中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2025年度部门决算

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.政治协商。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行的协商式监督。

3.参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

4.完成县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：专门委员会7个（提案委员会<正科级>、经济和农业农村委员会<正科级>、人口资源环境委员会<正科级>、教科卫体和社会法制委员会<正科级>、民族宗教和港澳台侨外事委员会<正科级>、文化文史和学习委员会<正科级>、委员联络委员会<正科级>）、办事机构(政协办公室<正科级>)，下设1个事业单位。

1.政协泸西县委员会委员服务中心，加挂政协泸西县委员会信息中心牌子。

（二）决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2025年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室

2.政协泸西县委员会委员服务中心（非独立核算单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员40人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）旗帜鲜明凝心铸魂，筑牢政治忠诚根基。严格执行“第一议题”制度，全年组织党组会议、理论学习中心组学习、专题研讨、“书香政协”、“学习党的创新理论 推动深化内化转化”委员读书活动等各类学习31次，累计参学1000余人次，撰写心得体会、发言提纲128篇。主动接受县委的领导，严格执行重大事项请示报告制度。全年就政协全会方案、工作报告、年度工作要点、重点协商计划、文史工作等重要工作和重要事项向县委请示报告11次。充分发挥县政协党组把方向、管大局、保落实的作用，全年召开党组会议7次、主席会议6次，研究“三重一大”事项12项。全年专题研究意识形态工作2次，开展意识形态领域风险排查3次，全年未发生意识形态相关问题。全年运营“有事好商量”微信公众号发布原创信息152条，阅读量突破6万人次。积极向上级媒体推送工作亮点，全年被《云南政协报》等省州及以上媒体采用刊发稿件130余条（篇）。

（二）聚焦中心履职尽责，精准服务发展大局。严格落实县委常委会会议审议通过的年度重点协商计划，组织完成12项重点协商议题。县政协十届四次会议期间，委员围绕“一府两院”工作报告等提出意见建议86条，提交提案138件，立案119件，确定重点提案8件。围绕“全县上半年经济运行情况”“‘十四五’规划实施与‘十五五’规划编制”召开专题议政性常委会。依托“同心议政”“双月协商”“我们来协商”等平台，就消费品以旧换新、中医药康养产业发展、农村宅基地管理等开展对口、界别、专题协商10余场，形成高质量报告14份，提出意见建议60余条。全年向县委、县政府报送《送阅件》16份，获领导批示6份。对全县中小学校思政课建设、小香葱产业高质量发展方案落实等7项重点工作开展专项民主监督，形成专项报告7份，推动相关问题得到有效解决。组织委员对林长制、河（湖）长制落实情况及重点项目建设进行视察，选派委员参与社会公开监督等活动10余场次，选派28名机关干部参与产业园区建设、驻矿盯守、乡村振兴等一线任务。组织召开“政企面对面”活动5场次，组织委员积极开展“助企纾困”活动，协调帮助解决困难问题1个，助推新增市场主体95个。围绕“铝水不落地”延伸产业链、推进城乡绿化美化等重大课题深入调研，形成了一批具有前瞻性、可操作性的调研成果。

（三）坚守初心践行宗旨，用心用情助力民生。全年围绕农村人居环境整治、矛盾纠纷化解、未成年人关爱保护等议题，在群众家门口开展院坝协商17场次，达成共识68项，助推解决问题55个。《乡土资源“活起来”旅居业态“加速跑”》等3个案例作为典型案例推荐上报。全年审查立案提案全部办复，聚焦群众关心关注的教育、医疗、就业、养老等民生问题，组织委员深入企业、学校、社区、乡镇等开展实地调研8场次，召开座谈会5场次，共收集社情民意信息54条，其中，向州政协报送社情民意信息4期17条，向县委、县政府报送社情民意信息6期37条，所提建议被及时采纳办理，为县委、县政府了解民情、科学决策提供了有益参考，促进了一些民生问题解决。引导委员发挥专业优势服务社会，开展“利剑护蕾·委员行动”专题讲座，覆盖学生1560名。协调争取价值70余万元的爱心物资帮扶中小学，组织界别委员开展送医送药、文化下乡、普法宣传等志愿服务活动16场次，参与委员460余人次，联系服务界别群众2300余人次，力所能及为群众做好事、办实事。

（四）团结联谊汇聚合力，广泛凝聚奋进共识。坚持大团结大联合，落实“双联系”“双服务”工作制度，全年开展联系活动800余人次。加强同各人民团体、工商联、无党派人士和新的社会阶层人士的沟通联络，邀请参加政协履职活动220余人次，营造了合作共事的良好氛围。全年开展各民族交往交流交融主题活动8场次，发放宣传资料2000余份。依托县政协文史馆平台，充分发挥文史工作存史资政、团结育人的功能作用，全年接待参观学习1.3万余人次，举办为期一个月的泸西县政协书画院中小学生暑期公益培训班，全县多所学校、不同年级的50余名中小学生参加培训；开展“送文化·聚共识”活动，创作作品120余幅，惠及群众800余人次。2025年，征集《云南两烟建设》史料6篇、《云南水电建设》史料3篇；启动《广西府记忆》编撰工作，目前已征集稿件100余篇，提升了文史资料存史资政的水平，为奋进新征程汇聚力量。

（五）强基固本锤炼队伍，持续提升履职效能。持续深入推进“同心向党·协商为民”党建品牌建设，以“六抓六强六争当”为抓手，促进党建与履职深度融合。严肃党内政治生活，党组成员带头讲党课6场次，各支部严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，机关党支部获评“四强”党支部，2名党员获评“四好”党员。实施“全员入委”，将全体委员编入专委会，依托“专委会+界别”机制开展活动。全年开展重点视察调研11次，组织委员参与调研视察327人次、民主监督活动32人次，委员履职活力持续增强。深化作风革命、效能革命，落实过紧日子要求，力戒形式主义，切实为基层减负。2025年5月完成机关办公场所搬迁，优化了工作环境。加强干部实践锻炼，在服务一线锤炼作风，努力打造一支想干事、能干事、干成事的机关干部队伍。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2025年度收入合计12213758.81元。其中：财政拨款收入12213295.10元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入463.71元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加992619.34元，增长8.85%。其中：财政拨款收入增加993067.21元，增长8.85%；其他收入减少447.87元，下降49.13%。主要原因是本年新增政协会议经费、基层政协履职能力提升专项资金等项目经费，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2025年度支出合计12423491.20元。其中：基本支出11457269.62元，占总支出的92.22％；项目支出966221.58元，占总支出的7.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1203063.31元，增长10.72%。其中：基本支出增加236841.73元，增长2.11%；项目支出增加966221.58元。主要原因是本年新增政协会议经费、基层政协履职能力提升专项资金等项目经费，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11457269.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10726432.12元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费730837.50元，占基本支出的6.38％。年人均工资福利支出228221.96元，年人均公用经费支出15549.73元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出966221.58元。其中：基本建设类项目支出32241.38元。

2025年政协会议经费239619.20元，主要用于2025年第十届四次政协全会会议费用支出；

乡村振兴工作经费220000.00元，主要用于县政协文史馆布展施工项目费用支出；

印刷出版经费200000.00元，主要用于《泸西地名文化》书籍印刷出版尾款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出12213295.10元,占本年支出合计的98.31%。与上年相比增加993067.21元，增长8.85%,完成年初预算的105.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7893138.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.63%,完成年初预算的104.84%。主要用于职工工资福利和商品服务支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员增减变动，导致职工工资福利和商品服务支出发生变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2312125.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.93%,完成年初预算的97.96%。主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员费用等支出。造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，2025年新增退休2人，导致养老保险支出及离退休人员费用变动。

9.卫生健康（类）支出1004058.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%,完成年初预算的105.42%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，2025年调入事业人员2人，导致在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出220000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%,年初无此项预算。主要用于乡村振兴工作，支付县政协文史馆布展施工项目费用；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为上一年度结转上级资金，年初预算未予统计。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出32241.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,年初无此项预算。主要用于2025年办公电脑采购；造成预决算差异的主要原因是该项目资金属于中央转移支付资金，年初预算未予统计。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出751731.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%,完成年初预算的102.00%。主要用于在职职工住房公积金保障金支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，2025年调入事业人员2人，导致公积金保障金支出变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92000.00元，决算为22034.26元，完成年初预算的23.95%；支出决算较上年增加12074.26元，增长121.23%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为52000.00元，决算为9533.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.27%，完成年初预算的18.33%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为12501.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.73%，完成年初预算的31.25%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4890.26元，增长105.33%；公务接待费支出决算较上年增加7184.00元，增长135.11%；具体是国内接待费支出决算12501.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7184.00元，增长135.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92000.00元，支出决算为22034.26元，完成年初预算的23.95%，支出决算较上年增加12074.26元，增长121.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为52000.00元，决算为9533.26元，完成年初预算的18.33%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为12501.00元，完成年初预算的31.25%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照财经纪律要求，厉行节约，压减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4890.26元，增长105.33%；公务接待费支出决算增加7184.00元，增长135.11%，具体是国内接待费支出决算12501.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年列支2024年车辆保险费及调研接待工作次数增加，导致三公经费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、会议保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门专题调研、外地县市考察团考察交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2025年机关运行经费支出676182.40元，比上年减少120184.38元，下降15.09%,主要原因是厉行节约，压缩日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、维修（维护）费、差旅费等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室资产总额579332.19元，其中，流动资产122331.71元，固定资产226945.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程220000.00元，无形资产10055.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少262597.75元，其中固定资产减少373525.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值295705.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额91215.13元，其中：政府采购货物支出86920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4295.13元。授予中小企业合同金额85815.13元，其中：授予小微企业合同金额13970.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。