​泸西县生物资源开发创新办公室2025年度部门决算

泸西县生物资源开发创新办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责研究拟定我县贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策；组织研究生物资源开发与保护中的重大政策、重大项目，提出决策参考建议；负责协调全县生物产业发展规划的编制工作，组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作；负责管理县级发展生物产业专项资金；负责指导全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作；负责生物产业招商引资和新品种、新技术引进、示范推广，参与国内外交流与合作；负责生物产业行业日常检查工作；完成县农业农村和科学技术局交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：泸西县生物资源开发创新办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县农业农村和科学技术局的二级预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，县生物资源开发创新办公室认真贯彻落实省州“六个大抓”工作部署，在州生物医药产业链专班的指导帮助下，立足县域生物医药产业优势，明思路，强基础，重规范，优服务，抓延伸，全力推进生物医药产业链延链补链强链。现将工作情况报告如下：

1.生物产业发展情况。2025年，全县生物药材以万寿菊、灯盏花、三七、生姜、黄精、白芨等为主的特色生物产业种植面积达65405亩，其中：万寿菊23000亩、生姜16000亩、桑叶8200亩、灯盏花5000亩、当归4000亩、三七3000亩、白芨1275亩、金果榄1000亩、草乌800亩、银杏1600亩、重楼500亩、黄精450亩、工业大麻250亩、天门冬200亩、其他130亩。收获面积65175亩，产量78302.5吨，实现农业产值77250万元，中药材加工产量25269.5吨，加工产值101821万元，销售量22756吨，销售额8.15亿元。2025年中药材产业受用地政策制约、药材市场价格波动变化等因素影响，较2024年种植面积减5%，通过品种结构优化，收获面积增加，产量增2.09%、产值增1.25%、加工产量增3.8%、加工产值增2.6%、销售量增0.92%、销售额增0.62%。

2.重点项目建设情况。牢固树立“有项目就有抓手，有抓手就不放手”的工作理念，全力以赴谋划储备项目、落实要素保障、推动项目建设，集中推进潜质好、空间大、优势突出的主导产业，着力推动重点项目落地落实。2025年开工建设3000以上项目5个（其中新开工投资亿元以上项目1个），计划总投资36226万元，完成投资13635万元，现已建成投产有4个，即：泸西林森盛润生物科技有限公司500亩白芨种植基地建设项目，计划投资3780万元，完成投资3782万元；泸西县灯盏花道地药材标准化基地建设及加工项目，计划投资3100万元，完成投资3105万元；泸西县三七标准化种植基地项目，计划投资3750万元，完成投资3753万元；中枢镇宏达优质中药材种植基地项目，计划投资3000万元，完成投资2995万元。

3.抓实规划布局，种植结构明显优化。深入贯彻落实省委省政府中药材产业高质量发展三年行动方案，结合县情农情，围绕“结构调优、品种调新、质量调高、生产调强”的思路，按照“好山好水好药材”理念和《泸西县有机中药材产业健康可持续发展规划（2024－2028 年）》，制定出台了《泸西县中药材高质量发展三年行动方案（2025-2027年）》，加强资源整合、政策集成，抓实年度种植计划，在规划布局上坝区以灯盏花、桑叶等为主，山区以万寿菊、生姜、三七、白及、重楼、当归为主，全年规划种植中药材6.54万亩。

4.抓实招商引资，项目建设成效明显。围绕“延链、补链、强链”目标，采取链长招商、专班招商、资源招商、以商招商等形式，精准做好招商引资工作。全年共开展招商活动4次，3月2日联合州生物医药健康产业链专班办公室到云南大天冬种植有限公司洽谈南板蓝根种植；5月23日县农科局长、专班办主任带队到曲靖市宣威市开展招商活动，与云南博隆生物科技开发有限公司负责人洽谈，就花椒种植达成初步意向；6月20日，县产业链专班办公室组织泸西县宏达农业发展有限责任公司、泸西广源林农业种植开发有限公司参加第9届南博会，与相关制药企业进行洽谈；10月15日邀请一带一路中国农业品牌推广中心专家到泸西考察，就农业产品加工、品牌建设等进行洽谈。接洽客商12次，就工业大麻、灯盏花、金银花种植加工等进行洽谈，帮助曲靖茨麻农业科技有限公司泸西分公司协调县公安局办理工业大麻种植许可证，落实工业大麻种植地块250亩。

5.抓实主体培育，联农带农能力增强。树牢“抓发展必须抓产业、抓产业必须抓市场主体培育”的鲜明导向，坚持把培主体、育龙头、强联结作为推动中药材产业发展的关键和抓手，目前，全县培育中药材生产经营主体18家，其中有规上企业5家，省级龙头企业2家，州级龙头企业3家。2025年云南浩榄农业有限公司成功认定为农业产业化州级重点龙头企业，云南诚源祥生物科技有限公司正在进行州级龙头企业申报工作。以泸西博浩、云南红灵、云南泽生、云南浩榄等为代表的龙头企业，累计实现工业产值近5.8亿元，为群众就近就地提供就业岗位500余个，带动2500余户发展中药材实现增收9249万元。

6.抓实科技创新，赋能水平不断提高。围绕“科技兴农、质量强农”战略，以科研创新推动企业技术进步和产业升级转型为重点，加强科技研发投入和科技成果转化力度，着力提升科技赋能水平。先后与云南农大、云南省农科院、红河学院等大专院校建立长期战略合作关系，建成彭明俊、裴瑾等2个专家基层科研工作站。全县中药材企业取得实用新型专利技术12项，认定灯盏花新品种6个。建成科技小院1个，良种繁育基地3个，种质资源圃1个，标准化种植基地5个，认证省级灯盏花GAP基地1个，金果榄GAP基地申报正在开展前期工作。

7.抓实品牌建设，产业优势不断显现。按照“优质产品认证化、认证产品商标化、商标产品名牌化”路径，着力构建“区域品牌+企业品牌+产品品牌”的品牌矩阵，坚持“绿色、优质、特色、品牌”的原则，立足泸西独特的资源禀赋和低纬高原气候特点，扎实推进“抓有机、创名牌、育龙头”三年行动计划，全力打造泸西中药材产业品牌。截至目前，全县认证国家农产品地理标志证明商标2个，有机农产品13个，绿色食品牌产业基地7个，绿色云品2个。组织3家企业参加昆明南博会、上海农博会、西安药交会等国际国内展会，宣传推荐泸西道地药材，拓展市场份额和产品订单。

8.抓实服务质量，助企纾困更加高效。为认真贯彻落实全省优化营商环境大会精神，县创新办坚持情况在一线了解、工作在一线落实、问题在一线解决的工作思路，聚焦企业存在的热点、难点、痛点和堵点问题，主动靠前服务，践行“店小二”精神和“保姆式”服务，帮助企业解决实际难题。2025年1—6月组织中药材种植加工企业开展政策宣传和GAP认证培训3次，8-9月联合县农村信用社、县农业发展银行开展“进企业、送政策、促融资”活动，走访企业12户，组织6户企业参加省州中药村高质量发展培培训班，开展“生物医药政企面对面”活动1次、“局长坐诊接诉”活动1次，共梳理企业提出问题8个，已交由涉及部门限时办理。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

泸西县生物资源开发创新办公室2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，没有省州项目资金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县生物资源开发创新办公室2025年度收入合计1083581.04元。其中：财政拨款收入1083577.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3.12元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加110485.73元，增长11.35%。其中：财政拨款收入增加110498.97元，增长11.36%；其他收入减少13.24元，下降80.93%。收入增加主要原因是2025年调整工资标准，补发职工2024年7-12月增资部分所致。

二、支出决算情况说明

泸西县生物资源开发创新办公室2025年度支出合计1083577.92元。其中：基本支出1053903.52元，占总支出的97.26％；项目支出29674.40元，占总支出的2.74％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加110498.97元，增长11.36%。其中：基本支出增加80824.57元，增长8.31%；项目支出增加29674.40元，增长0.00%；无上缴上级支出和对附属单位补助支出。支出增加的主要原因是2025年调整工资标准所致。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县生物资源开发创新办公室机构正常运转的日常支出1053903.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1043104.52元，占基本支出的98.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10799.00元，占基本支出的1.02％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县生物资源开发创新办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29674.40元。其中：基本建设类项目支出9674.40元。

泸西县生物资源开发创新办公室2025年省级区域创新能力提升专项资金项目经费20000元，主要用于2名科技特派员开展服务企业工作经费。办公设备项目经费9674.40元，主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县生物资源开发创新办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出1083577.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加110498.97元，增长11.36%,完成年初预算的106.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%,年初无此项预算。主要用于2名科技特派员开展服务企业工作经费。。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出132806.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%,完成年初预算的98.86%。主要用于本单位在职人员的养老保险缴费和退休人员的退休费支出；造成预决算差异的主要原因是财政困难，本年度未全额缴纳职工养老保险单位部分。

9.卫生健康（类）支出86943.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%,完成年初预算的99.23%。主要用于本单位职工的基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要由于财政困难，本年度职工的基本医疗保险和公务员医疗补助缴费没有按时缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出751988.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.40%,完成年初预算的104.88%。主要用于本单位在职职工的工资支出和公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年调整工资标准，补发职工2024年7-12月增资部分所致。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9674.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,年初无此项预算。主要用于办公设备电脑购置。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出82165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%,完成年初预算的103.79%。主要用于单位缴纳职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是补缴上年度未缴纳部分所致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，本年度未发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，本年度未发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县生物资源开发创新办公室2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县生物资源开发创新办公室资产总额858268.16元，其中，流动资产843318.69元，固定资产14949.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产851.67元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3656.71元，其中固定资产增加4165.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额15408.00元，其中：政府采购货物支出15408.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15408.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。