泸西县疾病预防控制中心2025年度部门决算

泸西县疾病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

泸西县疾病预防控制中心是泸西县人民政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，是泸西县卫生健康局的直属事业单位，在县卫生局的直接领导下负责履行疾病预防控制职能，是全县疾病预防控制、公共卫生技术指导中心，是实施政府行为，带有社会公益性质，能够承担法律责任的实体。本中心于2002年12月成立，由原泸西县卫生防疫站组建而成，是集疾病预防控制、公共卫生、卫生检验、公共卫生信息和预防医学康复治疗为一体的疾病预防控制机构。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、总务科、财务科、卫生科、免疫规划科、慢性传染病防制科、地方病防制与寄生虫病防制科、急性传染病防制与突发公共卫生事件处置科、卫生检验中心、慢性非传染病防制科、法制监督科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县卫生健康局的二级预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员73人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆，本年报损车辆1辆，本年增加车编1辆，增加车辆2辆，均为无偿调入。

三、重点工作概述

一、提升预防接种服务能力，保持高水平的疫苗接种率

（一）建设二级门诊，提升接种服务质量。加强预防接种门诊建设是夯实免疫规划的基础工作，2025年不断提升规范化管理水平，满足了群众需求，保障了预防接种规范、安全和有效。我县共设置接种单位18个，其中县级常规接种单位3个，乡镇常规接种单位10个，产科接种单位4个，犬伤门诊1个。13家常规接种门诊分别于2024年11月和2025年12月顺利通过州级二级预防接种接种门诊复审。

（二）坚持优化服务，确保建证不漏一人。进一步加强我县儿童预防接种信息系统管理工作，有效提高儿童信息系统建档率，强化儿童预防接种信息质量管理，避免儿童个案录入不及时，儿童预防接种信息流失，减少县内儿童预防接种信息系统重复个案，优化了预防接种办证流程，营造了“让群众少跑腿”的良好氛围，提高了群众获得感和幸福感。截至2025年我县辖区新生儿出生数2797人，实建证数2797人，建证率100%。（州级指标：辖区内0-6岁儿童建档率≥95%。）

（三）加强疫苗可预防疾病监测。在全县范围内开展疫苗可预防传染病的主动监测报告，2025年上报AFP病例2例， 15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率2.52/10万。报告疑似麻疹病例病例8例，排除麻疹风疹病例报告发病率达到2.1422/10万。均达上级指标要求。（州级指标：排除麻疹风疹病例报告发病率达到2/10万以上；15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率≥1/10万。）

（四）疑似预防接种异常反应监测与处置。严格按疑似预防接种异常反应监测方案进行监测，并按要求进行处置和网络报告。2025年累计上报疑似预防接种异常反应27例，其中完成调查诊断病历9例，AEFI调查病例完成率100%。（州级指标：每年报告AEFI调查病例9例。）

（五）持续提高接种率，筑牢免疫屏障。

以扩大国家免疫规划工作为重点，维持高水平免疫接种率为目标，在加强常规免疫的基础上，通过开展查漏补种、接种证查验等工作，竭力提高全县适龄儿童的免疫规划疫苗接种率。同时制定县-乡-村联动措施，县级半月通报，乡级按月电话通知补种，村医动员宣传，做到不漏一人。2025年以乡镇为单位0-6岁儿童分疫苗出生队列22剂次免疫规划疫苗接种率统计，所有乡镇各剂次疫苗接种率均保持在90%以上(含麻成分疫苗接种率均达95%以上)（州级指标：以乡镇为单位0-6岁适龄儿童分疫苗出生队列接种率统计，22剂次疫苗接种率达90%。）

二、重点传染病监测、防控规范有序

（一）传染病与突发公共卫生事件。

1.疫情基本情况：2025年无甲类传染病报告；无重大突发公共卫生事件发生。乙类传染病共报告病种13种2124例，发病率为568.7600/十万（人口基数373444）；丙类传染病共报告病种5种6931例，发病率为1855.9677/十万；HIV共报告37例，死亡15例，死亡率为4.0167/十万；其它传染性疾病共报告病种8种489例，发病率为130.9433/十万。

传染病和突发公共卫生事件报告率100%（指标要求：≥95%以上）。报卡及时率为100%，审核及时率100%（指标要求：审核及时率100%），有效证件完整率100%，传染病诊疗机构网络正常运行率100%，综合率100%；预警信息的响应及时率100%。

2.每季度开展一次医疗卫生机构传染病疫情漏报调查，评估辖区传染病疫情报告现状，发现解决问题，及时反馈，以促进医疗机构传染病漏报率控制在2%以内。开展传染病疫情月分析12期，季度分析4期，半年分析2期，进行月风险评估12期及人感染高致病性禽流感专题风险评估1期。

3.为全面提高泸西县疾病预防控制中心处置突发公共卫生事件的综合指挥、协调、应急响应、快速反应能力，确保在发生突发公共卫生事件时能够及时、准确、高效、有序的开展应急处置工作，提高应急处置水平，最大限度降低突发公共卫生事件造成的人员伤亡和健康危害。3月14日，由泸西县疾病预防控制中心牵头，联合县卫生健康局共同参与，模拟以“A乡XX卫生院报告突发一起疑似食物中毒暴发事件，开展2025年卫生应急队伍野外体能训练及卫生应急实战演练一次。

（二）艾滋病防治

1.网络直报工作：按要求开展艾滋病、性病疫情网络直报工作，疫情报告率达100%，艾滋病报告质量达标率达100%（48例），梅毒、丙肝报告病例现场核查准确率分别达100%（216例）和100%（103例）。

2.VCT工作：指标任务630人，完成自愿咨询检测695人，完成率110.31%（695/ 630）《指标要求630人》，检出HIV既往阳性1例；梅毒抗体检测695人，检出梅毒抗体阳性7例，7例均转介到县人民医院进行梅毒规范化治疗；丙肝抗体检测695人，检出丙肝既往阳性1例。

3.性病门诊工作。积极开展规范化性病诊疗工作，性病门诊就诊人数为621人，对620人提供HIV检测，HIV检测率达99.8%，结果均为阴性，发放宣传材料291份，发放免费安全套377只，发放性病服务包291个。非梅毒治疗定点机构梅毒患者成功转介率达98.9%（93／94）, 梅毒治疗定点机构梅毒患者规范治疗率达99.6%（253／254）。

4.丙肝防治工作。2025年完成抗体检测阳性76489人次，检出丙肝抗体阳性505人次，核酸检测阳性218人次，既往阳性115人，网络上报103人，治疗81人，本年报告病例治疗率79.41%(81/102）；新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗率达90.93%（411/452）《指标要求80%》,累计报告病例治疗率85%（1173/1380）《指标要求60%》；本年报告病例核酸检测率100%（103/103）；新报告病例核酸检测率99.35%（461/463）《指标要求95%》，累计报告病例核酸检测率88.25%（1337/1515）;既往报告病例调查任务数187人，完成187人，完成率100%；核酸阳性20人，转介治疗18人，治疗率为90%。

5.感染者及病人的管理工作。全年累计现存活艾滋病病毒感染者和艾滋病病人1374例，报告死亡531例，新报告艾滋病病毒感染者和病人（现住地）48例，完成48例阳性结果告知及流行病学调查工作，告知率、流调率均达100%，发现率95.17%（1379/1449）《指标要求95%》。累计感染者和病人规范随访CD4细胞应检测1374人，实际检测1307人，规范随访CD4检测率达95.12%《指标要求95%》；感染者和病人配偶/固定性伴应检测321人，实际检测303人，配偶检测率达94.40%《指标要求90%》；感染者和病人应接受结核病检查1374人，实际检查1352人，结核检查率达98.40%《以上指标要求均达90%以上》；应转介新报告HIV/AIDS抗病毒治疗48人，成功转介48人，成功转介率达100%，新报告30天内接受抗病毒治疗比例94.87%（37/39）《指标要求成功转介率95%、新报告30天内治疗比例80%以上》；累计现存活艾滋病病毒感染者和艾滋病病人1374人，在治1315人，治疗比例95.71%《指标要求达95%以上》；治疗有效率97.18%《指标要求达95%以上》。

6.HIV接触者成功溯源检测。溯源人数占当年新报告感染者人数比例达80%以上，新报告37例，实际完成溯源30例，完成率达81.1%。

7.艾滋病人生活救助工作。根据随访管理中发现的低于当地最低生活保障标准的艾滋病病毒感染者和病人提供生活救助，城市低保23人，农村低保165人，儿童受艾滋病影响救助12人，特困救助3人，共计救助203人。

8.艾滋病扩大检测工作：攻坚力量聚合，组建专业铁军：整合县级4家医疗机构与10家乡镇卫生院核心资源，抽调222名业务骨干组建专项检测小组，实现医疗力量跨机构协同，为全员检测提供坚实技术支撑，保障检测质量与效率。全域覆盖筛查，消除检测盲区：聚焦3个乡镇16周岁以上全人群，11月7日-11月14日完成49592人检测，实现辖区无死角、无遗漏筛查，彻底打通基层检测“最后一公里”，大幅提升区域检测覆盖率。目标导向明确，夯实防艾基础：紧扣“三个95%”核心目标，以实现“第一个95%”为抓手，通过全员筛查及时发现HIV阳性4例，为感染者早诊断、早治疗赢得黄金时间，筑牢疫情防控第一道防线。宣教检测融合，强化防控共识：检测过程中同步开展防艾知识普及，有效提升群众对艾滋病的认知水平与主动检测意识，打破认知误区，营造“全民参与、共抗艾滋”的良好社会氛围。

（三）麻风病防治工作。累计发现麻风病病例284例，死亡174例，失访7例，现有现症病人和治愈存活者共103例。

2025年麻风可疑症状病例报告75例；目前现症及治愈存活者103人，体检103人，体检率100%；有密切接触者324人，体检319人，体检率98.46%。完成重点疫村麻风体检村数4个（任务指标：麻风可疑症状病例全年报告任务数72例；现症及治愈存活者检查人数103人；密切接触者检查任务数324人；重点疫村麻风体检村数任务3个）。

（四）结核病防治工作。积极发现传染源，及时规范管理患者，加强督导和培训，强化宣传教育，确保结核病控制策略的顺利实施。发现项目病人132例，其中病原学阳性病人99例，病原学阴性病人29例，结核性胸膜炎4例，病原学阳性率为77.34%，《指标要求≥70%》；结核病患者艾滋病检查人数132人，筛查率100%《指标要求≥90%》。新病原学阳性肺结核患者99例，分子生物学检测99例，检查率100%《指标要求≥90%》。病原学阴性病人29例，分子生物学检测29例，检测率为100%《指标要求≥90%》。学校活动性肺结核病例校内有5例（3例本地学生、2例外地学生)，处置率100%《指标要求100%》。全县全年肺结核可疑者就诊任务数1053人，完成肺结核可疑者就诊1284人，完成率121.94%《半年指标要求完成任务数≥50%》。可疑患者应推介转诊970人，实际推介转诊到位1121人，推介转诊率2.55‰《半年任务指标≥1.1‰，全年任务指标≥2.2‰》。2025年管理项目病人196例（其中1-12月发现项目病人132例），管理率是100%《指标要求≥95%》；2025年管理112例，规范管理106例，规范管理率94.64%《指标要求≥90%》，规范服药人数112人，规范服药率100%《指标要求≥90%》。糖尿病结核症状筛查录入率是97.12%《指标要求≥85%》，老年人结核病症状筛查率97.34%《指标要求≥85%》。

（五）地方病防治和疾病监测工作

1.流行性出血热监测工作。2025年共完成200人份健康人群血清抗体检测，完成160只1120份鼠脏器标本采集。（指标任务数：健康人群血清抗体监测200人份，鼠脏器标本采集任务100只700管。）

2.碘缺乏病监测。于4月组织相关人员对全县部分地区完成了学生200人、孕产妇100人盐碘、尿碘采样检测工作。（指标任务数：对学生200人、孕产妇100人进行盐碘、尿碘监测。）完成地方病尿碘（300件）、碘盐（300件）样本检测，完成率达100%。（指标任务共600件）。

3.布鲁氏菌病监测工作。对707例从事兽医、饲养员、放牧员、接羔员、育羔员和牲畜交易、屠宰、皮毛、乳肉加工人员等重点职业人员进行血清学监测，检出阳性血清23人份。全年报告布病病例62例，全县发病率达13.67/10万，均已完成个案调查、随访和布病防控宣教。（州级指标：布病监测任务数500例。）

4.鼠疫监测工作。按照省、州地方病防治要求，结合年初制定《方案》，进行常规的鼠疫监测工作，严格执行鼠疫“疫情三报”和自然死鼠“零”报告制度的月报率达100%。共收到鼠疫“零报告”80份，均未发现自然死鼠、病鼠；2025年共捕鼠160只。动物鼠疫细菌培养160份，动物鼠疫血清学检验145份，昆虫细菌检验98匹，均未发现无疑似鼠疫杆菌。（指标要求：全年完成动物鼠疫细菌学检验120只，昆虫细菌学检验60组，动物血清学检验80份。）监测共放鼠笼15100只次，其中居民区9400只次捕获老鼠2种97只﹙褐家鼠96只、树鼩1只﹚优势鼠种为褐家鼠；野外5700只次捕获老鼠6种63只﹙褐家鼠43只、树鼩9只、高山姬鼠7只、大绒鼠2只、斯氏家鼠1只、小家鼠1只﹚优势鼠种为褐家鼠。

5.防止疟疾输入再传播。发现本地报外地输入性疟疾1例，按要求完成个案调查。

6.病媒生物防制。积极开展病媒生物密度监测和孳生地调查工作；配合第三方除病媒生物公司，开展春秋两季“除四害”工作，建成区鼠、蜚蠊、蚊、蝇密度控制水平均达C级；防鼠设施合格率95.53%，防蝇设施合格率95.53%，达到B级水平。

7.登革热等重点虫媒病毒性疾病防治：于7月在城区完成伊蚊种群密度调查1次，发现我县有登革热等疾病传播媒介伊蚊存在（主要为白纹伊蚊），检查户数为200户，检查容器数为371个，阳性户数为9户，阳性容器数为13个，布雷图指数（BI)为6.5，房屋指数（HI）为4.5，容器指数（CI)为3.5。（指标要求：在伊蚊高峰季节（7-9月）至少组织1次辖区的城区伊蚊种群密度监测。）

三、卫生监测检测工作有序开展

（一）健康体检。截至10月31日共体检辖区内从业人员9869人，布病监测采样337人次。自2025年11月1日起，从业人员健康体检工作已移交至泸西县人民医院和泸西县中医医院，卫生科不再承担此项工作。

（二）职业卫生工作。完成17家职业危害因素监测工作。职业危害因素监测合格率为85.4%。（州级指标任务17户）。

（三）食源性疾病监测工作。全县共设置13个哨点医院承担食源性疾病监测报告工作，共上报食源性疾病病例330例。

（四）腹泻病监测工作。完成县级2家医疗机构腹泻病人标本439件（省级指标任务400人份），外环境样本检测137件，均未检出霍乱弧菌病原菌，完成率为100%。

（五）饮用水水质检测工作。完成生活饮用水检测804件，（其中：完成枯水期生活饮用水检测65件，不合格水样19件，合格水样46件，合格率为70.77%；完成丰水期生活饮用水检测64件，不合格水样16件，合格水样48件，合格率为75%，完成率为100%；完成城市水检测130件，完成率为100%；完成农村饮用水检测160件，完成二次供水检测15件，学校饮用水检测298件，双随机检测26件，其他检测46件）。

（六）新冠基因测序工作：收集新冠核酸ct值≦30的标本47份，送州疾控中心基因测序。

四、慢性病防控稳步推进

（一）基本公共卫生服务项目。

1.居民健康档案管理工作。目前完成：覆盖率66.89%，开放率90.00%。，居民规范化电子健康档案覆盖247559人，累计开放档案349309份。（州级指标：规范化电子健康档案覆盖率65%，电子健康档案开放率70%。）

2.老年人健康管理工作。目前完成：健康管理31809人，完成率108.75%，健康管理率70.69%。从州疾控获取全县65岁及以上老年人人口数45000人，我县累计管理老年人46456人，完成老年人体检33829人，老年人自理能力评估31681人、腹部B超检查人数32381人。（州级指标：健康管理任务数29250人，健康管理率65%。）

3.高血压患者健康管理工作。目前完成：管理34508人，完成率102.40%，规范管理率86.86%。现全县18岁及以上原发性高血压患者系统内累计建档管理35462人；完成随访43037人次，血压控制率74.86%。（州级指标：管理任务数33700人，健康管理率80%。）

4.糖尿病患者健康管理工作。目前完成：管理9778人，完成率103.14%，规范管理率81.24%。现全县18岁及以上Ⅱ型糖尿病患者系统内累计建档管理10108人；完成随访11906人次，血糖控制率67.97%。（州级指标：管理任务数9480人，健康管理率80%。）

5.严重精神障碍患者健康管理工作

目前完成：严重精神障碍在册患者2357人，严重精神障碍报告患病率平均为6.37‰。共规范随访管理患者2269人，规范管理率96.18%，面访率95.63%，体检率91.60%，在册严重精神障碍患者服药率94.36%，严重精神障碍患者规律服药率90.33%；精神分裂症患者服药率93.98%，精神分裂症患者规律服药率90.30%。(州级指标：管理任务数1666人，健康管理率85%。)

6.慢性阻塞性肺疾病患者健康管理

目前完成：管理1655人，完成率111.82%。现全县35岁及以上慢性阻塞性肺疾病患者系统内累计建档管理1832人；四季度完成随访1656人次，规范管理率77.46%，重度急性加重住院率7.79 %。(州级指标：管理任务数1480人。)

（二）疾病监测工作。1.全人群死因监测。2025年死亡任务数2722例，全县累计上报死亡个案2660例，任务完成率97.72%，报告死亡率5.86‰，重卡率 0%，县级以上医院报告及时性100%，地区报告及时性98.51%，身份证号码填写完整率100%，多死因链填写完整率99.47%，审核率100%，迟审率0.38%，一审通过率99.77%，死因诊断不明比例1.04%。

2.肿瘤、心脑血管疾病监测。2025年我县应报告肿瘤新发病例817例，全县累计登记报告2025 年新发病例733例，发病率 161.59/10万；2025年报告死亡病例574例；死亡率126.43/10万。

全县累计报告并审核心脑血管事件发病1877例，报告发病率413.77/10万；报告死亡438例，死亡率96.55/10万。

3. 慢性呼吸系统疾病监测。全县累计报告慢性呼吸系统疾病发病1406例，发病率309.94/10 万；报告死亡246例，死亡率54.23/10万。（2025年我县应报告慢性呼吸系统疾病发病病例1361例。）

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县疾病预防控制中心2025年度收入合计16471066.10元。其中：财政拨款收入15130775.71元，占总收入的91.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1316588.50元（含教育收费0.00元），占总收入的7.99%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23701.89元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计增加1388406.10元，增长9.21%。其中：财政拨款收入增加1662876.82元，增长12.35%；上级补助收入增加0.00元；事业收入减少286244.20元，下降17.86%；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加11773.48元，增长98.70%。财政拨款收入增加主要原因：一是人员增加、正常晋升薪级和岗位变动导致的工资增加，二是化解630账款使用政府性基金1,208,873.47元；事业收入减少主要原因是检测收入减少；其他收入增加的主要原因是收中华预防医学会2025年艾滋病感染者关怀救助项目资金23,000.00元。

二、支出决算情况说明

泸西县疾病预防控制中心2025年度支出合计16857748.59元。其中：基本支出14698159.93元，占总支出的87.19％；项目支出2159588.66元，占总支出的12.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1399008.28元，增长9.05%。其中：基本支出增加853525.94元，增长6.17%；项目支出增加545482.34元，增长33.79%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。基本支出增加的主要原因是人员增加、工资调标、晋升薪级和岗位变动导致的工资增加；项目支出增加的主要原因是项目较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出14698159.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12706005.29元，占基本支出的86.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1992154.64元，占基本支出的13.55％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2159588.66元。其中：基本建设类项目支出3218.18元。

基本公卫项目经费412123.68元，主要用于基本公共卫生12项目等工作；

重大公卫项目经费5276373.33元，主要用于艾滋病、性病、麻风病、重点地方病、结核病、慢性病、重症精神病等传染病防控工作；

疾控能力提升项目经费3449.00元，主要用于提升专业能力培训的差旅费。

三年行动计划项目经费4287.00元，主要用于开展麻风病防控工作。

、三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出13921902.24元,占本年支出合计的82.58%。与上年相比增加454003.35元，增长3.37%,完成年初预算的112.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2424926.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.42%,完成年初预算的97.80%。主要用于事业单位退休人员工资1263089.2元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1142474.24元，死亡抚恤支出19363元。造成预决算差异的主要原因是一名遗属人员死亡。

9.卫生健康（类）支出10593388.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.09%,完成年初预算的117.00%。2100401疾病预防控制机构支出8566900.5元，主要用于职工工资福利支出、劳务费、水电费、差旅费等支出；2100408基本公共卫生服务支出412123.68元，主要用于开展国家基本公共卫生服务项目所发生的支出；2100409重大公共卫生专项支出527637.33元，主要用于开展重大传染病防治项目所发生的支出；2101102行政事业单位医疗支出555834.59元，主要用于职工基本医疗保障支出；2101103公务员医疗补助支出483448.52元，主要用于职工公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出47444.00元，主要用于大病保险支出。造成预决算差异的主要原因是人员增加、工资调标、晋升薪级和岗位变动导致的支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出3218.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此预算。主要用于信创项目采购。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出900369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的102.59%。主要用于职工住房公积金补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加、工资调标、晋升薪级和岗位变动导致的公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24469.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24469.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24469.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为24469.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是原因是以事业收入资金保障车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于基本公共卫生服务、重大传染病防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县疾病预防控制中心资产总额29386324.32元，其中，流动资产6012710.57元，固定资产16385111.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2769600.00元，无形资产4218902.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1377584.43元，其中固定资产增加2783262.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值237717.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1042075.41元，其中：政府采购货物支出932126.48元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出109948.93元。授予中小企业合同金额950827.48元，其中：授予小微企业合同金额914827.48元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。