泸西县总工会2025年度部门决算

泸西县总工会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

一、主要职责

县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共泸西县委领导下的群众团体，是县委、县人民政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育引导职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断增强工会组织政治性、先进性、群众性。县总工会机关主要职责是：

（一）在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，参与职工工资、劳动保护、社会保障法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济快速发展和社会长期稳定。

（二）做好全县工会组织建设和发展工作，抓好全县机关单位、企事业单位和私营企业、新型社会组织组建工会工作，最大限度地把广大职工吸纳到工会组织中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；研究制订工会干部管理制度和培训规划，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设，加强对职工职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建设成听党话、跟党走，有理想、有道德、有纪律的职工队伍。

（三）加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制；做好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、监督和职工法律咨询服务工作；围绕全县经济社会发展目标，组织和动员全县各级工会和广大职工开展各类劳动技能竞赛等“建功立业”活动，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力。

（四）根据党的路线、方针、政策及党在各个时期的中心任务和党的工运方针，认真贯彻执行县委、上级工会的要求和工作部署，认真落实泸西县工会代表大会和全委会确定的方针、任务和作出的决议，并指导全县各级工会开展好各项工作。

（五）负责对全县涉及职工利益的重大问题，改革企业中职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作。

（六）依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对全县基层工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律；加强对所属事业单位的管理，指导开展好各项活动和工作，促进公益事业健康发展。

（七）依照《中华人民共和国妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在新时代建设中建功立业；关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

（八）承担县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室；组织民管和劳动经济部；财务和女职工工作部；经费审查部（经费审查委员会办公室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入泸西县总工会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.泸西县总工会

纳入泸西县总工会部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人），年末学生0人，年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化职工思想引领，在引领职工听党话、跟党走上取得新成效

制定深入贯彻中央八项规定精神学习教育计划，召开工作部署会议、警示教育会议、总结会议等7次，通过“读书班、三会一课”等开展集中学习10次，讲党课3次，全面查摆问题3个并进行清单式整改；推荐云南泸西大为焦化有限公司甲醇车间、红河红发交通投资有限公司经营管理部等3家企业申报红河州工人先锋号并获得表彰。设立“劳动者风采”专栏，发布劳动者风采信息10余条；聚焦“凝心铸魂”行动，举办党的二十届三中、四中全会精神宣讲2次、劳模宣讲活动2次。

（二）做好暖心服务工作，在满足职工群众美好生活向往上实现新突破

投入帮扶资金215783元，慰问困难职工、劳动模范、公交车司机等644人，以及3家一线单位；投入49000元开展“工会温暖进万家”夏送清凉活动，为400名户外劳动者送去清凉物资；组织50名新就业形态劳动者免费体检，对15名困难职工家庭子女发放金秋助学金75000元，对3户在档困难职工家庭开展助学专项救助18600元，“六一”儿童节慰问留守儿童和困境儿童205名。举办烹调师、面点师、化工总控工3项职业技能培训。办理“贷免扶补”和“创业担保贷款”线上线下同步申报53户，发放贷款40笔8980000元，带动就业227人次。办理第二十一期职工医疗互助补助申请2625人，发放补助1535880元；发放医疗互助“二次补助”102485元、专项救助9997元。举办“泸启新程 职位等你”等招聘会10场次，达成就业意向1200余人。

组织劳模、一线职工、新就业形态劳动者等参加疗休养活动共9期98人次。举办“七夕”单身交友联谊活动1场，开办“会暖春芽·情系职工”暑假爱心托管班1期。联合泸西叮咚清泉水业有限公司推出2025年度饮水购买特惠活动，帮助销售桶装饮用水5271桶。新建工会驿站1家；推荐报送乡镇“职工之家”示范点2家。补助43家基层工会848300元活动经费，用于开展职工文体活动、劳动竞赛、工会驿站建设等工作。

（三）构建维权维稳体系，在促进劳动关系和谐和社会大局稳定上扛起新担当

成立劳动争议调解中心，聘请来自县司法局、县法院等部门的13名专业人才组成劳动争议调解队伍；全年收到12351工会维权工单17件，办结17件，协助追讨欠薪3384206元。建立健全协同推进运用“一函两书”制度保障劳动者权益工作机制，全年召开联动会议4次，协同解决劳动纠纷1件，向企业用工单位发送工会监督提示函3份。组织云南齐力建设集团、泸西供电局等4家企业500余人参加全国“安康杯”竞赛活动。

召开全县工会维护劳动领域政治安全工作座谈会1次、专项组会议暨定期研判会议1次，开展职工队伍风险隐患排查化解专项行动，排查企业30余家，覆盖职工2000余人。开展公益法律服务活动、《中华人民共和国工会法》等宣传活动10余场，覆盖职工5000余人。指导企业健全民主管理制度，积极参与劳动关系协调，签订集体协商专项合同、区域性集体协商合同、女职工专项合同各1件，覆盖5家企业457名职工。

（四）建强建功立业平台，在发挥工人阶级主力军作用上展现新作为

开展劳动竞赛项目10个、技能竞赛1个，动员广大职工以竞赛促攻坚、促创新、促融合，积极投身到“产业新城 绿美泸西”建设中。大力推进职业技能培训工作，培育高技能产业工人135人；走访21家泸西县25人以上企业，推动“滴滴出行”等企业建立工会组织46家，发展新就业形态劳动者会员200余人；指导22家工会完成了换届工作。

开展联盟重点活动31项。安排1名职工到产业园区开展蹲点工作，积极参与到党委领导下的改革中。打造群团联盟“15分钟服务圈”。

（五）加强工会系统党的建设，在发挥引领保障作用上迈出新步伐

成立专项行动领导小组，对县职工服务中心、县工人俱乐部、4个乡镇职工之家、6个爱心妈妈屋等服务阵地开展工会资产清查工作；重点围绕省州专项经费、职工之家建设经费及劳动和技能竞赛专项资金，对4家企业工会及8个乡镇工会联合会开展经费审查，委托第三方对全县105家基层工会和2个专项进行全覆盖审计，出具审计报告107份。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资产，《国有资产使用情况表》为空表

本单位2025年度无项目支出，《2025年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县总工会2025年度收入合计2164670.98 元。其中：财政拨款收入2164670.98 元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加474014.30元，增长28.04%。其中：财政拨款收入增加474014.30元，增长28.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年泸西县工人俱乐部据泸编﹝2024﹞68号文件经费形式由自收自支调整为财政全额拨款，俱乐部原有4人（其中1人2月份退休）的相关费用并入总工会支付，导致县总工会相关费用较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

泸西县总工会2025年度支出合计2164670.98元。其中：基本支出2164670.98元，占总支出的100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加474014.30元，增长28.04%。其中：基本支出增加474014.30元，增长28.04%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年泸西县工人俱乐部据泸编﹝2024﹞68号文件经费形式由自收自支调整为财政全额拨款，俱乐部原有4人（其中1人2月份退休）的相关费用并入总工会支付，导致县总工会相关费用较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2164670.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2063505.92元，占基本支出的95.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101165.06元，占基本支出的4.67％。

（二）项目支出情况

2025年度本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出2164670.98元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加474014.30元，增长28.04%，完成年初预算的114.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1421374.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.66%，完成年初预算的115.01%。主要用于工资福利支出1320209.76元，商品和服务支出101165.06元；造成预决算差异的主要原因预算工资福利费预算1162838.72元，决算增加157371.04元，是俱乐部原有4人（其中1人2月份退休）的相关费用并入总工会支付，导致县总工会以上费用与上年相比都有所增加；预算商品和服务支出123990.00元，决算减少22824.94元，主要原因是预算的办公费等由于财政压减开支未支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出422354.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.51%，完成年初预算的111.81%。主要用于行政单位离退休259769.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出149896.8元、死亡抚恤12687.96元；造成预决算差异的主要原因是俱乐部原有4人（其中1人2月份退休）的相关费用并入总工会支付，导致县总工会以上费用与上年相比都有所增加。

9.卫生健康（类）支出183588.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%，完成年初预算的114.81%。主要用于事业单位医疗88773.52元、公务员医疗补助84738.3元、其他行政事业单位医疗支出10076.78元；造成预决算差异的主要原因是俱乐部原有4人（其中1人2月份退休）的相关费用并入总工会支付，导致县总工会以上费用与上年相比都有所增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出137353.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%，完成年初预算的110.39%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是俱乐部原有4人（其中1人2月份退休）的相关费用并入总工会支付，导致县总工会以上费用与上年相比都有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16940.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为16940.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16940.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为16940.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约缩减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格执行厉行节约缩减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县总工会2025年机关运行经费支出101165.06元，比上年增加14202.47元，增长16.33%，主要原因是俱乐部原有4人的相关费用并入总工会支付，导致县总工会以上费用与上年相比都有所增加。部门机关运行经费支出主要用于支付残疾人就业保障金19867.17元、水费2890.60元、电费25607.29元、其他交通费用52800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。