​泸西县午街铺镇2025年度部门决算

泸西县午街铺镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

午街铺镇人民政府认真贯彻执行中央和省、州、县委、县政府的决策、部署，执行县委、政府的工作安排和县人大及其常委会的各项决议，在镇党委的领导和镇人大监督下，依法管理本行政区域内的经济、科学、文化、卫生、安全事业、城乡建设事业和财政、民政、计划生育等行政工作，发布决定和命令，任免、培训、考核和奖惩行政工作人员，全面落实科学发展观，促进本行政区域内的经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

原机构设置情况：午街铺镇共有行政事业单位12个，其中：行政单位6个，事业单位6个。分别为：

（1）泸西县午街铺镇党建工作办公室

（2）泸西县午街铺镇党政工作办公室

（3）泸西县午街铺镇经济发展和社会事务办公室

（4）泸西县午街铺镇社会治安综合治理办公室

（5）泸西县午街铺镇扶贫开发办公室

（6）泸西县午街铺镇财政所

（7）泸西县午街铺镇文化广播电视服务中心

（8）泸西县午街铺镇农业综合服务中心

（9）泸西县午街铺镇社会保障服务中心

（10）泸西县午街铺镇国土和村镇规划建设服务中心

（11）泸西县午街铺镇生态环境服务中心

（12）泸西县午街铺镇综合发展服务中心

当年变动情况及原因

根据泸中党发[2024]35、36.37号机构改革后新单位分别是：

行政单位5个，分别是：午街铺镇党政综合办公室；午街铺镇基层党建办公室；午街铺镇经济发展办公室；午街铺镇社会事务办公室；午街铺镇平安法治办公室。

事业单位3个，分别是：午街铺镇党群服务中心；午街铺镇农业农村发展和财务服务中心；午街铺镇综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.午街铺镇党政综合办公室

2.午街铺镇基层党建办公室

3.午街铺镇经济发展办公室

4.午街铺镇社会事务办公室

5.午街铺镇平安法治办公室

6.午街铺镇党群服务中心

7.午街铺镇农业农村发展和财务服务中心

8.午街铺镇平安法治办公室

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员93人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人19人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属10人。车辆编制16辆，在编实有车辆16辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，午街铺镇严格落实各级各项决策部署，统筹推进产业发展、乡村振兴、民生保障、基层治理等重点工作，全镇经济社会发展稳中提质、稳步向好。经济运行平稳有序，全年一般公共预算收入实现4981.31万元，同比增长11.97%。持续抓实项目建设与产业培育，有序推进风电、蓝莓基地、灌区配套等重点项目落地见效，稳固烤烟、粮食、畜牧基础产业，深化农文旅融合与路衍经济发展，不断壮大集体经济、带动群众增收。扎实推进乡村建设，持续完善农田水利、产业道路、污水治理等基础设施，常态化开展人居环境整治，镇村面貌持续改善。扎实落实兜底保障、就业帮扶、助学救助等民生政策，补齐民生短板、增进群众福祉。从严抓实农村“三资”管理、巡察审计整改、矛盾纠纷排查化解、安全生产和平安建设工作，持续深化作风建设和政务服务提质，全镇基层治理水平和服务效能持续提升，圆满完成年度各项工作目标。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县午街铺镇2025年度收入合计52701578.21元。其中：财政拨款收入49813033.29元，占总收入的94.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2888544.92元，占总收入的5.48%。

与上年相比，收入合计增加2315640.23元，增长4.60%。其中：财政拨款收入增加5327183.83元，增长11.98%；无上级补助收入；事业收入减少614965.86元，下降100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2396577.74元，下降45.35%。财政拨款收入增加的主要原因是午街铺镇2025年项目资金增加。

二、支出决算情况说明

泸西县午街铺镇2025年度支出合计53383835.10元。其中：基本支出23024494.86元，占总支出的43.13％；项目支出30359340.24元，占总支出的56.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3118199.82元，增长6.20%。其中：基本支出增加2700281.46元，增长13.29%；项目支出增加417918.36元，增长1.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加的主要原因是午街铺镇2025年项目资金增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县午街铺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23024494.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19738061.42元，占基本支出的85.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3286433.44元，占基本支出的14.27％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县午街铺镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30359340.24元。其中：基本建设类项目支出67720.08元。

泸财预〔2025〕381号泸西县午街铺镇山林光伏建设项目经费1585764.18元，主要用于午街铺镇山林光伏建设；

红财农发〔2025〕1号泸西县午街铺镇龙潭河村蓝莓种植基地建设项目经费1194715.72元，主要用于午街铺镇蓝莓种植基地建设；

红财农发〔2024〕112号午街铺镇龙潭河村蓝莓种植基地建设项目中央资金 项目经费2000000元，主要用于午街铺镇龙潭河村蓝莓种植基地建设。

泸财预〔2025〕225号泸西县午街铺镇农村集体三资项整治工作经费 53000元，主要用于支付三资清查费用。

泸财预〔2025〕1000号2023年泸西县午街铺镇大平滩至飞午道路项目资金 450000元，主要用于泸西县午街铺镇大平滩至飞午道路项目建设。

泸财预〔2025〕1000号2023年泸西县午街铺镇果吉蔬菜基地基础设施建设项目资金890000元，主要用于泸西县午街铺镇果吉蔬菜基地基础设施项目建设。

泸财预〔2025〕1000号2023年泸西县午街铺镇凤午人居环境提升建设项目资金 90000元，主要用于泸西县午街铺镇凤午人居环境提升项目建设。

泸财预〔2025〕1000号泸西县午街铺镇水塘村小坝塘防渗处理项目资金420000元，主要用于泸西县午街铺镇水塘村小坝塘防渗处理项目建设。

泸财〔2025〕16号午街铺镇2024年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费30672元，主要用于定向补助农村60岁以上无固定收入老党员。

红财行发〔2025〕35号午街铺镇2024年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费40896元，主要用于定向补助农村60岁以上无固定收入老党员。

红财教发〔2025〕131号午街铺镇2025年公共图书馆等免费开放中央补助资金12632.76元，主要用于支付党群服务中心临时人员工资。

泸财预〔2025〕381号泸西县午街铺镇大水塘村委会路口村村民文体活动场所专项资金310000元，主要用于泸西县午街铺镇大水塘村委会路口村村民文体活动场所建设。

红财农发〔2024〕112号泸西县午街铺镇阿古块菱塘久恒民族示范基地建设项目资金998048.11元，主要用于泸西县午街铺镇阿古块菱塘久恒民族示范基地项目建设。

红财农发〔2025〕1号泸西县午街铺镇绿峨路区大习龙产业道路建设项目资金 855486.49元，主要用于泸西县午街铺镇绿峨路区大习龙产业道路项目建设。

红财农发〔2025〕51号2025年泸西县午街铺镇水毁沟渠修复建设项目资金 500000元，主要用于西县午街铺镇水毁沟渠修复项目建设。

泸财预〔2025〕225号泸西县午街铺山林生产便桥建设资金313484.1元，主要用于泸西县午街铺山林生产便桥项目建设。

红财农发〔2024〕112号午街铺镇飞午坝塘除险加固工程项目资金 2203249.8元，主要用于午街铺镇飞午坝塘除险加固工程项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县午街铺镇2025年度一般公共预算财政拨款支出38554705.11元,占本年支出合计的72.22%。与上年相比减少4328066.03元，下降10.09%,完成年初预算的170.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5716032.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.83%,完成年初预算的115.25%。主要用于行政单位的人员经费及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是农村集体三资相关费用年初未做预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此预算。造成预决算差异的主要原因是命案防控相关经费年初未做预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出570242.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,完成年初预算的109.32%，主要用于本镇文化广播服务中心机构正常运转的人员工资和日常办公支出。造成预决算差异的主要原因是机构调整，造成部分工资年初预算与实际发放不在同一支出功能下。

8.社会保障和就业（类）支出3256138.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%,完成年初预算的98.01%。主要用于行政事业单位离退休费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出、民政管理事务、自然灾害生活救助和其他农村生活救助。造成预决算差异的主要原因是财政紧张，部分保险未按时缴齐。

9.卫生健康（类）支出1213141.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%,完成年初预算的94.85%，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出、计划生育事务和行政事业单位医疗及公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是财政紧张，部分保险未按时缴齐。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出23589100.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.18%,完成年初预算的232.62%，主要用于农业事业运行，农业病虫害控制，其他水利支出，林业事业机构，其他扶贫支出，对村民委员会和村党支部的补助等。造成预决算差异的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关项目增加。

13.交通运输（类）支出198600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,年初无此预算。主要用于支付午街铺镇2024年农村公路养护州级配套补助资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出67720.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此预算。主要用于支付政府采购华为台式机电脑费用。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1140000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%,年初无此预算。主要用于支付午街铺镇国土综合整治（补充耕地）项目资金。

19.住房保障（类）支出1204022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%,完成年初预算的106.58%。主要用于保障职工住房支出（住房公积金缴纳）；造成预决算差异的主要原因是补缴2024年8-12月份单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出800000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%,年初无此预算。主要用于支付泸西县2025年中央财政产油大县奖励资金午街铺镇果吉、普泽等村委会项目建设。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出789707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%,完成年初预算的26323.57%。主要用于抗旱救灾、洪涝救灾等应急管理的运作经费及购买应急物资、基础设施应急修复；造成预决算差异的主要原因是午街铺镇矿山修复及防汛排危除险等项目资金年初未做预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000.00元，决算为127028.00元，完成年初预算的84.69%；支出决算较上年减少111972.00元，下降46.85%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为97268.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.57%，完成年初预算的108.08%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为29760.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.43%，完成年初预算的49.60%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少141732.00元，下降59.30%，主要原因是2024年预付午街政府公务用车燃油费234000元；公务接待费支出决算较上年增加29760.00元，上年无此项支出，增加的主要原因是支付2023年和2024年的公务接待费；具体是国内接待费支出决算29760.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000.00元，支出决算为37428.00元，完成年初预算的24.95%，支出决算较上年减少201572.00元，下降84.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为7668.00元，完成年初预算的8.52%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为29760.00元，完成年初预算的49.60%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格贯彻落实厉行节约、反对浪费相关要求，持续从严管控公务接待、公务用车、因公出国（境）等支出；强化日常经费审批管理，规范公务活动安排，严控非必要公务出行与接待，各项开支精打细算，实际支出较年初预算有所节约，因此三公经费决算数低于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少231332.00元，下降96.79%；公务接待费支出决算增加29760.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算29760.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加29760元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出较上年减少231332.00元，因2024年预付午街政府公务车燃油费234000元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于日常工作及下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次1488人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级考核评估、项目检查验收、业务调研指导、工作交流对接等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县午街铺镇2025年机关运行经费支出1600357.38元，比上年增加889439.97元，增长125.11%,主要原因是支付2023年、2024年公务接待费，2023年、2024年职工工作餐费、2022年万名党员进党校培训餐费、三资清查相关费用。部门机关运行经费主要用于在职人员工资、临时人员工资、政府电费、电话费、接待费、工作餐费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县午街铺镇资产总额53472778.74元，其中，流动资产15848709.44元，固定资产17882769.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程14917055.89元，无形资产4824244.05元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8229125.42元，其中固定资产增加9100605.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值98930元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋120平方米，账面原值83773.67元，实现资产使用收入11562.62元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额12743796.88元，其中：政府采购货物支出273605.60元；政府采购工程支出12339108.60元；政府采购服务支出131082.68元。授予中小企业合同金额12707896.88元，其中：授予小微企业合同金额8517512.48元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。即“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款结转资金（以下简称结转资金）是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

绩效预算：是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。