中国共产主义青年团泸西县委员会2025年度部门决算

中国共产主义青年团泸西县委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团泸西县委是中共泸西县委领导的群众团体，是泸西县各级共青团组织的领导机关。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、学少权益部。所属事业单位1个，分别是：

1. 泸西县青年志愿者服务中心（非独立核算单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 中国共产主义青年团泸西县委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）学思践悟，坚定信念，不断筑牢忠诚信仰之基

1. 强化理论武装，筑牢政治忠诚根基。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要论述及习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断提高政治站位、提升政治能力、强化政治担当、落实政治责任。2025年以来，通过团县委书记会、干部职工会议、理论学习中心组等开展集中学习50余次，确保党的最新理论成果第一时间学习、第一时间领悟、第一时间贯彻落实。

2. 聚焦思想引领，凝聚青春奋进力量。始终把坚持党的领导作为共青团的立身之本，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，坚定不移听党话、跟党走，带领泸西青年沿着党领导的方向前行。组织全县1.7万余名团员青年深入学习贯彻党的创新理论；组织开展“青春心向党 挺膺共奋进”“铭记烽火历史 共筑时代担当”等主题团日活动10余场；依托“青年讲师团”“红领巾巡讲团”“红青伴成长”等宣讲队伍开展宣讲50余场，覆盖青少年1万余人；推荐上报4名“红领巾讲解员”参加红河州“红领巾讲解员”风采展示活动并取得优异成绩。

3. 严守阵地管理，筑牢意识形态防线。认真落实意识形态和网络信息安全工作责任制，严格落实“三审三校”制度，持续加强对微信公众号等网络媒体的审核把关力度，切实抓好意识形态阵地管理。2025年发布公众号273篇，其中原创52篇，制作发布视频4期，截至目前，“泸西团县委”公众号关注用户达2.85万余人，共青团工作的传播声量和引导效能日益提升。

（二）锐意进取，脚踏实地，推动各项工作见行见效

1. 以组织建设强基，激活基层团组织战斗力。一是严格标准优程序，高质量做好新团员发展。严格执行“推优入团”制度，按照《泸西县青年团员发展标准细则（试行）》要求，2025年规范发展新团员1691名，为团组织注入新鲜血液和活力。二是拓宽覆盖建组织，以团带队促发展强根基。在新经济组织、新社会组织等领域加大团组织组建力度，2025年新建、优化调整团组织41个，覆盖非公企业235户。持之以恒做好团队衔接工作，组织全县4156个少先队组织开展系列主题活动；顺利召开中国少年先锋队泸西县第六次代表大会。三是规范换届强基础，选优配齐焕发组织新活力。以选优配强团干部、激发基层活力为核心，主动将选人“触角”延伸至基层一线、新兴领域、青年前沿，把政治可靠、青年认可、能力过硬的优秀青年选进村（社区）团组织班子，以“活水育新林”的思路持续优化队伍结构。换届期间，制定印发《做好泸西县村（社区）团组织换届工作实施方案》《2026年村（社区）团组织集中换届选举工作时间推演表》《常用文书参考样本》《团员大会议程》共计32份，推送《村（社区）团组织换届工作提醒》6期，顺利完成全县8个乡镇87个村（社区）共591个团组织换届工作。

2. 以服务青年暖心，搭建成长成才优质平台。一是搭建就业创业平台，助力青年建功立业。联合县人社局等部门集中举办现场招聘会5场，面向务工青年发放就业宣传手册1500余份，815人达成就业意向；为35名创业青年发放创业担保贷款840万元。二是深化社会实践品牌，引导青年服务基层。招录185名在校大学生参与2025年寒暑假大学生“返家乡”社会实践活动，与华东政法大学民族团结进步协会签订合作共建协议，承接上海交大等4所高校到泸西进行“三下乡”社会实践活动。顺利完成2025-2026年度西部计划志愿者招募工作，并举办“青马工程”培训班。三是拓展志愿服务领域，促进青年社会融入。2025年以来，开展“暖冬春运”“团团陪伴 助力双减”等志愿服务活动50余场次，常态化开展“青年夜校”，联合举办“七夕共赴 美好初见”青年交友联谊活动、“红色铸魂·青春聚力”青年联谊暨读书分享活动，为青年搭建沟通交流桥梁。

3. 以关爱点亮童心，守护青少年健康成长之路。一是开展“青心护航”心理健康关爱。线上依托“12355”服务平台，为青少年提供心理咨询、法律维权等专业化服务，线下开展“利剑护蕾”心理健康与防性侵普法讲座2场，覆盖青少年300余人。二是开展“青法盾牌”权益维护行动。开展未成年人法治教育活动50余场，覆盖青少年6000余人次，发放《未成年人保护法》等宣传资料2000余份，全年落实合适成年人到场制度40次43人次。三是开展“青助圆梦”困境帮扶计划。积极对接中国韬奋基金会等爱心组织，争取价值35万余元爱心图书、体育器材、实验室设备等物资发放给全县20余所中小学校；为全县35名家庭困难一年级女生争取省青基会助学金3.5万元，为6名贫困学生筹集“金秋圆梦”助学金2.4万元，为3名先心病患儿积极争取免费义诊救治。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团泸西县委员会部门2025年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团泸西县委员会2025年度收入合计4446870.87元。其中：财政拨款收入4446825.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入45.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1085332.98元，增长32.29%。其中：财政拨款收入增加1140137.54元，增长34.48%；主要原因是西部计划志愿者保险增加，导致本年收入增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少54804.56元，下降99.92%。主要原因是减少泸西县顺鸿煤业有限公司、云南有道农业有限公司、尚子斐存入云南锦辉房地产开发有限公司转入助学助困公益活动经费。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团泸西县委员会2025年度支出合计4456488.77元。其中：基本支出3025529.43元，占总支出的67.89％；项目支出1430959.34元，占总支出的32.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1101434.84元，增长32.83%。其中：基本支出增加688418.83元，增长29.46%；主要原因是西部计划志愿者保险增加，导致本年支出增加。项目支出增加413016.01元，增长40.57%；主要原因是西部计划志愿者保险增加，导致本年支出增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团泸西县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3025529.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2905709.00元，占基本支出的96.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119820.43元，占基本支出的3.96％。年人均工资福利支出322856.56元，年人均公用经费支出13313.38元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团泸西县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1430959.34元。其中：基本建设类项目支出9796.89元。

中国少年先锋队泸西县第六次代表大会会议经费项目经费36302.5元，主要用于支付会议材料费、伙食费、住宿费、交通费。

大学生西部计划志愿者生活补助工资资金项目经费1324967元，主要用于支付我县67名志愿者生活补助，根据文件要求每名志愿者生活补助每月2800元，省、州每人每年配套1万元、县级每人每年配套1.36万元，并承担志愿者养老保险、工伤保险、医疗保险单位部分等费用。

两项贷款就业创业服务补助资金经费59892.95元，主要用于部门水费、电费、物业管理费等办公费，推进部门更好地开展两项贷款工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团泸西县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出4446825.87元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加1140137.54元，增长34.48%，完成年初预算的142.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4036685.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.78%，完成年初预算的146.46%。主要用于在职职工人员经费及办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是西部计划志愿者保险增加，导致本年收入增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出188526.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%，完成年初预算的128.56%。主要用于在职职工养老保险基数缴费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数调整导致。

9.卫生健康（类）支出102949.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%，完成年初预算的89.13%。主要用于在职职工医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数调整所致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9796.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,年初无此项预算。主要用于购买办公室电脑；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出108868.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，完成年初预算的98.98%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金调整所致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为1280.00元，完成年初预算的25.60%；支出决算较上年增加1280.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1280.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.60%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1280.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为1280.00元，完成年初预算的25.60%，支出决算较上年增加1280.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1280.00元，完成年初预算的25.60%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1280.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展红河徐汇两地青少年工作交流活动餐费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团泸西县委员会2025年机关运行经费支出110157.53元，比上年增加29905.63元，增长37.26%，主要原因是往年部分费用在今年支出。部门机关运行经费主要用于机关办公用品、差旅费、职工公务交通补贴、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产主义青年团泸西县委员会资产总额113043.56元，其中，流动资产52494.67元，固定资产55287.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5261.67元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8741.01元，其中固定资产增加18700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额29632.00元，其中：政府采购货物支出24112.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5520.00元。授予中小企业合同金额24220.00元，其中：授予小微企业合同金额24220.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产主义青年团泸西县委员会2025年度部门整体支出绩效自评情况详见附件13。

（二）部门整体支出绩效自评表

中国共产主义青年团泸西县委员会2025年度部门整体支出绩效自评表详见附件14。

（三）项目支出绩效自评表

中国共产主义青年团泸西县委员会2025年度项目支出绩效自评表详见附件15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。