，胃镜室检查 1517 人次，检验科检验 22.51 万人次，为临床诊疗提供客观、量化的数据支持。

2．质量安全筑牢防线。修订《泸西县中医医院医疗质量安全专项整治行动实施方案》，建立院、科二级考评机制，将考评结果与绩效挂钩，形成全流程闭环管理。严抓病历书写规范，强化核心制度落实，2025年1-10月发生医疗纠纷5起，均通过调解妥善处理，无重大医疗责任事故。感染管理科以“科学防控、精准感控”为目标，医院感染率0.093%，Ⅰ类切口感染率0.08%，手卫生依从率 91.09%，消毒灭菌效3果监测合格率98.21%，有效筑牢了医疗安全底线。

3．服务流程持续优化。门诊部强化在岗管理与服务态度整治，患者找不到医护人员现象显著减少；护理部推行弹性排班，开展护理科普活动，患者护理满意度达94.54%，较2024年提升0.82%；各科室优化就诊流程，推行分时段预约诊疗，缩短患者等候时间，就医体验感得到了很大的提升。

4.中医药服务广度拓展。全院中医特色优势持续凸显，内二科住院中药饮片使用率维持在65%以上，中医非药物疗法使用率达 80%，专家门诊中药使用率98%；康复医学科出院患者中医非药物疗法使用率一区93.87%、二区 88.66%；针灸推拿一科积极开展针刺、艾灸等特色治疗，门诊治疗4000 余人次、住院治疗800余人次，业务收入 360 万余元。护理部开展中医护理技术30项，穴位贴敷30.05万次、中药封包13.59万次、耳穴压籽14.90万次，中医护理质量管理合格率 98.76%。

5.学科建设多点突破。调整完善科室架构，新成立心血管内科、营养科，将肿瘤科并入内一科，康养院区独立建制，治未病科与体检科分设，优化医疗资源配置。心血管内科自6月开展冠脉介入治疗以来，成功完成冠状动脉造影及支架植入术 61例；放射科开展冠状动脉DSA造影及治疗68例，填补院内技术空白；老年病科顺利通过云南省县级公立医院老年病科建设检查，建设林亚明基层名老中医传承工作室。

6．技术创新持续赋能。全院在云南省医疗应用监管平台成功备案限制类医疗技术11项，2025年新增备案4项，上传病例1175例。各科室积极开展新技术新项目，麻醉科开展《喉罩全麻在纤维支气管镜检查中的应用》等3项新技术；老年病科开展体外反博在缺血性心脑血管疾病中的应用项目；血液透析室完成经皮静脉球囊扩张术20人次、长期导管植入术2人次，技术服务能力持续提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

泸西县中医医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县中医医院2025年度收入合计163435231.75元。其中：财政拨款收入13838851.54元，占总收入的8.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入148696544.36元，占总收入的90.98%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入899835.85元，占总收入的0.55%。

与上年相比，收入合计减少18950887.79元，下降10.39%。其中：财政拨款收入减少5236732.79元，下降27.45%；主要原因为2024年财政拨付PPP项目可行性缺口补助资金8000000.00元，2025年财政拨付PPP项目可行性缺口补助资金30000000.00元；2024年拨入医疗事业发展三年行动专项资金1898927.26元，2025年无此项资金；2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金500000.00元，2024年无此项资金。事业收入减少14453235.99元，下降8.86%，下降的原因是 2025 年受医保政策影响及 DRG 付费调整，全院病人量减少，导致医疗收入下降；无经营收入，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况。无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况。其他收入增加739080.99元，增长459.76%。主要原因是2025年新增学校交来实习费 46,897.50元，救护车费用 224,573.00元，康养院区收入 260,181.40元，职工交回违约金 177,286.38元，泸西县民政局拨入养老机构运营补贴费 14,430.00元，泸西县殡葬管理中心清退多收取火化费 320.00 元。

二、支出决算情况说明

泸西县中医医院2025年度支出合计177198799.59元。其中：基本支出173537115.25元，占总支出的97.93％；项目支出3661684.34元，占总支出的2.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8842894.13元，增长5.25%。其中：基本支出增加19162013.20元，增长12.41%，主要原因是2025年资本性支出 2467308.96元记入基本支出中，预付2025年博康公司运营辅助管理费 2000000.00元，支付医共体信息化项目租金1674552.00元 ；项目支出减少10319119.07元，下降73.81%，主要原因是财政 项目拨款较上年减少 PPP 项目政府缺口补助资金 5000000.00元，医疗卫生事业发展三年行动专项资金减少 1898927.26元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县中医医院机构正常运转的日常支出173537115.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出80802779.68元，占基本支出的46.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92734335.57元，占基本支出的53.44％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3661684.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金500000元，主要用于无形资产购置；2025年医疗卫生事业发展三年行动项目经费5581.96元，主要用于遏制丙肝流行攻坚行动人员补助款；PPP项目政府缺口性补助经费3000000元，主要用于支付云南泸西博康中医医院管理有限公司PPP政府缺口补助款。基本公共卫生服务项目经费111416.38元，主要用于支付基本公共卫生服务人员劳务费；省级基层名老中医药专家传承工作室项目资金44686.00元，主要用于泸西县中医医院办公设备购置及人才培养。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出13838851.54元,占本年支出合计的7.81%。与上年相比减少5236732.79元，下降27.45%,完成年初预算的47.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于离退休人员工作补助经费；造成预决算差异的主要原因是此项目属于政策性文件，按文件执行。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1507879.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%,完成年初预算的97.03%。主要用于离退休人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出12328772.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.09%,完成年初预算的44.27%。主要用于（主要用于在职人员工资支出，商品和服务支出，资本性支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为104705.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为104705.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为104705.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为104705.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县中医医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县中医医院资产总额146530133.72元，其中，流动资产79579754.96元，固定资产61230261.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程13800.00元，无形资产4772533.65元（净值），其他资产21987986.38元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30165851.28元，其中固定资产增加1738651.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值85800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4502.61元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额20580058.20元，其中：政府采购货物支出1680673.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18899385.20元。授予中小企业合同金额19980717.00元，其中：授予小微企业合同金额18842117.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。