​泸西县应急管理局2025年度部门决算公开报告

泸西县应急管理局2025年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。开展应急管理方面的区域交流与合作。

2.拟订应急管理、安全生产等措施办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订部门规范性文件并监督实施。

3.负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对突发性灾害临时指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接军、警参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责、协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，牵头组织森林草原火灾扑救工作。

9.监督检查森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇、各部门安全生产工作，组织实施安全生产大检查、巡查、专项督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13.牵头组织职责范围内一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督检查生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况，协助调查处理较大以上生产安全事故。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构和政治处，包括：办公室1个、应急指挥中心1个、安全生产综合协调科1个、综合减灾救灾和物资保障科1个、危化品监管和安全基础科1个、非煤矿山科1个、政策法规和宣传教育科1个。所属事业单位2个，包括泸西县应急管理综合行政执法大队、泸西县灾害救援管理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入泸西县应急管理局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年我局深入贯彻落实红河州应急管理局提出的“54321 + N”工作思路，统筹推进安全生产、防灾减灾救灾、应急管理各项工作，扎实完成年度目标任务。 1.生产安全事故情况 截至2025年底，全县发生生产安全事故4起，均为道路运输事故，造成5人死亡、直接经济损失0.3万元。与2024年相比，事故起数增加2起，增加100%，死亡人数增加3人，增加150%，受伤人数持平，全县未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势总体平稳。 全年各级各部门共排查重大隐患数123个，其中企业自查63个，部门检查60个，已整改114个，正在整改9个，整改率92.7%。企业通过云南省风险隐患双控系统自查自报隐患2220条，已整改2110条，正在整改110条，整改率95.05%。落实“四化”“四严”“四可”工作要求，持续推动重大事故隐患动态清零，推动14个重点行业领域和其他行业领域生产经营单位全面建立实施事故隐患内部报告奖励机制，督促相关部门加强电气焊作业“加芯赋码”推广应用；推动落实2025年安全生产10件护民实事，力争消除各类隐患问题，杜绝生产安全事故发生。督促有关部门完成省、州安全生产督导检查发现的72个问题整改工作，2025年，开展安全生产、防灾减灾救灾综合督查3次，共发现隐患问题235条，目前已整改完成。 年初召开全县安全生产工作会议，对全年工作全面部署，召开县委常委会3次、政府常务会3次、安委会全体会议3次，专题研究部署安全生产工作。制定印发《泸西县安委会2025年工作要点》等文件，召开安全生产治本攻坚三年行动推进会2次。对照《泸西县安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》要求，制定下发《泸西县安全生产治本攻坚三年行动2025年度挂图作战重点目标任务分解工作方案》，认真推进落实2025年57项具体任务，目前已完成35项。 2.自然灾害情况 截至2025年底，我县先后遭受自然灾害18起。受灾人口4.5069万人，紧急转移避险97人，紧急转移安置200人（无人员伤亡）。房屋一般受灾205户247间，严重受损17户30间，倒塌2户11间。造成直接经济损失10625.7万元。 通过“一卡通”发放中央、省级冬春资金384万元，救助3531户8943人。发放储备救灾物资衣物、棉被床等542套/件，共救助385户542人。申报2025—2026年冬春需救助3769户9975人，申请受灾群众冬春生活救助资金299.25万元。 （一）立足安全生产委员会办公室，抓好全县安全生产工作 1. 强化责任落实，扣牢安全防范责任链条 按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求，推动各级党委政府“党政同责、一岗双责”落实到位。年初召开全县安全生产工作会议，对全年工作全面部署，召开县委常委会3次、政府常务会3次、安委会全体会议3次，专题研究部署安全生产工作。制定印发《泸西县安委会2025年工作要点》、《泸西县安全生产治本攻坚三年行动2025年度挂图作战重点目标任务分解工作方案》等文件，细化安全生产各项工作任务。2. 聚焦重点，强化隐患排查治理 落实“四化”“四严”“四可”工作要求，持续推动重大事故隐患动态清零，全县各级各部门共排查重大隐患数123个，其中企业自查63个，部门检查60个，已整改114个，正在整改9个，整改率92.7%。企业通过云南省风险隐患双控系统自查自报隐患2220条，已整改2110条，正在整改110条，整改率95.05%。督促有关部门完成省、州安全生产督导检查发现的72个问题整改工作，2025年，开展安全生产、防灾减灾救灾综合督查3次，共发现隐患问题235条，目前已整改完成。 3. 加大执法检查力度 2025年，办结行政许可67件、行政处罚22件，开展行政检查119家次。推行严格规范公正文明执法，落实行政执法“三项制度”，全面深化“放管服”改革。 4. 深化治本攻坚三年行动工作 以《泸西县安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》为总遵循，对照2025年度挂图作战重点目标任务分解方案，推进落实57项具体任务，目前已完成35项。推动14个重点行业领域和其他行业领域生产经营单位全面建立实施事故隐患内部报告奖励机制，督促相关部门加强电气焊作业“加芯赋码”推广应用；推动落实2025年安全生产10件护民实事。 5. 开展安全生产宣传教育培训工作 落实“谁执法谁普法”责任，将普法宣传融入年度执法检查，加强行业领域“三项人员”安全培训，2025年举办培训班6期，参训401人次；同步提升全局干部职工应急管理和行政执法专业能力。 （二）立足“三大”指挥部办公室，有效开展自然灾害防范应对 着眼建立“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急管理体制，加强、优化、统筹全县自然灾害应急能力建设，充分发挥防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾3个指挥部办公室作用，形成各方齐抓共管、协同配合的自然灾害防范应对格局。 1. 抓实森林草原防灭火指挥部办公室工作 围绕“火源管控力度不够、人民防线筑得不牢”，制定印发《泸西县2025年度森林草原防灭火工作实施方案》，以林长制为抓手，层层落实森林草原防灭火责任制。 2. 抓实防震减灾指挥部办公室工作 完成了《泸西县城市抗震防灾专项规划（2021—2035年）》编制和审批；组织8个乡镇和抗震救灾指挥部成员单位，结合泸西实际，完成泸西县应对地震应急“一县一策”编撰。3. 抓实防汛抗旱指挥部办公室工作 持续深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾重要指示批示精神，统筹县气象、水利、自然资源等部门资源，实现气象灾害预警、汛情、旱情等信息互联互通。根据各类灾害预警信息及时开展“1262”精细化预报与响应联动机制。2025年以来，开展分析研判4次，召开县级防汛调度工作会议8次。发布预警提示18次，叫应乡镇28次670余人次，叫应部门28次280余人，启动防汛应急响应7次，利用应急广播播放预警信息51次，通过电话调度24次。切实开展防灾减灾救灾宣传和应急演练工作，同时通过应急广播、电视、敲门行动等全方位开展防汛、防火、地震等宣传，开展好山洪、防汛、地震等应急演练，严格落实24小时值班，进一步提升全民防灾减灾救灾意识。 （三）党建引领，抓好行业监管职责 1. 加强理论武装，推进理想理论学习引领 严格执行“第一议题”制度，全年主持召开党委会议16次，第一议题学习习近平总书记关于全面从严治党、防灾减灾、安全生产重要论述和指示批示精神16次，组织党委理论学习中心组学习8次，围绕“中央八项规定精神”等主题开展专题研讨3次。组织制定局党委全面从严治党主体责任清单、党委书记“第一责任人”责任清单和班子成员“一岗双责”责任清单，全年召开党委专题研究全面从严治党工作3次，督促分管领导认真履行“一岗双责”。推进标准化建设，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，全年指导基层党支部开展主题党日活动12次，发展培养入党积极分子2名。推动党员在安全生产检查、应急演练、灾后重建等工作中发挥先锋模范作用，解决群众急难愁盼问题9件。 从严整治“四风”，严格执行中央八项规定精神，全年压减全县性应急管理领域会议7%、文件24%，切实减轻基层负担；开展违规饮酒和违规吃喝专项行动，组织学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》并开展专题研讨，干部职工对照自查整改问题12条。强化监督执纪，按要求开展廉政谈话，组织观看警示教育片4部、通报案例6起，用“身边事”教育“身边人”。严肃处置1名违反廉洁纪律职工，给予党内警告处分并全局通报。规范权力运行，严格执行民主集中制，凡属“三重一大”事项均由党委集体研究决定，全年召开党委议事决策会议16次，研究重大事项，杜绝“一言堂”。带头落实中央八项规定精神及红河州领导干部十不准要求，严格执行工会经费管理、财务管理等制度，严格遵守公务接待和规范津补贴发放有关规定，自觉遵守廉洁自律准则。 2. 抓实意识形态工作 狠抓意识形态工作责任落实，全面落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作的各项决策部署，紧紧围绕应急管理、安全生产、防灾减灾救灾中心工作，牢牢掌握意识形态工作领导权，切实履行意识形态工作主体责任。建立健全网络舆情监测、研判、预警和应急处置机制。密切关注涉及安全生产事故、自然灾害事件、应急管理政策等方面的网络舆情动态，特别是对突发事件引发的舆情，坚持“及时准确、公开透明、有序开放、有效管理”的原则，第一时间发布权威信息，主动回应社会关切，全年未出现因舆情研判失误、引导不力造成负面不良影响的情况。 3. 明确权责，严格行政审批 全面深化“放管服”改革，落实行政执法“三项制度”，推行严格规范公正文明执法。2025年，办结行政许可67件、行政处罚22件，开展行政检查119家次。 4. 制订年度执法计划，严格行政执法 自觉运用法治思维和方式谋划、推动应急管理工作。严格落实主要负责人履行法治建设第一责任人职责，对法治建设重要工作亲自部署、过问、协调和督办，切实发挥示范引领作用。严格履行“谁执法谁普法”责任，将普法宣传融入年度执法检查，加强行业领域“三项人员”安全培训，2025年举办培训班6期，参训401人次；同步提升全局干部职工应急管理和行政执法专业能力。 （七）强化思想认识，压实综治维稳与平安建设责任 高度重视综治维稳与平安建设工作，切实加强组织领导，明确分管领导和具体责任人，健全“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任人员协同抓”的工作机制，有效统筹协调各科室落实相关任务。聚焦防范化解单位内部及应急管理领域重大风险，严格执行上级文件要求，按月开展风险隐患检查评估，及时组织排查化解，召开专题会议研究部署矛盾纠纷排查工作，持续推进安全风险隐患排查治理，紧盯春节、重要会议、汛期等重点时段，组织开展安全生产大检查，全面摸清风险底数，针对性制定安全防范措施，切实筑牢安全风险防控屏障。 除重点抓好以上工作外，还主动配合县级相关部门认真抓好林长制、河长制等相关工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县应急管理局2025年度收入合计12222219.83元。其中：财政拨款收入12071106.18元，占总收入的98.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入151113.65元，占总收入的1.24%。

与上年相比，收入合计增加2151596.85元，增长21.37%。其中：财政拨款收入增加2035243.43元，增长20.28%，增加的主要原因是：本年自然灾害救灾补助资金增加了1631598.13元，其他应急管理支出增加了590725.38元。上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加116353.42元，增长334.73%，增加的主要原因是：本年收到县保险公司转入工作经费及州安全技术培训中心拨入特作培训经费、安管培训经费。

二、支出决算情况说明

泸西县应急管理局2025年度支出合计12148381.18元。其中：基本支出6084016.20元，占总支出的50.08％；项目支出6064364.98元，占总支出的49.92％；无上缴上级支出；无经营支出；对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2024141.53元，增长19.99%。其中：基本支出增加791606.40元，增长14.96%，主要原因是：单位履职履责保障相关经费需求有所增加，其他应急管理支出、行政运行经费较上年有所增长。（其中：其他应急管理支出增长了395743.38元，行政运行增加了342200.4元）；项目支出增加1232535.13元，增长25.51%，主要原因是：本年度自然灾害救灾相关补助资金投入增加。（其中：自然灾害救灾补助资金增加1631598.13元）；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6084016.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5023330.95元，占基本支出的82.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1060685.25元，占基本支出的17.43％，年人均工资福利支出179404.68元，年人均公用经费支出37881.6元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6064364.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年-2025年中央冬春临时生活困难救助资金项目经费3770000元，主要用于依据泸西县8个乡镇自然灾害情况，及时下拨中央自然灾害救灾资金，解决受灾群众冬春期间基本生活困难。

2025年农村居民住房统一保险州级补助资金项目经费571583.9元，主要用于整合中央、省、州和市县资金力度，全力保障县境内受灾群众住房保障得到有效救助，做到符合救助条件的受灾群众“有房住”，确保灾区社会稳定。

2025年农村居民住房统一保险县级补助资金项目经费950000元，主要用于依据（红政发〔2015〕31号）红河州人民政府关于进一步加强防灾减灾能力建设的意见和（泸政发〔2015〕66号）泸西县人民政府关于进一步加强防灾减灾能力建设的意见文件，全力保障2023年和2024年农村居民住房统一保险县级补助资金。

2025年省级应急管理专项转移支付资金项目经费130000元，主要用于1、开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等重点行业领域的安全生产隐患排查治理；2、通过购买专家技术服务，开展我县非煤矿山及尾矿库安全生产检查和风险分级评定，严密防控重大风险；3、切实把安全生产大检查“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求落到实处，确保安全生产大检查长效机制工作高质高效推进，达到及时发现隐患整改隐患的目的。4.加强安全生产政策的宣传，开展“安全生产月”宣传活动，提高公众对突发事件的应对和处置能力基本常识。

2025年救灾物资仓库修缮资金项目经费194982元，主要用于按照规定要求，储备物资，支持受灾地区开展应急救援工作，解决灾民的吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县应急管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出11966850.18元,占本年支出合计的98.51%。与上年相比增加1930987.43元，增长19.24%,完成年初预算的145.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算；主要用于支付离退休干部党组织书记补贴，造成预决算差异的主要原因是我单位本年新成立离退休党支部。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出601439.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,完成年初预算的94.51%。主要用于本单位行政事业及离退休人员工资、社保等社会保障类刚性支出；造成预决算差异的主要原因是人员结构变动、社保政策调整、经费执行节奏等。

9.卫生健康（类）支出375363.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%,完成年初预算的96.30%。主要用于生育医疗保险、公务员医疗补助等职工医疗保障类刚性支出；造成预决算差异的主要原因是人员医疗保障需求变化、医保政策调整、人员结构变动等。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。主要用于支付采购办公电脑费用；造成预决算差异的主要原因是办公电脑更新换代、应急系统信息化建设等。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出402048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%,完成年初预算的114.14%。主要用于单位在职职工住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是职工工资基数上调、人员编制调整等。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10570674.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.33%,完成年初预算的158.76%。主要用于应急管理事务、人员工资、专职消防员工资、行政运行等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动调整、部分零星支出等。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，决算为45571.00元，完成年初预算的47.97%；支出决算较上年减少25729.00元，下降36.09%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为28739.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.06%，完成年初预算的41.06%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为16832.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.94%，完成年初预算的67.33%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少42561.00元，下降59.69%；公务接待费支出决算较上年增加16832.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算16832.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加16832.00元，上年无此项支出，变动主要原因：2025年支付了2024年及2025年两年的公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，支出决算为45571.00元，完成年初预算的47.97%，支出决算较上年减少25729.00元，下降36.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为28739.00元，完成年初预算的41.06%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为16832.00元，完成年初预算的67.33%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格落实厉行节约过紧日子相关要求，从严管控公务用车运行维护、公务接待开支，公务出车、公务接待实际业务量较年初预计有所减少，车辆维修燃油、接待相关实际支出低于预算测算，因公出国（境）及公务用车购置未发生支出，造成决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少42561.00元，下降59.69%，主要原因是：严格落实厉行节约过紧日子相关要求，从严管控公务用车运行维护；公务接待费支出决算增加16832.00元，上年无此项支出，主要原因是：2025年支付了2024年及2025年两年的公务接待费。具体是国内接待费支出决算16832.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出”；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。因本年度无公务用车购置计划，未发生相关购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产督导检查、灾害隐患排查、应急抢险救援、灾情核查处置、应急物资转运等应急管理相关工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：无外事接待），接待人次137人（其中：无外事接待）。主要用于上级应急管理部门督导检查、跨区域应急协同交流、安全生产专项督导、灾情调研核查、应急业务培训指导发生的接待支出。本年度无国（境）外公务接待事项，未发生相关接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县应急管理局2025年机关运行经费支出1060685.25元，比上年增加488463.94元，增长85.36%,主要原因是本年度履职工作任务增加，应急值守、安全生产检查、防灾减灾宣传、隐患排查等日常业务工作量较上年有所增长，相应保障机关正常运转的公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障单位日常办公运转，包含办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、运维费等公用开支，保障应急值班值守、安全监管、防灾减灾、应急处置等各项业务工作正常开展。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县应急管理局资产总额1802542.53元，其中，流动资产235926.33元，固定资产1566616.2元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1437665.9元，其中固定资产增加1273085.02元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额92651.00元，其中：政府采购货物支出72376.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20275.00元。授予中小企业合同金额72525.00元，其中：授予小微企业合同金额20275.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款：指财政部门拨付给单位的纳入一般公共预算管理的财政资金，是单位履行职能、开展各项工作的主要资金来源。

“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，是规范公务开支管理的重点管控经费。