泸西县旧城镇中心学校2025年度部门决算

泸西县旧城镇中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

泸西县旧城镇中心学校认真贯彻执行上级部门的工作领导，依法教育,全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。在财政局及教育体育局的领导下，依法开展教育事业,全面落实科学发展观，促进教育事业的发展。教育学生成为品德优秀、思想端正的国家建设发展的栋梁。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：校长办公室、中心学校、办公室。

所属单位17个，分别是：

1、泸西县旧城镇板桥小学

2、泸西县旧城镇冲子小学

3、泸西县旧城镇大白乐小学

4、泸西县旧城镇大矣白小学

5、泸西县旧城镇督捕抚小学

6、泸西县旧城镇黑舍小学

7、泸西县旧城镇旧城中心小学

8、泸西县旧城镇矿厂小学

9、泸西县旧城镇路溪白小学

10、泸西县旧城镇木龙小学

11、泸西县旧城镇青禾小学

12、泸西县旧城镇三河中心小学

13、泸西县旧城镇树勋小学

14、泸西县旧城镇松鹤小学

15、泸西县旧城镇秧田坝小学

16、泸西县旧城镇松鹤小学附属幼儿园

17、泸西县旧城镇中心小学附属幼儿园

（二）决算单位构成

泸西县旧城镇中心学校作为二级预算单位纳入泸西县教育体育局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员277人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员271人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员151人（离休0人，退休151人）。年末学生3953人。年末遗属20人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.在各级领导的指导下，旧城镇中心学校全力以赴的贯彻党和国家的教育方针政策，依法执教，文明执教，教育效果显著。九年义务教育普及率较高，学业水平考试参考率较高，教学成绩名列前茅，得到上级领导和社会各界的高度认同。

2.按质按量的实施全寄宿制生活补助和营养改善计划。严格监控食堂卫生和学生营养改善情况。严格监控食堂各项支出，努力维护学生利益，办学生满意，家长放心的学生食堂。

3.营养改善计划进一步安全规范，资金按时到位，学生健康得到进一步提质。

4.贫困寄宿学生资金按时到位，足额落实到位。

5.学校义务教育经费提标，进一步保障学校教育教学工作的开展，各种设备得到添置，教学点经费补助到位，解决了教学点资金短缺问题，学校师生安防设备得到添置。

5.教职工增发了乡镇补贴，使农村教师工资得到提高。进一步增强了农村教师教育教学工作的积极性。

6.学校校园文化建设及基础设施得到进一步的改善。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

泸西县旧城镇中心学校2025年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资产经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县旧城镇中心学校2025年度收入合计72223120.98元。其中：财政拨款收入67088507.90元，占总收入的92.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5134613.08元，占总收入的7.11%。

与上年相比，收入合计增加1913713.55元，增长2.72%。其中：财政拨款收入2467364.58元，下降3.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4381078.13元，增长581.40%。主要原因是2025年除了国家税务总局泸西县税务局拨入代缴个人所得税手续费和收支账户利息，课后服务学校自收部分和学生伙食费学校自收部分等增加。

二、支出决算情况说明

泸西县旧城镇中心学校2025年度支出合计72223108.45元。其中：基本支出64135736.76元，占总支出的88.80％；项目支出8087371.69元，占总支出的11.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1913262.44元，增长2.72%。其中：基本支出增加4261869.25元，增长7.12%；项目支出减少2348606.81元，下降22.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年未报支2025年营养改善计划专项资金导致2025年度项目支出减少。基本支出增加主要原因是2025年在职在编人员工资标准调整，工资增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县旧城镇中心学校机构正常运转的日常支出64135736.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出62596186.63元，占基本支出的97.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1539550.13元，占基本支出的2.40％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县旧城镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8087371.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

对个人和家庭的补助项目经费2059297.00元，主要用于退休人员生活补助发放。

商品和服务支出项目经费1561777.45元，主要用于办公费支出224749.58元；水费支出46172.60元；电费支出300434.34元；物业管理费支出298780.00元；差旅费支出47572.00元；维修(护)费支出2380.00元；租赁费支出66129.20元；专用材料费支出12060.00元；劳务费支出479570.80元；其他商品和服务支出83928.93元。

对企业补助项目经费608521.00元，主要用于费用补贴幼儿园608521.00元。

用于教育事业的彩票公益金支出项目经费15000.00元，主要用于教育事业的彩票公益金15000.00元；其他政府性基金收入安排的支出1010225.08元，主要用于其他政府性基金收入安排的支出1010225.08元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县旧城镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出66063282.82元,占本年支出合计的91.47%。与上年相比减少3477589.66元，下降5.00%,完成年初预算的105.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出46527948.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.43%,完成年初预算的107.80%。主要用于人员经费支出41523814.64元，公用经费支出774538.13元，项目支出4229595.45元；造成预决算差异的主要原因是2025年工资标准调整，工资增加；公用经费支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9883403.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.96%,完成年初预算的97.78%。主要用于事业单位离退休费4278080.55元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5494393.12元，职工死亡抚恤金110930.00元。

9.卫生健康（类）支出4993125.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%,完成年初预算的96.68%。主要用于职工基本医疗保险2629422.83元，公务员医疗补助2081280.36元，其他行政事业单位医疗支出282422.74元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4658805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%,完成年初预算的107.48%。主要用于住房公积金支出4658805.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县旧城镇中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县旧城镇中心学校资产总额78086022.64元，其中，流动资产6061656.86元，固定资产72024329.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产36元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加101891.12元，其中固定资产减少1271699.57元。处置房屋建筑物179.56平方米，账面原值279975.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值279974.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8626616.77元，其中：政府采购货物支出912828.86元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7713787.91元。授予中小企业合同金额8608918.20元，其中：授予小微企业合同金额8401301.31元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。