泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2025年度部门决算

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家煤炭资源开发、利用方针、政策和法律、法规。根据行业管理的有关政策规定，结合泸西实际组织制定全县煤炭行业发展战略；编制煤炭工业发展规划和煤炭资源开发、布局、利用规划，并组织实施和检查监督。

2、严格按国家和地方煤矿安全法律、法规和规程，对全县煤炭企业进行安全检查和监督。

3、承办县委、县政府和上级行业主管部门交办的其它工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所作为二级预算单位纳入泸西县发展和改革局部门2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）煤炭工业指标及项目推进。截至2025年10月，泸西县煤矿企业共计生产原煤15.09万吨，同比2024年（12.6万吨）增加19.76%。2025年完成固定资产投资6591万元。全县2个煤矿的设计改造项目一期工程均取得安全生产许可证。其中，泸西县顺鸿煤矿45万吨/年升级改造项目二期工程于2025年11月1日进入联合试运转。

（二）煤矿安全监管执法。一是对煤矿开展执法检查并下达执法文书20份，出动执法人员55人次，检查发现安全隐患182条，整改182条，整改率100%，立案调查1矿次，处罚4.5万元。二是按照《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》要求，聘请云南省一九八煤田地质队专家团队每月对我县1个煤矿开展技术服务指导，提出问题清单，督促进行整改落实。

（三）开展瓦斯治理及利用。一是我县煤矿瓦斯治理是煤矿安全监管的重点工作之一，目前两个煤矿均引进瓦斯治理专业团队参与煤矿瓦斯治理。受地质条件的影响，我县指导煤矿探索出瓦斯抽采的有效方法，瓦斯抽采方式逐步实现布置底板瓦斯抽采专用巷道，形成以穿层抽采为主，顺层抽采为辅的措施，并督促煤矿购置与瓦斯治理相关的设备，确保井下全部采掘作业面抽采达标。2025年全县煤矿抽采共计618.24万立方米，（其中：泸西县顺鸿煤矿瓦斯抽采共计530.57万立方米，抽采率达75.52%，泸西县小团山煤矿二矿瓦斯抽采共计87.67万立方米，抽采率达39.84%）。二是按照省能源局要求，泸西县两个煤矿都配备瓦斯发电项目，确保抽采出井的瓦斯得到充分利用。目前，泸西县顺鸿煤矿于2025年9月18日完成一期装机规模1.4MW并网投运；泸西县小团山煤矿二矿瓦斯发电站目前已完成项目备案、可行性研究报告，发电场进行所基础建设挡土墙、防排水沟工作，机房正在线路安装中，预计12月底能完成一期项目竣工验收工作。

（四）加快隐蔽治灾因素普查。泸西县2对矿井均按照新的《矿山隐蔽致灾因素普查规范》要求，委托云南省一九八煤田地质勘探队开展隐蔽致灾因素普查工作，泸西县顺鸿煤矿煤矿、泸西县小团山煤矿二矿目前现场勘探工作已基本完成，正在报告编制阶段，预计12月底前均能完成报告编制工作。

（五）开展煤矿瓦斯防治能力评估工作。根据《云南省能源局 国家矿山安全监察局云南局关于关于开展煤矿瓦斯防治能力评估工作的通知》（云能源安全〔2024〕38号）文件要求，2025年9月28日红河州能源局、泸西县能源局组织，邀请云南省一九八煤田地质勘探队专家组对我县小团山煤矿开展瓦斯防治能力动态评估。经评估，小团山煤矿二矿具备瓦斯防治能力。

（六）推进治本攻坚三年行动。泸西县顺鸿煤矿2025年治本攻坚三年行动任务清单任务推进情况：一是泸西县顺鸿煤矿45万吨/年升级改造项目二期工程改扩建工程已进入联合试运转；二是完成矿井+1488m北翼运输巷与原阿摆田东瓜箐井主斜井贯通，煤矿已进行通风系统调整；三是目前主要通风机在线监控系统无人值守、压风机监控系统、瓦斯抽采泵在线监控系统已经建设完成，人员定位系统已安装KJ1199J精确人员位置监测系统；四是开展隐蔽致灾因素普查工作已经完成现场勘探工作，正在报告编制阶段，预计12月底前均能完成报告编制工作；五是已购买钻孔测斜仪，优化封孔工艺，增加封控长度，瓦斯治理能力得到提升。泸西县小团山煤矿2025年治本攻坚三年行动任务清单任务推进情况：一是开展隐蔽致灾因素普查报告修编，现场勘探工作已基本完成，正在报告编制阶段，预计12月底前均能完成报告编制工作；二是瓦斯发电项目已完成完成项目备案、可行性研究报告，正在开展发电场所基础建设挡土墙、防排水沟、机房在线路安装工作，预计12月底能完成一期项目竣工验收工作；四是煤矿邀请省培训中心老师开展全员安全教育培训，提升人员素质；五是泸西县小团山煤矿二矿45万吨/年升级改造项目在办环境影响评价报告批复，但板桥河水源保护区范围调整工作进展缓慢（调整方案已于2023年9月份通过省环保评估中心组织的专家审查），致使煤矿的环评手续办理无法推进。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2025年度部门决算表中没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，

故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2025年度收入合计3170025.30元。其中：财政拨款收入3169905.45元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入119.85元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1894270.05元，增长148.48%。其中：财政拨款收入增加1894492.55元，增长148.54%；增加的主要原因是2025年从泸西县煤炭经贸有限总公司并入52人退休人员，增加了退休人员财政应负担部分支出形成。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少222.50元，下降64.99%。主要原因是泸西县税务局划入单位的代缴个人所得税手续费减少形成。

二、支出决算情况说明

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2025年度支出合计3170025.30元。其中：基本支出3133225.30元，占总支出的98.84％；项目支出36800.00元，占总支出的1.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1894269.51元，增长148.48%。其中：基本支出增加1857469.51元，增长145.60%；增加的主要原因是2025年从泸西县煤炭经贸有限总公司并入52人退休人员，增加了退休人员财政应负担部分支出形成。项目支出增加36800.00元，上年度无此项支出；本年度增加的主要原因是单位增加了债务化解支出。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县煤矿安全生产技术监督管理所机构正常运转的日常支出3133225.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3074605.45元，占基本支出的98.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58619.85元，占基本支出的1.87％。机构正常运转的日常支出3133225.30元，人均为51364.35元（含退休人员财政应负担部分）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3074605.45元，人均50403.37元（含退休人员财政应负担部分），公用经费支出58619.85元，人均6513.32元（不含退休）。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县煤矿安全生产技术监督管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本年度项目为涉密项目，涉密信息可按规定不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2025年度一般公共预算财政拨款支出3133105.45元,占本年支出合计的98.84%。与上年相比增加1857692.55元，增长145.65%,完成年初预算的245.93%。

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1643572.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.46%,完成年初预算的956.48%；主要用于离退休人员工资财政应负担部分、单位人员养老保险缴费及死亡抚恤。造成预决算差异的主要原因是2025年从泸西县煤炭经贸有限总公司并入52人退休人员，增加了退休人员财政应负担部分支出形成。

9.卫生健康（类）支出325926.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%,完成年初预算的311.56%。主要用于单位人员基本医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年从泸西县煤炭经贸有限总公司并入52人退休人员，增加了退休人员的医疗保险缴费支出形成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出118469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%,完成年初预算的119.33%。主要用于在职职工住房公积金的缴纳。造成预决算差异的主要原因是：单位在职人员2024年度住房公积金有2个月在2025年度缴纳，所以形成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1045137.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.36%,完成年初预算的116.35%。主要用于在职人员工资福利支出，办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用等商品和服务支出，遗属人员生活补助，奖励金等；造成预决算差异的主要原因是：单位在职人员工资正常晋升形成。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6587.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为6587.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6587.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6587.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：财政困难无法列支公务接待费以及我单位严格控制三公经费开支，特别是公务接待开支，尽力做到能不开支就不开支，所以减少了本部门的三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：财政困难无法列支公务接待费以及我单位严格控制三公经费开支，特别是公务接待开支，尽力做到能不开支就不开支，所以减少了本部门的三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于能源相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出 。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于情况：无。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于能源相关办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县煤矿安全生产技术监督管理所资产总额1314468.76元，其中，流动资产1314468.76元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32437.88元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。