泸西县三塘乡2025年度部门决算

泸西县三塘乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。

5.统筹财政资金。编制乡财政预算决算，负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：其中：行政单位5个。分别是：

1.泸西县三塘乡党政综合办公室：承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、财务、效能政府建设、档案、史志、后勤保障等职责，负责人大、政协等日常工作。

2.泸西县三塘乡基层党建办公室：承担研究和指导党组织建设、精神文明、宣传思想、哲学与社会科学等工作；负责基层党组织和党员的教育管理、组织人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、督查、宣传、统战、老干部、关工委、融媒体等工作。

3.泸西县三塘乡经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、招商引资、营商环境建设、数字经济、固定资产投资、粮食物资储备、能源管理、工业经济、商务流通、通信、企业管理服务、调查统计分析等工作。

4.泸西县三塘乡社会事务办公室：负责教体、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、人力资源、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.泸西县三塘乡平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件。

6.泸西县三塘乡党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政优抚、社保医保、劳动就业、生育服务、残疾人事务等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。

7.泸西县三塘乡农业农村发展和财务服务中心：主要负责乡村振兴、生态环境保护、农业、林草、水务、住建、交通运输、搬迁安置、征地拆迁、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、农村经济经营管理、人居环境提升、科技管理、内部财务、财政及“三资”管理等工作。

8.泸西县三塘乡综合行政执法队： 承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展消防救援、重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理和相关领域的安全防治工作。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.泸西县三塘乡党政综合办公室

2.泸西县三塘乡基层党建办公室

3.泸西县三塘乡经济发展办公室

4.泸西县三塘乡社会事务办公室

5.泸西县三塘乡平安法治办公室

6.泸西县三塘乡党群服务中心

7.泸西县三塘乡农业农村发展和财务服务中心

8.泸西县三塘乡综合行政执法队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制19辆，在编实有车辆22辆。超编原因是部分车辆已划拨到村委会，但未及时提供材料到资产系统做划拨处理。

三、重点工作概述

2025年，三塘乡完成一般公共预算收入2611.67万元，完成固定资产投资15385万元、增长75.19%，存款余额2.91亿元、增长1.98%，贷款余额2.21亿元、增长7.56%。

（一）聚力项目建设，实现产业升级。一是谋划项目入库，补齐设施短板。全力完成固定资产投资目标任务，2025年以来完成项目入库7个，在库项目累计投资达15358万元。积极争取上级项目资金1191.9134万元，实施项目10个。二是聚焦产业转型升级，增强发展动能。通过“党总支+合作社联农户+龙头企业”模式，发挥党组织的引领作用、新型经营主体的龙头带动作用，带动农户种植4200亩青贮玉米、8000亩万寿菊、20000亩雪莲果、7200亩烤烟，助农增收8600余万元。2025年，全乡8个行政村村集体经济收入突破190万元，平均收入达23.75万元。

（二）筑牢平安基石，提升治理效能。一是深化源头治理，狠抓社会治安综合治理。积极推广基层治理“1053”红河模式、严格落实泸西县党建引领基层社会治理“1542”一线工作运行机制，扎实开展“大起底、大排查、大化解、大管控、大培训”攻坚行动，印发《三塘乡党建引领基层网格化治理工作方案》，将全乡48个村小组划分为434个微网格，全力做好矛盾纠纷排查化解工作。二是聚焦隐患治理，夯实安全生产根基。完善应急救援体系，严格落实汛期地质灾害日常巡查和24小时值班值守，细化“123”快速响应及“1262”精细化预报和响应联动机制，开展巡查26次，在汛期内根据雨情转移4户8人。联合县自然资源局执法队查处私挖乱采案件7起，开展行政执法检查321次，排查安全隐患32处，下发责任告知书17份。三是深化“三资”清查，规范集体资产管理。对全乡8个行政村、48个村民小组以及8个村级、48个组级农村集体经济组织全面开展农村集体“三资”管理突出问题清查整治，全面摸清全乡农村集体“三资”底数实情，为后续规范管理奠定坚实基础。

（三）调整资金分配，优化支出结构。一是加大项目资金投入。加强统筹谋划，采取更加有力的举措，切实提高财政保障能力。2024年实施财政涉农类项目共6个，累计投入财政资金870.11万元，实施李子箐村委会周衣村民族文化宣传中心建设项目1个，累计投入财政资金50.00万元。二是兜牢“三保”底线。坚持以收定支，量力而行，在保工资、保运转的基础上，重点保障民生支出，确保刚性支出不留缺口。2024年全年中央和省级“三保”政策支出1617.46万元，其中保工资1095.43万元，保运转29.21万元、保基本民生492.82万元。

（四）强化队伍建设，提升服务水平。一是开展资产治理。严格落实好各项资金管理规定，组织开展固定资产清查工作，进一步规范实物资产管理，确保账实相符、账账相符，做到有物必登、一物一卡、不重不漏。二是抓好资产管理自查。扎实开展资产领域专项治理工作。严格遵守财经纪律，对于不符合规范的支出单据不予拨付，确保财政资金安全，充分发挥财政资金效益。三是开展业务培训。在全乡范围内组织各办公室、中心、队财务人员开展预算绩效管理一体化培训，组织相关人员参与县级以上培训10余次。四是提升财政资金精细化管理水平。重点从财务工作管理、资金收入管理、资金支出管理等8个方面开展内部监督检查，提升乡镇财政公共服务能力，为用好管好财政资金打下坚实基础。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县三塘乡2025年度收入合计36537431.22元。其中：财政拨款收入32372923.02元，占总收入的88.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4164508.20元，占总收入的11.40%。

与上年相比，收入合计增加1119904.31元，增长3.16%。其中：财政拨款收入增加3738535.43元，增长13.06%；增长的主要原因是本年基本支出中人员经费相比往年有所增加。其他收入减少2618631.12元，下降38.61%。下降的主要原因是补助工作经费减少。

二、支出决算情况说明

泸西县三塘乡2025年度支出合计36666958.20元。其中：基本支出16878760.51元，占总支出的46.03％；项目支出19788197.69元，占总支出的53.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加881756.72元，增长2.46%。其中：基本支出增加1022098.68元，增长6.45%；项目支出减少140341.96元，下降0.70%；下降的主要原因是单位项目相比往年有所减少，本年支付的项目款较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县三塘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16878760.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16046208.18元，占基本支出的95.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费832552.33元，占基本支出的4.93％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县三塘乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19788197.69元。其中：基本建设类项目支出96744.00元。

红财行发〔2025〕35号三塘乡2025年度农村60岁以上无固定收入困难党员补助资金38640.00元，主要用于保障60岁以上无固定收入老党员基本生活，传递组织关怀，提升老党员归属感与幸福感，激励其发挥余热，助力基层党组织建设。

泸财预〔2025〕384号行政政法科拨入2024年泸西县三塘乡赵海贵组织专项经费9000.00元，主要用于开展村干部“互联互派互学互帮互助”工作，进一步拓宽村干部培养锻炼渠道，解决干部队伍中存在的思路不宽、能力不足、后继乏人等问题。

泸财〔2025〕16号泸西县三塘乡人民武装部规范化建设资金60000.00元，主要用于完成三塘乡人民武装部办公场所规范化设置，购置相关办公用品，完善配套制度，提升服务能力。

泸西县三塘乡综治中心工作经费10000.00元，主要用于乡综治中心采购保密柜，制作制度牌、背景板等相关开支。

泸财预〔2025〕384号三塘乡11人制标准足球场建设项目资金100000.00元，主要用于建设集青少年足球比赛训练、群众休闲健身娱乐于一体的现代化足球场地。

泸财预〔2025〕384号三塘乡阿定村委会大阿定村传统村落环境整治工程项目资金700000.00元，主要用于实施农村环境综合整治工程，在有效控制村庄对周边水环境造成污染的同时，大幅改善项目区的居住环境，提升乡村旅游品质。

红财农发〔2024〕112号泸西县三塘乡隆德村委会山地蔬菜种植基地配套设施建设项目经费2694229.98元，主要用于蔬菜种植基地硬化道路3113.4米、修建田间道路约2212.8米。

红财农发〔2024〕112号2025年泸西县三塘乡三塘村委会三塘街万寿菊产业配套设施建设项目经费497710.99元，主要用于硬化道路983.81米，开挖土方472.64立方米，粗砂回填491.19立方米，铺设水泥混凝土路面4911.90平方米。

红财农发〔2024〕112号泸西县三塘乡方摆村委会万寿菊种植基地配套设施建设项目经费3040985.33元，主要用于硬化道路3732.1米，修建田间道路2042.4米。

红财农发〔2024〕112号三塘乡李子箐箐门村委会片区人饮供水保障建设项目经费1596495.71元，主要用于管道安装及配套设施建设，保障李子箐、箐门村委会片区的人饮供水。

泸财预〔2025〕247号三塘乡农村集体“三资”专项整治工作经费29000.00元，主要用于农村集体“三资”专项清查整治管理中的日常办公、水电、差旅、会议、车辆运行、维修维护等日常开支，保障“三资”清查整治工作任务保质保量完成。

红财农发〔2025〕17号三塘乡2025年州级驻村工作队相关工作经费40000.00元，主要用于保障驻村队员日常办公需求，切实提高驻村队员工作积极性，更好地服务党员群众，为全面推进乡村振兴持续发力。

红财农发〔2025〕3号三塘乡2025年驻村第一书记和乡镇工作队长经费100000.00元，主要用于建强农村基层党组织，保障驻村队员日常办公支出，助力全面推进乡村振兴。

泸财预〔2025〕384号2022年三塘乡农村公路省补日常养护资金153000.00元，主要用于三塘乡公路日常养护修缮，保障农村公路畅通，改善农村群众安全出行条件。

红财资环发〔2025〕75号2025年省级防汛防台风应急救灾资金60000.00元，主要用于三塘乡防汛应急挖机台班费支出，保障防汛工作机制落实到位。

红财资环发〔2025〕68号2025年第二批省级防汛应急救灾资金80000.00元，主要用于防汛应急相关支出，具体包括采购消防设施、支付挖机台班费、维修防汛应急车辆等。

红财资环发〔2025〕76号2025年州级防汛防台风应急救灾资金20000.00元，主要用于支付应急保通挖机台班费，组织受威胁人员提前转移避险，保障转移安置人员的基本生活与安全。

泸财预〔2025〕384号2024年省级防汛应急救灾资金15000.00元，主要用于购买防汛减灾救灾物资，增强我乡防汛减灾装备力量，提升全乡汛期风险防范应对能力与工作水平，最大程度降低汛期自然灾害对我乡经济社会发展的不利影响。

红财资环发〔2025〕58号2025年省级防汛应急救灾资金100000.00元，主要用于从防汛资金中列支购买应急材料、防汛应急消防物资等相关支出，增强我乡防汛减灾装备力量。

泸财预〔2025〕384号三塘乡2024年农村卫生厕所公厕改造建设项目资金99770.00元，主要用于三塘乡范围内农村地区厕所设施升级以及公共厕所的改造建设工作。

泸西县三塘乡方摆村委会田间道路建设项目、三塘乡阿定村委会大阿定村老年活动室建设项目、三塘乡隆德村委会功能提升项目等项目资金5875951.47元，主要用于田间道路的修缮、新建与改造，以及老年活动室等基础设施的建设和功能完善。

红财综发〔2023〕43号三塘乡李子箐村委会大阿棚村公益性基础设施建设项目专项资金280200.00元，主要用于进村道路路面改造提升和村内路面修缮，可改善大阿棚村小组道路交通通达条件，提升道路行驶安全性，提高群众生活品质。

红财资发〔2024〕18号三塘乡2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助经费304.00元，主要用于开展国有企业退休人员社会化管理后的各项保障工作。

泸财预〔2025〕1000号云南银塔电力建设有限公司征地工作服务经费99000.00元，主要用于各部门开展日常业务产生的办公费、车辆燃油费、保险费、维护费等相关开支。

泸财预〔2025〕1000号三塘村委会村民活动室屋顶修缮项目云南省宏观经济研究院资金99134.00元，主要用于保障村民活动室使用安全，通过专业修缮消除屋顶结构隐患，提升屋顶的稳定性和耐久性。

泸财预〔2025〕1000号泸西县三塘乡俱久村委会农特产品交易中心项目专项资金450563.19元，主要用于通过项目实施，提高该地区的农产品品质，优化产业结构，提升农产品单价，增加群众收入。

泸财预〔2025〕1000号宏桥新能源有限公司土地流转服务经费46966.50元，主要用于覆盖土地流转服务开展过程中办理业务产生的办公费、车辆燃油费、保险费、维护费等各类开支。

泸财预〔2025〕1000号三塘乡连城村委会连城小组路阴地片区田间路修缮项目资金100000.00元，主要用于修缮田间道路，保障优质蔬菜栽培等各类农业生产正常开展，提升农作物产量。

泸财预〔2025〕1000号泸西县三塘乡李子箐村委会周衣村乡村振兴示范村建设项目专项资金552700.63元，主要用于建设彝韵广场、打造民俗观景平台、改造房屋外立面9730㎡，可进一步改善周衣村人居环境，丰富群众业余生活。

泸财预〔2025〕1000号泸西县三塘乡李子箐村委会周衣村道路改造提升项目专项资金204485.42元，主要用于改造提升进村道路，可有效改善周衣村进村道路交通通达条件，解决原公路穿村而过导致拥堵的老大难问题，提升道路行驶安全系数。

泸财预〔2025〕1000号三塘乡防雹运行工作经费15000.00元，主要用于支付三塘乡孔照普防雹点用电线路维修维护及物资器材采购等费用，可在全乡范围内最大限度减轻乃至避免冰雹灾害影响，保障农作物及烤烟等经济作物实现大面积丰收。

泸财预〔2025〕1000号2025年度弥泸大型灌区三塘乡谷麦得水库征地工作经费150000.00元，主要用于水库征地业务开展过程中的车辆燃油费、维护费等相关支出，保障征地工作平稳推进。

泸财预〔2025〕1000号泸西县三塘乡箐门村委会菊畹村乡村振兴示范村建设项目专项资金368645.78元，主要用于空闲地改造、公房屋面修缮、新建景观小品及水体景观等设施建设。

泸财预〔2025〕1000号三塘乡单位自有资金231996.69元，主要用于各部门开展日常业务产生的办公费、车辆燃油费、保险费、维护费等相关支出。

泸财预〔2025〕1000号三塘村委会三塘街村小组村民活动室挡墙围墙修缮项目云南省宏观经济研究院资金56574.00元，主要用于保障村民活动室安全，通过专业修缮消除挡墙围墙的结构隐患，提升其稳定性与耐久性。

泸财预〔2025〕1000号泸西县三塘乡集镇污水管网建设项目专项资金716100.00元，主要用于安装混凝土管、砌筑块石挡墙、集镇坝塘清淤防渗治理等基础设施建设，改善项目区生产生活条件，优化群众居住环境，提升群众生活水平。

泸财预〔2025〕1000号三塘乡阿定村委会小阿定村人居环境改造项目资金500000.00元，主要用于村内人居环境改造提升，具体包括安装混凝土管、修建入户沉砂池、修建检查井等工程。

泸财预〔2025〕1000号三塘乡方摆村委会小密枝村功能提升项目资金500000.00元，主要用于建设占地面积550平方米的钢结构村民活动室，改善群众精神文化生活条件，丰富群众文化娱乐生活。

泸西县三塘乡人民政府采购台式电脑经费96744元，主要用于采购办公软件，满足日常办公业务需求，保障各部门正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县三塘乡2025年度一般公共预算财政拨款支出26116697.55元，占本年支出合计的71.23%。与上年相比增加1794813.96元，增长7.38%，完成年初预算的151.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4465374.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.10%，完成年初预算的98.91%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及部分项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未包含该项目经费支出。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，完成年初预算的120.00%。主要用于三塘乡武装部规范化建设费用；造成预决算差异的主要原因是该项支出较往年有所增加。

4.公共安全（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于三塘乡购买乡综治中心制度牌、背景板等费用；预决算产生差异的主要原因是年初未编制此项支出预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出404694.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%，完成年初预算的163.23%。主要用于社会事务办公室人员基本工资、津贴补贴等人员经费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员变动以及各类保险基数调整。

8.社会保障和就业（类）支出2200369.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%，完成年初预算的97.26%。主要用于党群服务中心人员基本工资、津贴补贴等经费支出；以及生活救助，遗属补助，保险缴费等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、各类保险基数调整，以及补缴以前年度保险费用。

9.卫生健康（类）支出1096908.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%，完成年初预算的103.36%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动以及各类保险基数调整。

10.节能环保（类）支出700000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，年初无此项预算。主要用于支付三塘乡阿定村委会大阿定村传统村落环境整治工程项目款；造成预决算差异的主要原因是该项目为以前年度项目，年初未安排此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出15646310.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.91%，完成年初预算的183.39%。主要用于乡农业农村发展和财务服务中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是支付泸西县三塘乡隆德村委会山地蔬菜种植基地配套设施建设项目、泸西县三塘乡李子箐、箐门村委会片区人饮供水保障建设项目、泸西县三塘乡方摆村委会万寿菊种植基地配套设施建设项目等项目款项。

13.交通运输（类）支出153000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，年初无此项预算。主要用于支付三塘乡2022年农村公路日常养护款；造成预决算差异的主要原因是该支出属于以前年度项目，年初未安排此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出96744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，年初无此项预算。主要用于支付三塘乡人民政府采购台式电脑费用；造成预决算差异的主要原因是年初未安排此项支出预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1008296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%，完成年初预算的106.41%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本级财力有限，本年住房公积金仅缴至7月，剩余5个月尚未缴费。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出275000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，年初无此项预算。主要用于支付应急挖机台班费、购买应急材料费、购买消防设施等费用；造成预决算差异的主要原因是本年防汛救灾资金的支付规模较往年有所增加。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为113400.00元，决算为36316.10元，完成年初预算的32.02%；支出决算较上年减少3112.07元，下降7.89%。因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为111400.00元，决算为36316.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.60%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3112.07元，下降7.89%；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为113400.00元，支出决算为36316.10元，完成年初预算的32.02%，支出决算较上年减少3112.07元，下降7.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为111400.00元，决算为36316.10元，完成年初预算的32.60%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本级财力有限，公用经费减少，压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3112.07元，下降7.89%；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是本级财力有限，公用经费减少，压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于日常工作及下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县三塘乡2025年机关运行经费支出331129.43元，比上年减少133565.02元，下降28.74%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神要求，厉行节约，精打细算，用好每一分钱，努力降低行政成本。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、党建经费、划给村委会工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县三塘乡资产总额59792213.04元，其中，流动资产7271073.62元，固定资产5814293.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程37802487.75元，无形资产2283664.65元（净值），其他资产6620693.78元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加822270.18元，其中固定资产增加659234.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值412745.27元，实现资产处置收入9502.60元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10125787.55元，其中：政府采购货物支出191101.00元；政府采购工程支出9715003.90元；政府采购服务支出219682.65元。授予中小企业合同金额10125787.55元，其中：授予小微企业合同金额407023.65元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2025年度部门整体支出绩效自评情况详见附件13。

（二）部门整体支出绩效自评表

2025年度部门整体支出绩效自评表详见附件14。

（三）项目支出绩效自评表

2025年度项目支出绩效自评表详见附件15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。