云南省泸西县第一中学2025年度部门决算

云南省泸西县第一中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻新时代中国特色社会主义思想，坚持社会主义办学方向，落实立德树人的根本任务，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务,办好人民满意的教育，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：校办公室、信息处、德育处、总务处、财务室、教务处、教科室、校工会、校团委、校党总支、教研组（语文教研组、数学教研组、英语教研组、物理教研组、化学教研组、生物教研组、政治教研组、历史教研组、地理教研组、体信艺教研组、综合组）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员328人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员322人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。年末学生4395人。年末遗属5人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

学校党委充分发挥政治核心作用，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，全面落实党组织领导的校长负责制，推动党建工作与教育教学深度融合。学校坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，深入推进“问题引导教学”改革，强化教学过程管理，不断提升教育教学质量。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。本单位为二级预算单位，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》和《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省泸西县第一中学2025年度收入合计64589158.30元。其中：财政拨款收入59296159.03元，占总收入的91.81%；无上级补助收入；事业收入5236708.74元（含教育收费5236708.74元），占总收入的8.11%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入56290.53元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计增加1738766.99元，增长2.77%。其中：财政拨款收入增加3711966.62元，增长6.68%；无上级补助收入增加；事业收入减少1684454.70元，下降24.34%；无经营收入增加；无附属单位上缴收入增加；其他收入减少288744.93元，下降83.69%。主要原因是上一年度存在300000核销应收款入账，本年度无该项收入。

二、支出决算情况说明

云南省泸西县第一中学2025年度支出合计64602244.26元。其中：基本支出57144850.68元，占总支出的88.46％；项目支出7457393.58元，占总支出的11.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2051878.41元，增长3.28%。其中：基本支出增加1506652.20元，增长2.71%；项目支出增加545226.21元，增长7.89%；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度支付以往年度国家助学金及困难学生补助。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省泸西县第一中学机构正常运转的日常支出57144850.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56928498.32元，占基本支出的99.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216352.36元，占基本支出的0.38％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省泸西县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7457393.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

高中教育项目支出6886474.25元，主要用于举办普通高中教育支出

初中教育项目支出218919.33元，主要用于举办初中教育支出

校园建设专项资金支出352000.00元，主要用于学校环境改造提升等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省泸西县第一中学2025年度一般公共预算财政拨款支出58944159.03元,占本年支出合计的91.24%。与上年相比增加3359966.62元，增长6.04%,完成年初预算的97.13%。主要原因是保险基数调整、薪级调整和教职工职称级别晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。主要用于防洪沟清理；造成预决算差异的主要原因是年初预算未涉及相关事项。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出42593161.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.26%，完成年初预算的98.50%。主要用于要用于初中、高中教育支出和其他教育费附加安排的支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目未完成，经费未实际支出。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出7104622.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%，完成年初预算的84.22%。主要用于事业单位离退休和事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险单位部分未存缴。

9.卫生健康（类）支出4565778.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%，完成年初预算的101.58%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是新入职教职工的医疗保险存缴。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出4679396.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%，完成年初预算的112.36%。主要用于；造成预决算差异的主要原因是补缴单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省泸西县第一中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省泸西县第一中学资产总额24068302.73元，其中，流动资产17561411.91元，固定资产6505293.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1596.92元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1414358.68元，其中固定资产减少877100.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1289750.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1289750.00元。授予中小企业合同金额1289750.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。