泸西县工业商务和信息化局2025年度部门决算

泸西县工业商务和信息化局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、州县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业、商务整合发展。

（2）拟订工业商务和信息化的行业规划、计划和产业措施并组织实施；提出优化产业布局、结构调整的建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

（4）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理局；负责报废汽车回收行业监督管理局；拟定工业物流、商业物流等物流业发展规划并组织实施；指导和推进工业、商业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及措施办法，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

（5）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；落实工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

（8）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关制度和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关问题。

（9）负责信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调信息网络基础建设；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”整合水平。

（10）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施干扰无线电管制。

（11）负责军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订军民融合发展规划、措施和相关体制改革方案；协调推进军民融合发展项目建设，促进相关规划计划有机衔接；做国防动员相关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事科、工业经济科、技术创新科、商务科、电子商务科、信息化与无线电管理科、中小企业科、综合管理科，下设2个事业单位，分别是：

1.泸西县节能监察大队

2.泸西县中小企业服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入泸西县工业商务和信息化局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.泸西县工业商务和信息化局

2.泸西县节能监察大队（非独立核算单位）

3.泸西县中小企业服务中心（非独立核算单位）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆5辆，超编5辆。原因说明：本单位车辆核编时没有车辆编制，现实车辆1辆为泸西县节能监察大队执法用车，2辆为泸西县汇创电子商务有限公司使用车辆，因该项目要求公司所有固定资产均要纳入我单位资产管理库，所以包含车辆在内的固定资产于2023年录入了我单位的资产管理库。

三、重点工作概述

（一）积极推进绿色铝产业落地。一是积极对接省、州工信部门，协助企业完成产能退出核查材料申报、现场核验等工作，确保转移产能合规性达标；二是联合电力、交通、园区管委会等部门开展多轮现场办公，解决高压供电线路优化、大宗原料仓储场地规划等问题，为产能顺利投产扫清障碍。当前，云南宏合新型材料有限公司年产193万吨低碳铝（一期）项目 B 系列，已完成37.8万吨产能转移并投产。

（二）加强政策扶持引导。积极宣传落实国家、省、州工业政策，推行重点企业挂联服务机制，主动推送政策红利。依据省州专项资金政策，协助云南宏合新型材料等6家企业申报低碳铝建设、技术改造、设备更新等方向资金，预计全年争取省州奖补资金超5000万元。

（三）深化助企纾困活动。一是组织绿色铝及精深加工、批发零售、对外贸易3场政企面对面活动，现场研究企业问题解决方案，建立台账跟踪督办，确保问题件件有落实。二是搭建政银企对接平台，缓解中小微企业融资难题。各银行累计向中小企业发放贷款296户，金额达27.35亿元。三是加快加力清理拖欠企业账款工作，积极向上争取到国家债券资金25900万元，积极协调各类资金加快清欠进度，确保如期完成年度清欠任务。

（四）抓好提振消费工作。贯彻落实好消费品以旧换新政策及积极组织开着省州促消费活动，组织70余家家电、家装、手机、电动自行车、汽车销售企业积极报名参加以旧换新活动，累计核销以旧换新2.14万单，享受补贴1945万元，拉动消费1.06亿元。组织24户百货零售、医药零售、汽车零售企业报名参加彩云促消费活动；积极鼓励参加活动的商户以政府补贴为契机，配套出台门店优惠，开展营销活动。

（五）挖掘外贸增长空间。一是走访摸排外贸企业10余家次，新增1家外贸企业，协助多家企业拓展业务，实现进出口同比零的突破或大幅增长。二是扩大出口基地备案。指导相关企业完成新增备案6169.63 亩，夯实农产品出口基础。三是加强部门协作。组织对外贸易座谈会、政企面对面活动，解决企业痛点难点；组织企业参加经贸研修班、政策推介会，促成合作意向，帮助企业了解政策。

（六）抓实中小企业梯度培育。加强与统计、税务、市监、文旅等相关行业管理部门对接，动态摸底排查、信息数据共享，建立拟纳限升限企业梯次培育库、优质中小企业培育库“两库”，一企一策，加强在库企业关注扶持。年内组织 1 户企业申报专精特新 “小巨人” 企业，新增省级创新型中小企业2户、专精特新中小企业2户；纳规1户工业企业、纳限3户商贸企业。

（七）积极推动信息化建设。一是加快通信基础设施建设。加大通信基础设施建设投入，推进 5G 网络、光纤宽带网络等新型基础设施建设。2025年，新建5G基站109座，目前，全县累计开通924座，实现城区和乡镇所在地5G全覆盖；建成光纤宽带皮长15780公里，新增乡村宽带端口4423个。 二是推动工业互联网发展。积极引导企业应用工业互联网技术，开展数字化转型，提升企业生产效率和管理水平，培育工业互联网示范企业6家，推动16家企业上云用云。

（八）强化重点行业监管。严按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“三管三必须”和“谁审批、谁监管”“谁投资、谁负责”“谁运营、谁负责”的要求，切实履行好本行业领域安全生产监管职责。截至当前，开展安全生产检查13次，参与联合检查9次，整改安全隐患21条；健全信息通信行业安全监管体系，开展检查7次，组织应急演练2 次；妥善处理信访事项，引导群众理性维权，消除不稳定因素。

（九）加强党的全面领导。制定下发《2025年基层党建工作实施方案》、《2025年基层党建高质量发展重点项目清单》、《2025年落实全面从严治党主体责任任务安排》等文件，进一步明确责任、细化分工，压实各方责任。今年以来，第一议题学习习近平总书记有关重要论述10次，专题研究党的建设、基层党建等工作3次，组织开展理论学习4次，带头讲授专题党课5人次。切实把加强党的全面领导落实到经济社会发展各方面、全过程，有力推动党建工作高质量发展，以党建促经济平稳运行。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县工业商务和信息化局2025年度收入合计74077164.47元。其中：财政拨款收入74076970.33元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入194.14元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加598227.56元，增长0.81%。其中：财政拨款收入增加598351.19元，增长0.81%；其他收入减少123.63元，下降38.91%。主要原因是本年新增首次升限纳统批零住餐主体奖励项目及台式电脑项目资金，导致本年财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

泸西县工业商务和信息化局2025年度支出合计74076970.33元。其中：基本支出5747179.13元，占总支出的7.76％；项目支出68329791.20元，占总支出的92.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加598351.19元，增长0.81%。其中：基本支出减少659451.01元，下降10.29%；项目支出增加1257802.20元，增长1.88%；主要原因是按照财经纪律要求，厉行节约、压减支出，导致公用经费减少，基本支出下降，且本年新增首次升限纳统批零住餐主体奖励项目资金，项目资金增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5747179.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5466333.30元，占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费280845.83元，占基本支出的4.89％。年人均工资福利支出229887.17元，年人均公用经费支出218653.33元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68329791.20元。其中：基本建设类项目支出61271.20元。

云南宏合新型材料有限公司年产193万吨低碳铝建设项目一期设备更新改造项目经费47120000.00元，主要用于年产193万吨低碳铝建设项目（一期）设备更新改造。

省级中小企业发展专项资金8000000.00元，主要用于二期项目300t/d机械炉排垃圾焚烧炉建设。

首次升限纳统批零住餐主体奖励资金1150000.00元，主要用于奖励2022年和2023年纳入限上的批零住餐主体。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县工业商务和信息化局2025年度一般公共预算财政拨款支出26769450.33元,占本年支出合计的36.14%。与上年相比增加18327831.19元，增长217.11%,完成年初预算的17.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3208325.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%,完成年初预算的100.06%。主要用于在职人员工资支出及机关正常运转支出；造成预决算差异的主要原因是2025年增加了2名新录用工作人员，一名是公务员，一名为事业人员。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1729282.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%,完成年初预算的97.30%。主要用于在职人员工资支出及机关正常运转支出；造成预决算差异的主要原因是2025年增加了2名新录用工作人员，一名是公务员，一名为事业人员，一名公务员正常退休。

9.卫生健康（类）支出459392.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%,完成年初预算的100.28%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2025年增加了2名新录用工作人员，一名是公务员，一名为事业人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出18661271.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.71%,完成年初预算的13.00%。主要用于年产193万吨低碳铝建设项目（一期）设备更新改造项目。造成预决算差异的主要原因是年产193万吨低碳铝建设项目（一期）设备更新改造项目按照项目的更新进度来进行划拨，该项目还正在进行中。

15.商业服务业等（类）支出2361000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%,年初无此项预算。主要用于商业流通事务；造成预决算差异的主要原因是新增了首次升限纳统批零住餐主体奖励资金项目，主要用于奖励2022年和2023年纳入限上的批零住餐主体。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出350179.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%,完成年初预算的110.30%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年增加了2名新录用工作人员，一名是公务员，一名为事业人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为5915.11元，完成年初预算的118.30%；支出决算较上年增加2437.05元，增长70.07%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为5915.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2437.05元，增长70.07%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为5915.11元，完成年初预算的118.30%，支出决算较上年增加2437.05元，增长70.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为5915.11元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位车辆核编时没有车辆编制，现实车辆1辆为泸西县节能监察大队执法用车,因此年初预算未予统计。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2437.05元，增长70.07%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是以前年度费用在本年列支，导致本年三公经费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下属工业企业进行节能监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县工业商务和信息化局2025年机关运行经费支出280845.83元，比上年减少243254.40元，下降46.41%,主要原因是按照财经纪律要求，厉行节约、压减支出。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费等日常办公所产生的各种费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县工业商务和信息化局资产总额11465361.96元，其中，流动资产5467382.98元，固定资产5975267.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22711.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4240295.68元，其中固定资产增加4384616.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1570.9平方米，账面原值209687.35元，实现资产使用收入56776.81元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额120835.11元，其中：政府采购货物支出117760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3075.11元。授予中小企业合同金额120835.11元，其中：授予小微企业合同金额97475.11元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。
六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。