云南泸西产业园区管理委员会2025年度部门决算

云南泸西产业园区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表（GK15-1-GK15-15）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州、县工作要求。负责云南泸西产业园区党的建设工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。负责云南泸西产业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责云南泸西产业园区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、国家安全、老干部和保密等工作；负责云南泸西产业园区工青妇等群团组织工作。编制并组织实施云南泸西产业园区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定云南泸西产业园区产业发展政策和招商引资政策并组织实施，协调有关部门落实招商引资优惠、扶持政策；依法制定并组织实施云南泸西产业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。负责编制云南泸西产业园区的总体规划和专项规划。负责云南泸西产业园区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责云南泸西产业园区投资管理和经济运行等工作；负责云南泸西产业园区招商引资和对外经济技术合作。负责推进云南泸西产业园区信息化、数字经济建设等工作。完成中共泸西县委、泸西县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划建设科、组织人事科、财务管理科、投资促进科。

所属单位1个，为云南泸西产业园区企业发展服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.云南泸西产业园区管理委员会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2026年是“十五五”的开局之年，泸西产业园区将继续深入贯彻落实好云南绿色铝产业链延链补链强链暨绿色低碳示范产业园建设现场会精神，省、州开发区综合绩效评价体系要求，紧扣2026年园区工业总产值力争突破150亿元，工业增加值增速40%，工业固定资产投资力争完成20亿元的目标，重点抓好以下工作。

1.攻坚项目建设，夯实发展基础。扎实做好园区“十五五”重点项目的谋划及实施工作。加快推进绿色低碳示范产业园“六通一平”的收尾工作。尽快启动110千伏虎城变新增间隔及220千伏翠屏变电站建设，保障绿色铝下游企业用电。加强与省州的汇报和山东魏桥集团的对接，加快B系列剩余的10.415万吨产能尽快转移，力争B系列全部投产达产，同步争取A系列48.215万吨产能尽快转移到位。督促施工单位全力加快化工园区基础设施建设进度，确保无浪化工园区规范化建设和安全风险整治提升工作按期完成。加快园区第二污水处理厂及配套管网项目进度，力争大为焦化年产20万吨双氧水项目、云南力勤医药中间体项目、云南创联合金铝精深加工项目尽快开工建设，青岛宜博科技项目年内建成投产。

2.全力招商引资，增强产业动能。聚焦“绿色、低碳、循环、智能”定位和“铝水100%就地转化和铝材100%就地精深加工”目标，研究谋划引进集约节约用地、能耗低、亩均投资强度大，度电产值、亩均产值和亩均税收高的高端铝精深加工项目。强化与省州工信、发改的请示汇报，合力破解当前物流成本较高、天然气价格较贵等问题，在“以商招商、链上招商”方面取得新突破。继续加大与长安汽车、中信戴卡等有投资意向的重点企业对接洽谈力度，2026年力争新签约亿元以上项目2个以上，尽快推动签约项目开工建设，早日投产达产。

3.实施梯度培育，优化市场主体。把加强企业培育作为助企提质培优、推进工业经济突围增效的重要抓手，建立梯度培育模式，千方百计提振企业发展信心，全力以赴为园区经济发展蓄势赋能。建立重点“小升规”企业台账，认真分析企业现状，对符合申报条件的企业提供“一对一”精准指导服务，确保应报尽报，力争2026年新增“五上”企业4户。

4.持续深化改革，打造示范标杆。有序推行“小管委会+大公司”模式，公司参与开发建设、投资运营、专业化服务等功能，与管委会政企分开、政资分开。按照“一企一策”的方式，探索土地入股或者土地作价入股模式，依法依规研究出台园区新的招商引资政策，吸引产业项目落地。持续推进国家级绿色工业园区的建设和认定工作。引导入园企业因地制宜充分利用厂房顶、园区场地边坡发展分布式光伏发电。积极探索绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿色电力直接供应模式，鼓励园区企业参与绿证绿电交易。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南泸西产业园区管理委员会2025年度收入合计179981960.79元。其中：财政拨款收入179981960.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少-959322062.19元，下降-84.20%。其中：财政拨款收入减少-959322062.19元，下降-84.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因为一般公共预算财政拨款支出项目经费支出减少。

二、支出决算情况说明

云南泸西产业园区管理委员会2025年度支出合计179981960.79元。其中：基本支出3306806.09元，占总支出的1.84％；项目支出176675154.70元，占总支出的98.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少-959322062.19元，下降-84.20%。其中：基本支出增加404615.83元，增长13.94%；项目支出减少-959726678.02元，下降-84.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为一般公共预算财政拨款支出项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南泸西产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3306806.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3097966.48元，占基本支出的93.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208839.61元，占基本支出的6.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南泸西产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176675154.70元。其中：基本建设类项目支出10006385.10元。

1、红财建发〔2024〕57号红河州化工园区泸西片区综合配套工程项目资金10000000.00元，主要用于红河州化工园区泸西片区综合配套工程项目建设；

2、红财建发〔2025〕90号2025年信创项目经费6385.10元，主要用于单位办公设备国产化配置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南泸西产业园区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出156422280.79元,占本年支出合计的86.91%。与上年相比增加152513057.81元，增长3901.37%,完成年初预算的460.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出132162747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%,完成年初预算的0.00%。主要用于中国人民武装警察队红河支队执勤三大队泸西中队构筑物及苗木征收补偿资金及泸西县看守所建筑物等征收补偿资金。差异原因为年初未预算一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出330405.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,完成年初预算的86.36%。主要用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是财政经费紧张，未及时足额缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出257481.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的100.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出5000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%,年初无此项预算。主要用于支付北控水务有限公司2025年污水处理服经费；造成预决算差异的主要原因是年初未预算节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出18402789.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%,完成年初预算的55.91%。主要用于机关行政及事业单位工资福利支出、商品服务支出及产业发展支出；造成预决算差异的主要原因是财政经费紧张，未按照年初预算安排经费支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出268857.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的110.67%。主要用于机关及事业单位职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为215600.00元，决算为18054.17元，完成年初预算的8.37%；支出决算较上年减少-73907.76元，下降-80.37%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为10313.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.12%，完成年初预算的6.88%；公务接待费支出年初预算为65600.00元，决算为7741.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.88%，完成年初预算的11.80%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少-58523.76元，下降-85.02%；公务接待费支出决算较上年减少-15384.00元，下降-66.53%；具体是国内接待费支出决算7741.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少-15384.00元，下降-66.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59289.00元，支出决算为18054.17元，完成年初预算的30.45%，支出决算较上年减少-73907.76元，下降-80.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为42349.00元，决算为10313.17元，完成年初预算的24.35%；公务接待费支出年初预算为16940.00元，决算为7741.00元，完成年初预算的45.70%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政经费紧张，未按照年初预算安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少-58523.76元，下降-85.02%；公务接待费支出决算减少-15384.00元，下降-66.53%，具体是国内接待费支出决算7741.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少-15384.00元，下降-66.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是财政经费紧张，未按照年初预算安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南泸西产业园区管理委员会2025年机关运行经费支出208839.61元，比上年增加12514.24元，增长6.37%,主要原因是人员增加，按照核定标准预算经费增长。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南泸西产业园区管理委员会资产总额7,314,759,093.96元，其中，流动资产216,963,532.31元，固定资产71612.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6778408030元，无形资产267,609,618.46元（净值），其他资产51706300.21元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少131,471,738.42元，其中固定资产减少31,627,835.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值359950元，实现资产处置收入2964.49元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额965154.73元，其中：政府采购货物支出11652.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出953502.73元。授予中小企业合同金额951752.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

2025年，我部门共计支出项目资金176,675,154.70元，实施项目5个，其中：泸财预〔2025〕232号中国人民武装警察队红河支队执勤三大队泸西中队构筑物及苗木征收补偿资金1,089,908.00元，泸财预〔2025〕232号泸西县看守所建筑物等征收补偿资金131,072,839.00元，泸财〔2025〕16号北控水务有限公司2025年污水处理服经费5,000,000.00元，泸财〔2025〕16号云南泸西产业园区绿色铝产业链招商引资项目奖励专项资金17,605,000.00元，泸财〔2025〕16号泸西县白水镇污水处理厂污水处理服务费补助资金1,600,000.00元，泸财〔2025〕16号泸西县白水镇污水处理厂2025年8月份污水处理服务费补助资金400,000.00元，泸财〔2025〕16号泸西县白水镇污水处理厂2025年污水处理服务费补助资金1,000,000.00元，泸财〔2025〕16号泸西县白水镇污水处理厂2025年污水处理服务费补助经费600,000.00 元，泸财〔2025〕16号云南省红河州铝产业“十四五”发展规划编制经费156,000.00元，泸财预〔2025〕423号年产193万吨低碳铝建设项目外部供电工程前期经费1,900,000.00元，泸财预〔2025〕232号云南绿色低碳示范产业园暨文山智铝项目投产系列活动专项经费394,445.00元，泸财预〔2025〕232号泸西县中小微企业产业园PPP项目经营权转让收入税费补助资金3,396,526.16元，红财建发〔2024〕57号红河州化工园区泸西片区综合配套工程项目资金10,000,000.00元，泸财〔2025〕16号绿色低碳示范产业园项目建设指挥部2025年专项工作经费99,371.44元，红财建发〔2025〕90号2025年信创项目经费6,385.10元，红财债发〔2025〕40号云南泸西产业园区管理委员会化解“6.30”账款债券资金2,354,680.00元。结合“项目绩效指标表”，针对年初设定指标，16个项目已经100%完成年初设定指标。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2025年，我委整体支出设定8个绩效指标，已经完成5个，占总指标数的62.50%，部分完成绩效指标3个，占总指标数的37.50%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。