​泸西县向阳乡2025年度部门决算

泸西县向阳乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，做好农业、农村、农民工作。一是积极营造良好发展环境，扶持典型，提高经济发展的质量和水平。二是做好乡村发展规划，推动产业结构调整。三是加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。四是尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。五是拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。六是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。七是指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：其中：行政单位5个，事业单位3个。分别是：

1.泸西县向阳乡党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要保密、国家安全、全面深化改革、档案、电子政务、政务公开、机关自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核、安全生产等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.泸西县向阳乡基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智、党史（地方志）等职责。负责组织、纪检监察、宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设、网络安全和信息化，以及工会、共青团、妇联等群团组织、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡基层治理。

3.泸西县向阳乡经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、招商引资、营商环境建设、数字经济、固定资产投资、粮食物资储备、能源管理、工业经济、商务流通、通信、企业管理服务、调查统计分析等工作。

4.泸西县向阳乡社会事务办公室：负责教体、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、人力资源、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.泸西县向阳乡平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.泸西县向阳乡党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政优抚、社保医保、劳动就业、生育服务、残疾人事务等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.泸西县向阳乡农业农村发展和财务服务中心：主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、农业、林草、水务、住建、交通运输、搬迁安置、征地拆迁、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、农村经济经营管理、人居环境提升、科技管理、内部财务、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

8.泸西县向阳乡综合行政执法队：承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展消防救援、重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理和相关领域的安全防治工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.泸西县向阳乡党政综合办公室

2.泸西县向阳乡基层党建办公室

3.泸西县向阳乡经济发展办公室

4.泸西县向阳乡社会事务办公室

5.泸西县向阳乡平安法治办公室

6.泸西县向阳乡党群服务中心

7.泸西县向阳乡农业农村发展和财务服务中心

8.泸西县向阳乡综合行政执法队。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员85人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人23人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，是“十四五”规划收官交卷的决战之年，是“十五五”发展谋篇蓄势的启程之年，更是向阳乡锚定全县跨越发展目标、全力攻坚突破的奋进之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚决落实县委“1341”发展思路，昂扬“不甘人后、向阳而行”的拼搏斗志，团结一心、实干争先，以高质量发展统揽全局，扎实推进各项重点工作，推动全乡经济社会发展呈现出稳中有进、质效双升的良好态势。

坚持把项目建设作为推动发展的硬支撑，全力以赴谋项目、促投资、强基础，持续优化发展环境。一是重大工程保障有力。全程配合服务省级重大能源项目，完成泸西县抽水蓄能电站项目永久性用地实物指标调查1615亩、临时用地568亩，保障项目获核准批复并即将开工建设；全长35.671公里的向阳乡通三级公路项目即将建成通车，区域交通骨干网络取得突破。二是民生项目落地见效。全年完成总投资1804.78万元的建设项目12个。其中，投资603余万元实施向阳乡300亩蓝莓基地配套设施、微光伏产业园、人参果分拣车间、零碳交通站循环产业等关键项目，建成轻钢结构分拣中心、人参果分拣车间、阿乌民族文化传承中心各1座，新能源充电桩4座，智慧洗车场1处，安装屋顶光伏797kWp，直接带动村集体增收约40.4万元、务工收入300余万元；投资417万元实施得冲上寨民族团结示范村、旧寨片区万寿菊配套设施等项目，着力补齐民生短板。三是基础设施提档升级。围绕农业生产与乡村生活条件改善，新建1000立方米蓄水池1座，改扩建5300平方米万寿菊灌溉用水坝塘1座；在高标准农田项目中新建砂石路11.8公里、硬化路13公里，年度新建硬化道路7.3公里、砂石路6公里，农田水利和乡村路网等基础设施得到进一步夯实。

坚持将产业提质增效作为乡村经济发展的核心，推动传统产业与特色产业协同发展，促进农文旅深度融合。一是传统产业提质增效。坚决守住粮食安全底线，全年落实粮食播种面积97400亩，通过免费发放油菜种子2730公斤、玉米种子3000公斤及各类化肥，有效提高了农民种粮积极性；推动烤烟和万寿菊产业升级，2025年全乡2.58万亩烤烟实现产值1.31亿元，户均收入达9.98万元。种植万寿菊1.2万亩，实现产值2500万元，传统优势产业效益稳步增长。二是特色产业扩面增效。山地冷凉蔬菜、雪莲果、人参果、芭蕉、小米辣、生姜、甘蔗等特色果蔬种植效益显著。其中，小白芨、金果榄、麦冬、三七等中药材种植初具规模；畜牧业发展势头良好，全年肉类总产量3578吨，畜牧业总产值达1.5亿元，举办科技培训10期、培训3200余人次，落实能繁母猪、育肥猪保险理赔，为农户挽回经济损失33万元。三是农文旅融合促增收。投资300万元建成阿乌民族文化传承中心，形成“展、学、研、创、游”一体化模式，推动民族文化资源向旅游产品转化；积极谋划勺布白花水、歹鲁瀑布、南盘江流域等优质生态资源开发，以生态观光、休闲体验为导向，布局旅游线路与配套，着力构建全域文旅发展新格局。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县向阳乡2025年度收入合计45241092.78元。其中：财政拨款收入42860861.39元，占总收入的94.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2380231.39元，占总收入的5.26%。

与上年相比，收入合计减少12571033.45元，下降21.74%。其中：财政拨款收入减少10699023.10元，下降19.98%，主要原因是上级财政预算调整，本年度一般公共预算财政拨款收入减少；其他收入减少1872010.35元，下降44.02%，主要原因是相较去年，减少生活用水水费收入，向阳乡塘房村村容村貌提升项目、小得落下寨抗旱应急工程款收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县向阳乡2025年度支出合计45585972.64元。其中：基本支出17231515.57元，占总支出的37.80％；项目支出28354457.07元，占总支出的62.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少12887408.31元，下降22.04%。其中：基本支出增加1139591.01元，增长7.08%，主要原因是因本级财力增加，人员经费和公用经费增加，加大支出；项目支出减少14026999.32元，下降33.10%，主要原因是本年向阳乡塘房村村容村貌提升项目、小得落下寨抗旱应急工程等多个项目已竣工，故本年支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县向阳乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17231515.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16322813.52元，占基本支出的94.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费908702.05元，占基本支出的5.27％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县向阳乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28354457.07元。其中：基本建设类项目支出25798.40元。

泸财预〔2025〕1000号永宁风电场扩建项目泸西片区征用向阳乡土地工作打印机采购经费3000元。

泸财预〔2025〕1000号森林草原防灭火应急道路征地工作经费10000元。

泸财预〔2025〕1000号泸西县向阳乡2025年单位自有资金60000元。

泸财预〔2025〕1000号永宁风电场扩建项目泸西片区征用向阳乡土地工作经费25353.35元。

泸财预〔2025〕1000号向阳乡财政所日常办公支出经费7021.34元。

泸财〔2025〕16号其他公用支出5900元。

红财行发〔2025〕35号向阳乡2025年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费19008元。

泸财〔2025〕16号向阳乡2025年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费14256元。

红财政法发〔2025〕12号划拨2025年命案防控工作经费10000元。

泸财预〔2025〕1000号向阳乡2025年乡村振兴杯篮球赛经费7550元。

泸财预〔2025〕1000号阿盈里村小组参加泸西县2025年庆新春游演活动经费10000元。

红财教发〔2025〕131号2025年文化站免费开放中央补助资金25534.38元。

泸财预〔2025〕1000号向阳乡劳保岗2024年金融服务经费36000元。

泸财预〔2025〕1000号向阳乡2022年江边疫情防控卡点住宿费支出经费8280元。

泸财预〔2025〕1000号2024年城乡医疗保险代征工作经费67393.06元。

泸财预〔2025〕1000号2023至2024年城乡医疗保险代征工作经费3990元。

泸财预〔2025〕1000号向阳乡2025年敬老院商务车燃油经费3000元。

泸财预〔2025〕1000号向阳乡2025年敬老院商务车燃油资金3000元。

红财资指〔2024〕4号向阳乡2025年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金254元。

泸财预〔2025〕1000号2025年向阳乡公墓建设资金500000元。

泸财预〔2025〕386号泸西县向阳乡勺布白村委会杨家寨村村民活动室建设项目资金250000元。

泸财预〔2025〕386号泸西县向阳乡歹鲁新寨村村民活动室建设项目资金25000元。

泸财预〔2025〕386号泸西县向阳乡分布式光伏发电帮扶项目资金1990000元。

泸财预〔2025〕386号向阳乡2024年农村卫生公厕资金400000元。

泸财预〔2025〕1000号2025年向阳乡烤烟抗旱工作经费12000元。

泸财预〔2025〕1000号泸西县向阳乡2020年烤烟收购秩序维护资金23000元。

红财农发〔2024〕112号泸西县向阳乡勺布白村村庄功能提升项目专项资金3760000元。

红财农发〔2025〕1号向阳乡旧寨片区万寿菊产业发展配套设施建设项目资金220000元。

红财农发〔2024〕112号2025年泸西县向阳乡勺布白村委会得冲上寨民族团结进步示范村建设项目专项资金500000元。

泸财预〔2025〕1000号红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场配套保护措施项目资金1160000元。

红财农发〔2024〕112号向阳乡旧寨片区万寿菊产业发展配套设施建设项目中央专项资金580000元。

红财农发〔2025〕17号向阳乡2025年驻村工作队相关州级工作经费4000元。

红财农发〔2025〕75号泸西县向阳乡人参果分拣车间建设项目资金924196.54元

红财农发〔2024〕112号向阳乡300亩蓝莓基地配套设施项目专项资金3000000元。

泸财预〔2025〕1000号2025年向阳乡零碳交通站循环产业建设项目资金500000元。

泸财预〔2025〕228号向阳乡农村集体三资专项整治突击战工作经费39600元。

红财农发〔2025〕3号2025年驻村第一书记和乡镇工作队长省级工作经费100000元。

泸财预〔2025〕386号红河州泸西县向阳乡沙马村委会小沙马村小组农村公益事业财政奖补资金190000元。

红财农发〔2024〕104号2025年红河州泸西县向阳乡沙马村委会大沙马自然村农村公益事业财政奖补项目资金225000元。

泸财预〔2025〕386号红河州泸西县向阳乡沙马村委会小得落村农村公益事业财政奖补资金230000元。

泸财预〔2025〕1000号向阳乡敬老院第二期改扩建建设项目规划竣工测量不动产测量房产测绘经费3150元。

泸财预〔2025〕1000号泸西县向阳乡2025年单位自有资金141659.14元。

泸财预〔2025〕1000号向阳乡政府食堂2025年2月至6月职工就餐政府补助资金20000元。

泸财预〔2025〕1000号泸西县向阳乡烤烟收购秩序维护资金52064.36元。

泸财预〔2025〕1000号向阳乡2023年至2025年武装征兵工作经费7450元。

泸财预〔2025〕386号2024年农村公路养护州级配套补助资金109700元。

红财资发〔2024〕18号向阳乡2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金1826元。

红财资环发〔2025〕75号2025年省级防汛防台风应急救灾资金60000元。

红财资环发〔2025〕76号2025年省级防汛防台风应急救灾资金20000元。

泸财预〔2025〕386号向阳乡2024年省级防汛应急救灾资金15000元。

红财资环发〔2025〕18号2023年自然灾害生活补助资金30000元。

红财资环发〔2025〕58号2025年省级防汛应急救灾资金120000元。

红财资环发〔2025〕68号2025年省级第二批防汛应急救灾资金80000元。

红财综发〔2024〕43号泸西县向阳乡阿盈里阿乌文化传承中心项目资金1200000元。

红财综发〔2024〕19号泸西县向阳乡勺布白村委会黄栎树村江边市场农民农村综合性活动场所建设项目资金268000元。

红财综发〔2023〕34号向阳乡阿盈里村委会布租新寨村农民农村综合性活动场所建设补助资金118363元。

本年度其余项目内容涉密，按规定不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县向阳乡2025年度一般公共预算财政拨款支出27514562.89元，占本年支出合计的60.36%。与上年相比减少19655500.43元，下降41.67%，完成年初预算的148.68%。主要原因是社会福利、殡葬、农林水、粮油物资储备等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4690571.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.05%，完成年初预算的101.80%。主要用于行政单位的人员经费及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是单位业务量扩大、新增、调入人员增多，经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的20.00%。主要用于平安法治工作日常经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年仅产生命案防控相关项目支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出275638.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%，完成年初预算的113.66%。主要用于文化站人员经费及日常经费支出。造成预决算差异的主要原因是本年因人员变动以及各种保险基数调整。

8.社会保障和就业（类）支出2612863.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%，完成年初预算的96.74%。主要用于社会保障服务中心人员工资、公用经费、养老保险。造成预决算差异的主要原因是因人员变动，各种保险基数调整以及补缴以前年度保险费用。

9.卫生健康（类）支出1109335.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，完成年初预算的97.31%。主要用于行政事业单位医疗保险费，造成预决算差异的主要原因是本年公务医疗及基本医疗保险比例降低。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出17329300.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.98%，完成年初预算的206.16%。主要用于人员工资、日常经费以及扶贫项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年向阳乡勺布白村村庄功能提升项目、向阳乡300亩蓝莓基地配套设施项目、向阳乡旧寨片区万寿菊产业发展配套设施建设项目等多个项目支出增加。

13.交通运输（类）支出109700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护；造成预决算差异的主要原因是本年支付公路养护项目增加，年初无此项支出预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出25798.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于行政事业单位办公用品设备支出；造成预决算差异的主要原因是本年支付办公用品设备增加，年初无此项支出预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1026356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，完成年初预算的103.75%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本级财力有限，补缴2024年8-12月住房公积金，2025年住房公积金只缴至本年7月，还有5个月未上缴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出325000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，年初无此项预算。主要用于旱灾等自然灾害对户补助等支出；造成预决算差异的主要原因是本年支付抗旱应急设备、材料、灾害救援设备增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150800.00元，决算为24686.00元，完成年初预算的16.37%；支出决算较上年减少60701.00元，下降71.09%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100800.00元，决算为4076.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.51%，完成年初预算的4.04%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为20610.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.49%，完成年初预算的41.22%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少49171.00元，下降92.35%；公务接待费支出决算较上年减少11530.00元，下降35.87%；具体是国内接待费支出决算20610.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11530.00元，下降35.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150800.00元，支出决算为24686.00元，完成年初预算的16.37%，支出决算较上年减少60701.00元，下降71.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100800.00元，决算为4076.00元，完成年初预算的4.04%，；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为20610.00元，完成年初预算的41.22%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本级财力有限，公用经费减少，压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少49171.00元，下降92.35%；公务接待费支出决算减少11530.00元，下降35.87%，具体是国内接待费支出决算20610.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11530.00元，下降35.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本级财力有限，公用经费减少，压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于日常工作及下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次315人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡进行巡查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县向阳乡2025年机关运行经费支出439410.00元，比上年减少1275.80元，下降0.29%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神要求，厉行节约，精打细算，用好每一分钱，努力降低行政成本。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、党建经费、划给村委会工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县向阳乡资产总额88005426.9元，其中，流动资产20681466.7元，固定资产3867150.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程61997408.79元，无形资产1元（净值），其他资产1459399.65元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30245090.58元，其中固定资产增加850415.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值156883.62元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3811.59元；出租房屋300平方米，账面原值92500元，实现资产使用收入75272.88元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额16635020.22元，其中：政府采购货物支出66004.00元；政府采购工程支出16516968.73元；政府采购服务支出52047.49元。授予中小企业合同金额16541413.73元，其中：授予小微企业合同金额12777933.42元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

向阳乡人民政府2025年度部门整体支出绩效自评情况详见附件。

（二）部门整体支出绩效自评表

向阳乡人民政府2025年度部门整体支出绩效自评表详见附件。

（三）项目支出绩效自评表

向阳乡人民政府2025年度项目支出绩效自评表详见附件。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。