泸西县文学艺术界联合会2025年度部门决算

泸西县文学艺术界联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实党和国家有关文学艺术的方针、政策，制定本县文学艺术的发展计划，并组织实施。组织全县文艺家和广大文艺工作者，发展和繁荣我县文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

2、组织、指导全县各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，创作具有民族特色和地方特色的优秀文学艺术作品。组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。

3、组织广大文艺工作者、评论工作者，开展各种文艺理论研究。采取多种形式和途径，培养全县各类文学艺术人才。编辑出版《阿庐文学》，为广大文学艺术工作者提供创作园地。完成县委、县政府交给的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文学艺术创作联络室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.泸西县文学艺术界联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、2025年工作情况

（一）强化政治引领，把牢文艺方向

始终坚持党对文联工作的全面领导，将忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则，推动“党管宣传、党管意识形态、党管媒体”要求落地见效。坚持重要工作、重大事项及时向县委宣传部请示汇报，锚定“围绕中心、服务大局”科学谋划各项工作。深化理论武装，采用“线上+线下”融合学习模式，依托“三会一课”、主题党日及“学习强国”等平台开展常态化学习。全年组织理论学习中心组学习8次、专题研讨16次、党课5次、主题党日活动11次，推动党的创新理论在文艺界入脑入心。

（二）聚焦主题创作，厚植文化根基

文艺精品创作成果丰硕。组织作家协会开展“24节气”诗歌散文创作31期，举办“劳动者风采”采风活动，策划“新华颂”诗歌创作比赛。全年文学作品发表200余篇（首），唐贵仁《阅读城子》获“学习强国”主题征文三等奖。摄影家协会举办劳动者风采摄影比赛，评出优秀作品307幅，12幅在国家、省州级影展亮相，举办个人小影展53期。美术家协会尚家有、缪雄6幅国画入选云南山水画大展，尚家有《红河从这里淌过》获第十届云南文学艺术奖铜奖，黎明波6幅国画入围全国重要展会。

廉洁文化建设走深走实。创作廉洁主题摄影66幅、美术5幅、书法6幅，其中2幅入选州级廉洁文化展；“清廉泸西”专栏刊发作品34幅，小说《七月荷香》获省级廉洁征文二等奖、散文获优秀奖。

文化惠民活动精准暖心。开展“迎新春·送春联”等6场活动，免费赠送春联3000余幅、福字2000余个。组织文艺家深入乡镇开展“记录乡愁”采风，产出美术40余幅、摄影120余幅，其中76幅捐赠村史馆。为梨花节、农民丰收节等节庆及民俗活动提供拍摄服务，为留守儿童拍摄500余幅新春图片。

文旅融合赋能发展。邀请中国水彩画名家走进城子古村写生，14天成功举办阿庐旅游节“遇见泸西”文化艺术展，展出摄影、美术、书法作品133幅。设计制作9款特色文创产品，举办庆祝建国76周年、纪念抗战胜利80周年书画摄影展及中秋诗会等活动。

（三）建强人才队伍，激发创作活力

搭建“名家面对面”等平台，邀请知名文艺家开展讲座辅导3场；组织外出考察学习7次，选派5名参加州级培训，全年举办培训班30余期。年内作家协会发展会员30余名，推荐8人加入州作协、5人加入省作协、12人加入省报告文学学会、2人加入中国诗歌学会，国家、省州级会员增量创近10年新高。

（四）完善阵地建设，拓宽传播渠道

成功举办文学艺术创作基地暨“矣邦诗社”成立仪式，特邀著名诗人张恩浩、王单单担任顾问；5家文艺协会进驻创作联络中心，彻底解决长期无固定活动阵地难题。构建新媒体宣传体系，微信公众号发布105期215篇，浏览量11.26万次；抖音号浏览量311.1万次；视频号浏览量80.16万次。作品获“学习强国”总平台采用6条、省平台10条、州平台24条，国家级媒体上稿量创历史新高。

（五）深化交流合作，提升文化影响

承办红河州文艺骨干主题采风及州书协理事会；开展书画辅导及诗词创作讲座30余次、摄影沙龙11次。与兄弟县市交流互访4次，联合师宗县举办书法联展，泸西参展38幅。指导各协会按时换届，完成老年人诗书画协会换届及书法学会注销工作。

（六）筑牢安全防线，强化自身建设

严格落实意识形态工作责任制，执行三级审核机制，严把文艺创作政治关、内容关。整治形式主义，全年未召开大型会议、发文仅5件。开展“我为群众办实事”，解决文艺工作者急难愁盼问题3个。向7个协会选派党建工作指导员，成立2个临时党组织，组建7支党员先锋队，高质量推进城市基层党建“县委书记领办”项目。

二、存在的问题

一是财政零经费运行持续，文艺活动开展、精品创作扶持缺乏资金保障。二是文艺人才队伍结构有待优化，省内外有广泛影响力的领军人才稀缺。三是文艺精品扶持奖励政策自2018年起未兑现，影响了文艺工作者创作积极性。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

泸西县文学艺术界联合会部门2025年部门决算表中没有一般公共预算财政拨款项目支出及政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入，所以、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县文学艺术界联合会2025年度收入合计1185286.10元。其中：财政拨款收入1099259.26元，占总收入的92.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入86026.84元，占总收入的7.26%。

与上年相比，收入合计增加156214.21元，增长15.18%。其中：财政拨款收入增加70197.24元，增长6.82%；主要原因是本年新增一人，人员经费工资增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加86016.97元，增长871499.19%。主要原因是泸西县人民检查院转入泸西文联法治宣传宣讲工作经费50000元，中国共产党泸西县委员会县直接管工作委员会党费专户补助县文联“红心筑梦.新兴建功”党建项目工作经费36000元。

二、支出决算情况说明

泸西县文学艺术界联合会2025年度支出合计1185263.76元。其中：基本支出1092814.16元，占总支出的92.20％；项目支出92449.60元，占总支出的7.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加156200.84元，增长15.18%。其中：基本支出增加63751.24元，增长6.20%；主要原因是本年新增一人，人员经费工资增加；项目支出增加92449.60元，增长100%；主要原因是泸西县人民检查院转入泸西文联法治宣传宣讲工作经费50000元，中国共产党泸西县委员会县直接管工作委员会党费专户补助县文联“红心筑梦.新兴建功”党建项目工作经费36000元。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1092814.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1036810.08元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56004.08元，占基本支出的5.12％。年人均工资福利支出172801.68元，年人均公用经费支出9334.01元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92449.60元。其中：基本建设类项目支出6449.60元。

法治宣传宣讲经费项目经费50000元，主要用于宣传海报设计制作费用4800元；电子显示屏投放及维护费用14880元；安全提示牌2160元；指路牌制作3560元；发光字制作与安装费用14400元；布标制作与悬挂费用3000元；笔墨纸砚等活动物料7200元。

县文联修缮基层党组织活动场所及配置设施经费项目经费360000元，主要用于泸西县文联修缮基层党组织活动场所费14708元，泸西县文联修缮基层党组织活动场所的配置设施费21292元。

本年度其余项目为涉密项目，涉密信息可按规定不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1099259.26元,占本年支出合计的92.74%。与上年相比增加70197.24元，增长6.82%,完成年初预算的110.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出743907.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.67%,完成年初预算的113.77%。主要用于在职人员经费及办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增一人，人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出180655.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.43%,完成年初预算的95.64%。主要用于行政单位离退休 、 机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增一人。

9.卫生健康（类）支出87746.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%,完成年初预算的108.07%。主要用于单位基本医疗保险支出、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是本年新增一人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6449.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,年初无此项预算。主要用于购买办公室电脑；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出80501.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%,完成年初预算的118.65%。主要用于在职职工住房公积金保障支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增一人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无增减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出55999.58元，比上年增加7243.58元，增长14.86%,主要原因是人员增加导致办公费，差旅费等日常费用增加。部门机关运行经费主要用于机关办公用品、差旅费、职工公务交通补贴、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县文学艺术界联合会资产总额100944.48元，其中，流动资产28330.08元，固定资产70481.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2133.28元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40993.05元，其中固定资产增加（减少）54992元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额14360.00元，其中：政府采购货物支出14360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11800.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

泸西县文学艺术界联合会2025年度部门整体支出绩效自评情况详见附件13。

（二）部门整体支出绩效自评表

泸西县文学艺术界联合会2025年度部门整体支出绩效自评表详见附件14。

（三）项目支出绩效自评表

泸西县文学艺术界联合会2025年度项目支出绩效自评表详见附件15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。