泸西县机关幼儿园2025年度部门决算

泸西县机关幼儿园2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

核心理念：德润童心•泸韵启智

德润童心：把品德教育置于幼儿教育的核心地位，通过日常的教育教学活动以及生活中的点滴引导，将诚实、友善、关爱他人、尊重长辈等美好品德融入其中。为幼儿营造充满爱与温暖的成长环境，让他们的心灵在潜移默化中得到滋养，逐步塑造健全的人格和良好的品德修养。

泸韵启智：深入挖掘泸西县独特的本土文化，如泸西虎文化、阿庐古洞的地质文化、古老的农耕文化以及别具一格的民俗文化等。将这些丰富的文化元素巧妙地融入幼儿园的课程与活动中，充分激发幼儿的好奇心和探索欲望，培养他们的观察力、思考力和创造力，为开启幼儿的智慧之门奠定坚实基础。

发展愿景：以德育为根基，以泸西本土文化为特色载体，培养“德性淳美、智慧灵动、文化自信”的儿童，打造“以德为先、泸韵浸润、启智创新”的优质示范园

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：行政办公室、教育保育办公室和后勤办公室。

我园于1999年7月由西正街164号老园舍迁至现在的园舍，占地面积3228.5㎡，建筑面积4525㎡，园内设有教室、睡室、音乐教室等幼儿学习与生活活动场所。

多年来，我园在各级党委政府的领导下，在社会各界的关心下，在全园教职工的努力下，全面贯彻党的教育方针，锐意进取，开拓创新，凭借“德润童心泸韵启智”的办园理念，致力于在传承地域文化的过程中实现创新发展，为幼儿提供高质量的教育服务。

泸西县机关幼儿园创办于1982年，是一所办园历史悠久、保教工作经验丰富的幼儿园。现有教职工72人，其中专业技术人员37人，工勤人员4人，临时聘用教职工31人，全园在职在编教职工大学本科 34人，大专学历2人，中专1人，大专以上学历的人数占全园总人数的90.32%，教师学历合格率为100%，现有15个教学班，在园幼儿550人。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位上级主管部门是泸西县教育体育局，我单位作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建工作

(1)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共泸西县委教育工委2025年工作要点，紧扣“党建引领促幼教，五育并举润童心”主线，坚持党建与保教工作深度融合，以政治建设为统领，以队伍建设为核心，以活动创新为载体，以清廉建设为保障，全面提升党建工作质量，为幼儿园高质量发展提供坚强政治引领和组织保障。

(2)加强师德师风建设。

于9月23日围绕“守师德初心，筑民族同心”这一主题，精心组织开展了主题党日暨师德师风月活动，全体教师积极参与其中。支部书记、园长唐丽萍以《坚守育人初心，担当时代使命》为题讲授思政课，从“提高政治站位、坚守师德师风、强化使命担当、聚焦家园共育”四个维度，明确幼教工作的责任与方向，引发教师对“如何将思政课内容落实到保教工作”的深度思考。

(3)细化党建引领。一是落实立德树人任务。为强化政治功能，完成中央和省委、州委、县委部署的重大任务。党政班子确定了以师德师风建设和幼儿德育教育为突破口，以规范幼儿学习、生活习惯和教师教育教学行为抓手，把党建工作与幼儿园日常管理及教育教学有机融合起来，全力推进精细化管理提升工程的管理目标，使幼儿园管理由规范化向精细化转变，以实现幼儿园内涵发展。确定的工作重点是，精细德育管理，教职工全员值班制和班级值日制，以营造人人都是德育工作者的育人氛围；精细幼儿一日常规管理，严格要求，规范管理，依规执行，以培养幼儿良好的行为习惯为主要任务。二是继续推进教育教学改革。敦促党员教职工带头上示范课，并充分讨论如何上好科学活动的组织与实施，并利用节假日和“五大领域”向幼儿渗透爱家人、爱家乡、爱祖国情怀和中华传统文化教育。

(4)领导关怀。泸西县殷丽萍副县长于2025年11月26日，深入我园开展调研工作。调研中，殷副县长先实地查看食堂环境卫生，户外活动场地、班级环创、园舍环境等区域，详细了解办园规模、食品安全管理、幼儿一日活动开展情况，询问食材采购验收、膳食搭配、卫生消毒等细节。随后到会议室听取了唐丽萍园长工作报告，了解园所发展诉求与困难。

殷副县长对我园的工作给予了肯定。同时强调1.我园要把“德润童心 泸韵启智”办园理念深度融合到幼儿一日活动中，开展更加丰富多彩的活动，把泸西本土传统文化以幼儿乐于接受的形式传授给幼儿，传承本土文化。2.严格遵守教师职业道德规范，做到为人师表、言传身教。严守纪律规定，爱岗敬业，关心关爱幼儿，为人师表，作风正派。3.学前教育事关幼儿健康成长与家庭幸福，幼儿园要筑牢食品安全与校园安全双重防线，继续落实“护学岗”工作，规范日常管理，优化保教质量，用心呵护幼儿身心健康，推动学前教育优质均衡发展。

2.安全工作方面

(1)加强组织领导。

幼儿园成立了以党支部书记、园长唐丽萍为组长的安全工作领导小组，并对幼儿园的各项安全工作全面负责，依法对幼儿园的安全进行统一领导和监督管理，认真履行安全管理职责，采取有效措施结合实际抓好各项安全工作，创设安全和谐的校园环境。

泸西县教育体育局赵涌铭局长、周龙副局长一行于4月30日赴我园开展安全隐患专项排查。检查组重点查看园舍、设施设备及周边环境，针对我园园舍老旧，老教学楼墙体回潮，墙面瓷砖脱落等问题，现场提出整改意见并要求限期落实。赵局长说：“利用'五一'小长假，抓紧时间整改，在整改期间必须确保幼儿的安全与健康，不能影响到正常的教育教学工作。”此次排查体现了局领导对我园安全工作的重视，下一步将持续跟进整改成效，全力守护师生安全。

(2)加强宣传教育，营造安全氛围。

把各项安全教育贯穿于幼儿园教育的各个环节，牢固树立“珍惜生命 安全第一”的意识。幼儿园高度重视师生的安全教育和自救自护常识的培训，让每一位师生都掌握一定的安全自救自护知识。日常教学工作中，充分利用宣传栏、主题班会、主题墙饰、微信平台、致家长一封信等方式，有效的对师生及家长进行安全知识的宣传教育。

安全是幼儿园工作的重中之重！为了进一步强化教师和幼儿对消防安全的灵活应变能力，使幼儿掌握防灾避险安全知识，从小培养防灾意识，让孩子学会自我保护，遇到火灾、地震懂得快捷有效的逃生办法。结合我园实际情况，11月7日上午我园开展了“全民消防，生命至上——安全用火用电”为主题的消防安全演练活动。于5月13日上午组织全体师生开展地震应急演练。通过演练，我园师生们熟悉了消防、地震、反恐防暴应急避险的流程，增强了自我保护意识和应急逃生能力。今后，我园将持续开展各类安全教育活动，为孩子们的健康成长保驾护航。

(3)持续开展教职员工准入查询。

把好教师入口关，建立教职员工及临时工“入职查询+动态跟踪管理”机制，开展在职教师和外聘人员大排查，其中保安、食堂人员作为排查重点，园领导每月通过谈心谈话的方式了解他们的心理健康、有无与他人的矛盾纠纷等，规范教职员工入职查询信息制度。

(4)落实各项安全工作措施。

我园安全工作领导小组对幼儿园安全工作进行定期或不定期的自检自查，对安全隐患逐条登记，及时制定有效的整改措施，及时整改。坚决杜绝幼儿园发生安全事故，重点防范火灾、交通、食品、地震等造成群死群伤的重大安全事故。

严格落实“1530”安全教育，把安全教育融入主题活动中。提醒幼儿外出要注意的一些安全，树立幼儿的安全意识，遵守外出规则，杜绝安全隐患。让幼儿在轻松、愉快的氛围中树立牢固的安全意识。我园结合主题活动日分别组织了防汛、疫情防控、消防、地震应急演练，通过演练提高了我园在应对突发事件时的沟通协调、科学组织、高效处置的能力，锻炼了我园救援队的实战救援能力。

(5)家园社协力合作

我们利用家长工作群、家园联系册、通过家访等形式，与家长联系，及时提醒家长确保幼儿在家时、外出时的安全。幼儿园将组织对家长进行家庭教育宣传，增强其儿童保护意识和防范能力。同时，在幼儿园内部增加儿童性侵犯预防知识的宣传教育，让每一个孩子和家长都能够意识到儿童性侵犯的危害，并采取相应的预防措施。

坚持做好“护学岗”。由公安民警负责牵头组织幼儿园领导、安保员、教职工和家长志愿者共同参与。自开展护学岗工作以来已有132名家长志愿者参与其中，他们每天风雨无阻地为孩子们安全护航，在幼儿入园与离园的过程中，协助承担秩序维护、安全保卫、文明引导等工作，实现园内外安保工作无缝对接，确保幼儿的安全。

我于分别于3月11日，9月4日邀请法治副校长王红八警官和王警官到我园开展法治宣传讲座，为我园教职工带来实用的安全知识，提升了大家的安全意识与自我保护能力。

3.卫生保健工作

(1)班级卫生保健工作

做好儿童计划免疫接种及漏补种登记工作。加强对体弱幼儿、肥胖儿的管理登记，建立管理档案。

按照“一摸二看三问四查”原则严格把好晨检关制度。

督促各班严格执行卫生消毒制度，各班按照“物品消

毒常规”的要求对班内的玩教具、图书、口杯、毛巾等物品定期进行清洗、消毒，并做好记录。在传染病流行期间增加消毒次数。

实行一人一杯、二巾专用制度，各班做好标记。

保育员认真做好被褥、活动室、睡室的消毒工作等。平时做到一日一小扫，每周一大扫，园内无纸屑、果壳、室内物品摆放整齐，窗明地净，走廊，楼梯地面整洁、无死角，厕所无污垢，无异味。

(2)做好秋冬季传染病防控工作。

保健医生落实督查全国传染病工作的报告、登记、统计、分析和传染病管理工作;指导全园教职工做好班级、园内环境、教室内的消毒工作，指导教职工了解传染病消毒隔离要求。对幼儿、家长进行防治传染病知识的普及宣传。提高幼儿关注自身身体健康的意识，合理安排各班级的户外活动，保证幼儿每天2小时的户外体育活动时间。

各班教师负责幼儿晨午检及全日观察工作。做好缺勤幼儿的追踪迹因病缺勤幼儿的监测工作，并详细记录在册。发现疑似病例和本班幼儿出现传染病疫情时，及时上报保健医生，同时班上立即采取消毒隔离等防控措施。帮助幼儿养成进食或入厕后用肥皂洗手的习惯。特别是刚入园的小班幼儿，及时教会幼儿洗手的方法并持之以恒，以便养成良好的卫生习惯。

各班保育员负责本班的通风，卫生消毒工作。对园内公共区域、楼梯扶手、门窗、卫生间等分上下午消毒两次。

(3)加强食品卫生安全管理。

严格执行《食品卫生法》广泛听取教师、幼儿和家长的意见，并根据季节、气候特点对食谱进行科学合理的调整，科学合理地制定一周食谱，尽量增加食谱的花样，并保证营养的均衡，做到粗细、甜咸、干稀搭配合理。

规范食材采购食品加工的操作流程，提醒食堂工作人员认真做好食堂内部的清洁卫生，坚持每天一小扫每周一大扫。严格幼儿餐具的清洁与消毒制度，保证餐具每餐消毒。

抓好幼儿用餐管理。食堂按各班实际出勤人数均衡分配饭菜。各班教师在餐前餐后合理组织幼儿的活动，为幼儿创设愉快宽松进餐环境，鼓励幼儿吃饱吃好。

认真做好食品的储存工作，由专人负责验收，出入库手续齐全。严禁不合格食品入园。

认真做好餐后四十八小时留样备查，所留样品标明日期，并做好记录。

(4)开展幼儿突发紧急情况应急演练

为有效应对幼儿突发发热情况，提升教职工应急处置能力，我园于9月23日组织开展了发热应急演练活动。本次演练模拟了幼儿在园期间突发发热的场景，涵盖了发现、报告、隔离、送医、消毒等全流程。在演练过程中，全体教职工分工明确、配合默契，各环节衔接紧密，达到了预期效果。通过此次演练，教职工进一步熟悉了发热应急处置流程，提高了应对突发事件的反应速度和处置能力。同时，也发现了预案中存在的不足，如个别教职工对消毒液配比不够熟悉等，后续将针对性加强培训。

此次发热应急演练活动，不仅检验了我园应急预案的可行性和有效性，也为保障幼儿健康安全奠定了坚实基础。今后，我园将继续加强应急管理，定期组织类似演练，确保每一位幼儿都能在安全、健康的环境中快乐成长。

4.教育教学教研工作方面

以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，以提高教师专业素养和教育教学质量为目标，立足本园实际，加强教学研究，促进教师专业成长，推动幼儿园教育教学工作的持续发展。我园每周五都组织教师开展研讨，每学期组织党员引领课赛活动，通过活动促进教师共同成长。同时，结合传统节日开展丰富多彩的教研活动，让幼儿在感受传统文化魅力的同时，获得全面发展。继续发挥我园示范带头作用，为我县学前教育事业作出应有的贡献。

本学期于11月26日至11月28日开展了以社会领域“德育”为主题的“党员示范 互助共进”教研活动，共准备了6节党员示范课，8节年轻教师课赛。全体教师围绕示范课及课赛展开集中研讨，党员教师分享教学思路与设计理念，参会教师积极交流听课感悟，就教学环节优化、幼儿互动、教具准备、目标设定等问题深入探讨，形成了互学互鉴、共同提升的良好氛围。此次活动还邀请了泸西县机关幼儿园教育集团6家姐妹园的老师前来参加，共同研讨。

为进一步提升我园各岗位人员专业能力、探索更优质的幼儿教育路径，泸西县机关幼儿园于12月1日至5日选派10位教职工（8名教师、2名保健医生）赴昆明市委机关幼儿园开启为期一周的跟岗学习。我们以“取长补己、深耕教育”为核心，在沉浸式交流中沉淀经验，为给幼儿更优质的成长支持、推动园所高质量发展积蓄新力量。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

泸西县机关幼儿园2025年度部门决算表中无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县机关幼儿园2025年度收入合计8528947.23元。其中：财政拨款收入8528947.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加629116.59元，增长7.96%。其中：财政拨款收入增加629116.59元，增长7.96%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入0.00元。

收入增长原因;

业务规模扩大：核心业务量/服务量同比提升，带动主营业务收入增长。

价格/费率调整：部分服务或产品单价/收费标准合理上调，增厚收入。

二、支出决算情况说明

泸西县机关幼儿园2025年度支出合计8528947.23元。其中：基本支出8342526.27元，占总支出的97.81％；项目支出186420.96元，占总支出的2.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加629116.59元，增长7.96%。其中：基本支出增加442695.63元，增长5.60%；项目支出增加186420.96元，该项目2024年度无支出为0元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

支出增长原因：

成本同步增长：人工成本、人员薪酬、社保、公积金等随业务扩张或薪酬调整增加；

运营成本：原材料、耗材、水电、物业、运输等随业务量上升而增加；

折旧摊销：新增固定资产，折旧摊销费用增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县机关幼儿园机构正常运转的日常支出8342526.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7179873.34元，占基本支出的86.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1162652.93元，占基本支出的13.94％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186420.96元。

项目支出从2024年的0元到2025年的186420.96元，增长幅度较大，主要是因为2025年支付了2024年未支付的办公费，维修维护费等相关费用，以及本年度学校设备维护购置等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县机关幼儿园2025年度一般公共预算财政拨款支出8528947.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加629116.59元，增长7.96%,完成年初预算的128.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。支出从2024年的0元到2025年的1200.00元，主要用于支付2025年离退休党员的工作补贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出6178609.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.44%,完成年初预算的142.50%.教育支出从2024年的5469221.72元增加到2025年的6178609.57元，增长幅度较大。主要用于幼儿园加大对教学质量的提升投入，教师的工资支出和更新教学设备，以适应教育发展的新要求。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1163861.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%,完成年初预算的97.83%。社会保障和就业支出2024年为1286086.12元，2025年减少幅度较大。主要是因为基数调整导致支出降低。

9.卫生健康（类）支出606520.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%,完成年初预算的103.18%。 卫生健康支出 2024年为675810.80元，2025年减少幅度较大，主要是因为基数调整导致支出降低。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出578755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%,完成年初预算的112.92%。 住房保障支出2024年为468712元，2025年增长幅度较大，主要是因为工资水平提高，住房公积金补贴相应增长等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县机关幼儿园2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县机关幼儿园资产总额831396.35元，其中，流动资产534922.70元，固定资产296472.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 225540.03 元，其中固定资产增加130089.19 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额91080.00元，其中：政府采购货物支出13080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出78000.00元。授予中小企业合同金额85080.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有需要说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。