泸西县职业高级中学2025年度部门决算

泸西县职业高级中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育。紧紧围绕国家职业教育的发展部署和职业教育的发展方向，立足校情，发挥自身优势，以服务为宗旨，全面开展各项工作，促进本县职业教育事业的发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：校长办1个、学校办1个、财务室1个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县职业高级中学作为二级预算单位纳入泸西县教育体育局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生92人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建引领，凝聚克难共识

一年来，我校坚持把政治建设摆在首位，持续用党的创新理论武装头脑、指导实践。严格执行“第一议题”制度，通过支委会、党员大会、专题党课、主题党日等多种形式，深入开展理论学习，引导全体教职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保在思想上政治上行动上始终同上级党委保持高度一致。全年共组织召开支委会12次、党员大会4次、讲授党课4次、开展主题党日活动12次。我们坚持将党建工作与学校“求生图存”的每一项紧迫任务紧密结合，在达标复核、资产清理、招生攻坚、卫生保洁等一线发挥党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用，确保了队伍不散、人心不乱、工作不断。严格落实意识形态工作责任制，加强廉政教育和纪律约束，在经费使用、资产处置等重大事项上坚持民主集中、规范透明，营造了风清气正、艰苦奋斗的政治生态。

（二）巩固成果，坚守办学底线

国家职业教育振兴行动计划要求持续达标。在2024年逆势通过省级办学水平达标验收后，我们不敢有丝毫松懈。2025年，我们组织对各项达标指标进行“回头看”，进一步梳理薄弱环节，优化内部管理流程，尽力维护现有的实训教学条件，及时更新补充佐证材料。面对仅有5名在编教职工的现实，我们发扬“没有条件创造条件也要上”的精神，确保各项核心办学指标不下滑，坚决守住了学校生存与发展的生命线，为争取未来发展转机筑牢了根基。

（三）肩负使命，推进招生与兜底

我们继续深刻认识并主动承担起对未升学初中毕业生进行职业教育兜底的社会责任。克服人手极度紧缺的困难，积极与各乡镇中学、跟踪劝学办对接，努力完成年度招生计划。同时，我们着眼于泸西县绿色低碳产业等发展方向，努力思考专业设置的优化调整，积极探索人才培养与地方产业需求的连接点。我们深知，在师生比严重失衡的情况下，履行这份责任异常艰难，但我们仍然坚持“走一步看一步，先承担起来”的信念，尽力完成这项政治任务。

（四）破解难题，规范内部管理

一是校企合作优化。从全县产业发展大局出发，继续维护与天工园林等企业的合作关系，优化协议内容，支持县重点企业入驻，同时为学校保留必要的发展空间。

二是资产规范管理与归置。配合完成老校区收回后的最终交接与清理工作，持续加强固定资产的精细化管理，确保在复杂历史遗留问题中做到资产清晰、处置合规。稳妥推进原云南技师学院泸西分院资产移交后的后续处理事宜，面对专业搬运力量不足的情况，组织全体教职工亲自动手，对已报废的学校资产进行归类、整理与集中安置，确保了资产处置工作的规范有序，避免了流失与浪费，最大限度提高了有限资源的使用效益。

三是日常负重运转。统筹仅有的师资力量，在承担繁重的常规教学管理工作之余，坚持完成爱国卫生包保区域常态保洁、审计整改后续工作等各项日常管理与专项任务，保障了学校基本有序运行。

（五）谋划转型，启动综合高中试点

将综合高中试点视为学校转型发展的重要机遇。严格按照县教体局部署，牵头起草《泸西县综合高中建设实施方案》，同步制作配套宣传材料。积极协调泸源普通高中等各方，统筹谋划课程设置、师资调配、学生管理等前期准备工作，为2026年春季学期顺利启动试点奠定基础。同时，已向上级主管部门提交关于在原职中老校区新建综合实训楼的请示，以切实改善办学条件，保障试点工作推进。

（六）拓展路径，探索联合办学

为突破办学资源瓶颈、创新育人模式，主动与红河职业技术学院对接洽谈，成功达成部分专业的联合办学协议。目前已完成合作专业的申报与开设，初步构建了校际协同育人的新路径，为学校发展注入了新的活力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县职业高级中学2025年度收入合计2784553.44元。其中：财政拨款收入2783874.32元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入679.12元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少5634054.65元，下降66.92%。其中：财政拨款收入减少5633699.36元，下降66.93%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入增加减少355.29元，下降34.35%。主要原因是机构改革在编仅保留5人，人员减少。

二、支出决算情况说明

泸西县职业高级中学2025年度支出合计2783874.32元。其中：基本支出2783874.32元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5635210.16元，下降66.93%。其中：基本支出减少5396230.81元，下降65.97%；项目支出减少238979.35元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是机构改革在编仅保留5人，人员减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县职业高级中学机构正常运转的日常支出2783874.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2766045.32元，占基本支出的99.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17829.00元，占基本支出的0.64％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县职业高级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出2783874.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5633699.36元，下降66.93%,完成年初预算的117.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出753483.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.07%,完成年初预算的108.43%。主要用于人员经费735654.28元，公用经费17829元；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1650901.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.30%,完成年初预算的121.62%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出418341.28元；2080502款事业单位离退休1220275.6元；2080801款死亡抚恤12285万元；2080506款机关事业单位职业年金缴费支出0万元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出287650.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%,完成年初预算的120.51%。主要用于2101102款事业单位医疗50217.6万元；2101103款公务员医疗补助216122.64元；其他行政事业单位医疗支出21309.92元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出91839.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%,完成年初预算的117.26%。主要用于2210201住房公积金91839.00元；造成预决算差异的主要原因是工资上调。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32938.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务接待费支出年初预算为32938.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32938.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县职业高级中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县职业高级中学资产总额1979594.93元，其中，流动资产166171.47元，固定资产1813420.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少423368.92元，其中固定资产减少192165.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。