​泸西县科学技术协会2025年度部门决算

泸西县科学技术协会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建设、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。开展学术交流，活跃学术思想，学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。组织科技工作者参与政府科技规划、布局、措施的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格初审、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。举办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、学会工作部、科学技术普及部。所属单位1个，分别是：

1.泸西县少数民族科普工作队

（二）决算单位构成情况

纳入泸西县科学技术协会2025年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.泸西县科学技术协会

2.泸西县少数民族科普工作队（非独立核算单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。事业单位不核车编，本单位实有车辆为上级配套专用车辆。

三、重点工作概述

2025年，泸西县科协在县委、县政府坚强领导和州科协精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，锚定《泸西县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》核心目标，认真履行“四服务一加强”工作职责，团结引领全县广大科技工作者，为县域经济社会高质量发展贡献科协力量。

（一）强化科学普及宣传，提升全民科学素质

2025年，泸西县科协精心组织“全国科普月”“科技活动周”“全国科技工作者日”等主题科普活动，累计开展各类科普活动150余场次，惠及群众超120000余人次，发放宣传资料及物品100000余份；依托科普大篷车，持续开展科普“进社区、进农村、进校园、进企业、进机关”活动，全年共开展“五进”活动40场次，组织科普志愿者1560人次，累计提供咨询服务2767人次以上，行驶里程1704公里，惠及群众超过35300人次，发放各类宣传资料超30000余份、科普宣传物品6800余件，报送科普工作信息40条。

（二）构建科普传播矩阵，加强科普阵地建设

2025年，泸西县科协与泸西县融媒体中心合作开设《泸西科普》电视专栏48期（总时长2880分钟）。加强科普阵地建设，“泸西科普”公众号发布信息933篇（原创80篇），累计阅读量超30000余人次，被中国网、省科协公众号、省科协网站等各级平台采用50条次。

（三）实施科普项目，增强科普服务支撑

坚持项目化推动，认真开展科普项目申报、实施和绩效自评，确保科普项目落地见效、资金使用规范高效。2025年，泸西县科协积极争取并组织实施省对下转移科普专项项目和基层科普行动计划项目4个，管好用好科普项目专项资金共260000元，建成泸西县焰山社区科普服务点和三塘乡苹果协会科普服务点，谋划2026年科普项目5个370000元。

（四）开展科技培训服务，助力乡村产业振兴

聚焦县域主导产业和特色产业，科技助农行动直达田间地头，深入一线开展技术指导。2025年，泸西县科协组织动员10家农技协、4支科技志愿服务队（80人）深入田间，开展无人机操作、科学用药、水果品牌建设、中耕管理等特色培训18场次，并完成农函大培训500人，惠及群众6060余人，帮助1140名农户掌握实用技术，相关工作获省州媒体报道10次，推荐典型案例3个。

（五）夯实基层组织建设，服务基层科技人才

持续推进基层科协组织建设，加强农技协规范化管理。2025年，泸西县科协深入全县13家农技协开展实地调研，深化“党建+农技协”模式，推动党建与业务融合，指导发挥技术推广、产业融合“头雁”作用，收集发展痛点、技术推广难点26个，帮助解决品牌建设、市场对接等问题18个，为乡村产业振兴注入科技动能；坚持联系服务科技工作者，深入云南牛牛牧业、诚源祥生物科技等6家重点科技企业，聚焦发展规划、品牌提升、研发投入、人才引育等核心问题，召开座谈会8场，解读科技惠企政策12项。

（六）加强青少年科技教育，培育创新后备人才

2025年，泸西县科协组织全县中小学师生参加各级青科赛，斩获国家级科技奖项2项、省级奖项3项、州级奖项48项，创泸西县青少年科创赛事历史最佳成绩，有效激发青少年科学兴趣和创新热情。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县科学技术协会2025年度收入合计1431043.43元。其中：财政拨款收入1430998.73元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入44.70元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加166513.20元，增长13.17%。其中：财政拨款收入增加169293.99元，增长13.42%；其他收入减少2780.79元，下降98.42%。主要原因是本年基层科普示范县项目、科普大篷车补助项目资金增加，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

泸西县科学技术协会2025年度支出合计1430998.73元。其中：基本支出1231803.99元，占总支出的86.08％；项目支出199194.74元，占总支出的13.92％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加166791.29元，增长13.19%。其中：基本支出增加53114.66元，增长4.51%；项目支出增加113676.63元，增长132.93%。主要原因是本年基层科普示范县项目、科普大篷车补助项目资金增加，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1231803.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1157274.76元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74529.23元，占基本支出的6.05％。年人均工资福利支出231454.95元，年人均公用支出14905.85元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199194.74元。其中：基本建设类项目支出12892.58元。

泸西县公民科学素质提升项目经费25569.20元，主要用于采购科普配套办公用品、印刷科普宣传材料、科普宣传栏制作等费用。

瑞禾高原梨绿色高效种植示范基地项目资金100000.00元，主要用于划拨2024年基层科普行动计划专项资金。

大篷车运行补助经费29110.77元，主要用于公务用车维护费、大篷车差旅费、劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县科学技术协会2025年度一般公共预算财政拨款支出1430998.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加169293.99元，增长13.42%,完成年初预算的80.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1078554.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.37%,完成年初预算的76.69%。主要用于在职人员工资支出及机关正常运转支出；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员减少。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出150222.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%,完成年初预算的80.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员减少。

9.卫生健康（类）支出88953.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,完成年初预算的92.74%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12892.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,年初无此项预算。主要用于采购台式电脑；造成预决算差异的主要原因是该项目资金属于中央转移支付，在年初预算未予统计。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出100376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%,完成年初预算的111.27%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为12637.19元，完成年初预算的315.93%；支出决算较上年增加11135.19元，增长741.36%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为12637.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12170.19元，增长2606.04%；公务接待费支出决算较上年减少1035.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1035.00元，下降100.00%。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为12637.19元，完成年初预算的315.93%，支出决算较上年增加11135.19元，增长741.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为12637.19元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位不核车编，本单位实有车辆为上级配套专用车辆,因此年初未做预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12170.19元，增长2606.04%；公务接待费支出决算减少1035.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1035.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年列支上年度大篷车保险费、车辆维修等费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县科学技术协会2025年机关运行经费支出74529.23元，比上年减少4846.97元，下降6.11%,主要原因是压缩公用经费开支。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费等日常办公所产生的各种费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县科学技术协会资产总额214726.75元，其中，流动资产12172.66元，固定资产194487.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8066.67元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46161.91元，其中固定资产增加49930.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额26210.27元，其中：政府采购货物支出23612.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2598.27元。授予中小企业合同金额2598.27元，其中：授予小微企业合同金额2598.27元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。