泸西县人民医院2025年度部门决算

泸西县人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

泸西县人民医院经过几代人的努力，现已发展成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性二级甲等公立医院，是昆明卫生职业学院、昆明医科大学海源学院的临床实习医院，是泸西县、乡、村三级医疗卫生服务网络的龙头，承担着公共卫生、基本医疗服务等政府卫生工作的职能，在救死扶伤、防病治病、应对卫生突发事件、健康扶贫等方面发挥着重要作用，担负了全县群众及师宗、陆良、邱北等毗邻县部分病员的诊疗和疑难危重病人的救护转诊工作。

⑴负责基本公共卫生任务（0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等公共卫生服务工作），重大公共卫生任务(防治艾滋病管理、监督服药、监测检测、抗病毒治疗等)；

⑵正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的诊治处理与康复服务及转诊。承担县级急救站任务,组织现场应急救护，加强急诊急救建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；

⑶受县卫生行政部门及政府委托，承担辖区内突发公共卫生事件救治。严格执行城乡居民和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置61个内设机构，包括：妇科、产科、普儿科、新生儿科、产科、眼科、康复医学科、中医科、肿瘤科、耳鼻喉科、急诊科、重症医学科、临床营养科、心血管风湿内科、呼吸与危重症医学科、肾内科、血液透析室、消化血液内科、感染疾病内科、神经内科、内分泌内科、普外一烧伤科、普外二科、骨一科、骨二科、泌尿胸外科、神经外科、CT磁共振室、放射科、检验科、药剂科、院办公室、党委办公室、医学装备科、后勤科、网络信息管理科、财务科、人事科、医保科等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员209人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员191人，机关和事业工人18人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员883人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员883人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员202人（离休0人，退休202人）。年末遗属2人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、核心医疗指标持续优化，发展质效稳步提升。我们主动调整结构，聚焦疑难重症诊疗能力建设。在主动调控住院规模（出院人次同比下降8.75%）的情况下，全年出院患者中手术占比、微创手术占比、三四级手术占比分别提升至25.05%、4.62%、8.38%，同比均实现增长。病例组合指数（CMI值）提升至1.1547，增长7.21%；权重大于等于2的疑难重症患者人次增长7.65%；标志着我院收治疾病的整体难度和技术含金量显著提高。在公布的2023年度国家公立医院绩效考核结果中，我院荣获A档优异成绩，为医院近年的发展成效提供了强有力的认证。

2、学科人才建设双轮驱动，技术实力显著增强。一是学科平台不断夯实。年内新建省级专家工作站5个，总数达25个；新增省级专科联盟成员单位5个，总数达22个。二是医疗技术取得突破。全年评审通过院内新技术36项，开展临床应用23项；新增完成省级限制类技术备案15项42人次。三是人才培育成效明显。招聘急需紧缺人才2人、自主招聘大学生26人；选派77人次赴北医三院、华西医院等知名三甲医院进修；完成“千名村医培优提质”培训415人，为县域夯实了人才基础。

3、运营管理向精细迈进，内生动力有效激发。一是收入结构显著改善。通过强化诊疗服务内涵，2025年1-12月医疗服务性收入占比达36.65%，同比上升2.4个百分点；检验检查收入占比降至36.32%，同比下降2.87个百分点，回归医疗服务价值的公益趋势更加明显。二是成本管控科学有效。人员经费占比稳定控制在45%的合理区间，实现了职工待遇保障与医院成本控制的动态平衡。三是内控体系全面升级。历时一年编制完成超1500页的《内部控制管理手册》，构建了涵盖全流程、250余项制度、规范流程图140余个、风险控制矩阵20余个的系统化内控体系。

4、医共体引领作用凸显，县域协同格局初成。作为牵头医院，我们切实履行主体责任。一是机制建设标准化。成立七大管理中心，代表总院签订医保打包付费协议，预留风险金并制定分配考核制度。二是资源下沉实效化。全年选派21名骨干医师下沉，派驻挂职副院长2人；开展技术培训21场，覆盖基层1599人次；为全县157个村卫生室配备便携式心电图机，实现县乡村心电网络闭环。三是服务协同高效化。牵头建成并高效运行县域医学影像、心电诊断、消毒供应、中心药房及审方中心，统一医共体各类用药目录共1715种。其中，影像、心电中心完成远程诊断超5.7万例；智能审方平台审核门诊处方91万余人次，审核住院医嘱249余万条，年度节约医疗开支超两千万元。

5、服务与安全防线筑牢，患者获得感持续增强。一是医疗服务持续改善。门诊“一站式”服务高效运行，平均候诊时间缩短至20分钟；预约诊疗率达40%；患者满意度稳定在90%以上高位。二是质量安全管控有力。实现优质护理全覆盖，责任制整体护理落实率超90%；推进“感术”行动，Ⅰ类手术切口感染率从0.25%降至0.10%；作为全州唯一实现院感信息系统乡镇全覆盖的县市，智慧化监测预警能力领先。三是创新服务模式探索前行。健康管理中心深化检后管理与慢病干预；临床营养科通过个性化方案成功帮助众多患者实现慢病逆转与健康改善，延伸了医疗服务链条。

6、重点项目攻坚突破，发展空间与设施持续优化。一是北城院区建设取得关键进展，项目用地性质成功变更为医疗卫生用地，完成总建筑面积约5.2万平方米的规划设计及分期建设方案，总投资概算3.45亿元；目前正在进行项目提级论证申报。二是门诊服务能力升级工程启动实施。总投资380万元的门诊楼局部改造项目已于2025年底正式开工，项目将新建DSA手术室，规范打造消化内镜、呼吸内镜（纤支镜/胸腔镜）中心，同步升级全院供氧系统，此项目将极大提升我院在微创介入与内镜诊疗领域的服务承载力和技术平台水平。三是为满足日益增长的透析需求并符合行业新规，我们创新采用“国企建设、医院租赁”模式，拟与县属国企产投集团公司意向合作，选址新建血液透析中心，以快速、合规地解决我院血透业务用房严重不足的迫切问题。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

泸西县人民医院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县人民医院2025年度收入合计442401112.74元。其中：财政拨款收入25966375.45元，占总收入的5.87%；上级补助收入0.00元；事业收入415591415.49元（含教育收费0.00元），占总收入的93.94%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入843321.80元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计减少23816938.19元，下降5.11%。其中：财政拨款收入减少176619.15元，下降0.68%，主要原因是本年度在职在编人数较去年减少5人，人员经费较去年减少；事业收入减少23655372.13元，下降5.39%，主要原因是本年度12月医共体打包付费城乡居民基本医疗保险款尚未拨付到位所致；其他收入增加15053.09元，增长1.82%。

二、支出决算情况说明

泸西县人民医院2025年度支出合计460130905.00元。其中：基本支出456191653.21元，占总支出的99.14％；项目支出3939251.79元，占总支出的0.86％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少2877151.17元，下降0.62%。其中：基本支出增加324397.66元，增长0.07%，较去年变动不大；项目支出减少3201548.83元，下降44.83%；主要原因是泸西县人民医院健康服务中心项目本年度投入较去年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县人民医院机构正常运转的日常支出456191653.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出210133588.78元，占基本支出的46.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费246058064.43元，占基本支出的53.94％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3939251.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为：公立医院综合支出2319038.26元，主要用于泸西县人民医院健康服务中心项目建设及医疗卫生事业高质量发展相关支出；公共卫生支出639943.23元，主要用于基本公共卫生和重大公共卫生项目支出；基层医疗卫生机构支出506270.3元，主要用于开展以慢性病诊疗、中医药服务、急诊急救和基本医疗卫生服务技能为重点，覆盖乡镇卫生院、社区卫生服务中心卫生技术人员和村卫生室乡村医生的全员培训，持续提高基层医疗卫生机构防病治病及健康管理能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出25966375.45元,占本年支出合计的5.64%。与上年相比减少176619.15元，下降0.68%,完成年初预算的117.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。主要用于离休干部党组织书记工作补贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出6593359.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.39%,完成年初预算的115.98%，主要用于事业单位离退休人员的工资及遗属补助。

9.卫生健康（类）支出19371815.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.60%,完成年初预算的117.36%，主要用于在职在编人员工资、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项服务、公立医院综合改革及医疗卫生事业高质量发展基层卫生人才培养。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为104705.00元，决算为13118.75元，完成年初预算的12.53%；支出决算较上年增加13118.75元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为13118.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为104705.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

上年无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费支出，无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为104705.00元，支出决算为13118.75元，完成年初预算的12.53%，支出决算较上年增加13118.75元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为13118.75元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为104705.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我院本年度无因公出国（境）费用支出，无公务用车运行维护费支出，无公务接待费支出，公务用车购置费支出决算数大于年初预算数为本年度支付救护车质保金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出；公务用车购置费支出决算增加13118.75元，上年无此项支出；无公务用车运行维护费支出，无公务接待费支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支付救护车质保金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体支出为支付程力专业汽车股份有限公司救护车质保金。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

因在本年支付以前年度程力专业汽车股份有限公司救护车质保金，导致本年无公务用车购置数，但有公务用车购置费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县人民医院资产总额724163023.09元，其中，流动资产498174458.17元，固定资产166650846.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程7067724.29元，无形资产47605605.87元（净值），其他资产4664388.65元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43539364.28元，其中固定资产净值减少15674397.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产297项，账面原值3173749.6元，实现资产处置收入8396.1元；出租房屋203.04平方米，账面原值459913.45元，实现资产使用收入1414549.13元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额78128626.77元，其中：政府采购货物支出15953422.22元；政府采购工程支出4616165.72元；政府采购服务支出57559038.83元。授予中小企业合同金额75991995.72元，其中：授予小微企业合同金额63259688.64元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。