​泸西县发展和改革局2025年度部门决算

泸西县发展和改革局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

泸西县发展和改革局是县人民政府的工作部门，主管全县国民经济和社会发展工作，负责研究和宏观调控我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整等的综合经济管理；负责全县的价格管理、粮食等物资储备、县级重要物资储备和应急储备物资的管理、负责全县能源行业管理、组织推进能源对外交流合作、负责能源行业安全生产监督管理工作配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、国民经济综合科、评估督导科、固定资产投资科（资源节约环境保护科）、地区经济科、农村经济科、产业发展科（基础设施发展科）、社会事业科（经贸外资科）、财政金融和信用建设科、价格收费管理科（成本调查监审科）、价格调控监测科（价格认证科）、粮食综合监督科、粮食储备军供科、物资储备中心、能源法规规划科、水电油气新能源科、煤炭科、能源安全督导科、县委财经委办秘书科、机关党委办公室。所属事业单位1个，分别是：

1.泸西县煤矿安全生产技术监督管理所。

（二）决算单位构成情况

纳入泸西县发展和改革局2025年度部门决算编报的单位共2个。其中：纳入泸西县发展和改革局部门2025年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 泸西县发展和改革局。

2. 泸西县煤矿安全生产技术监督管理所。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人（离休0人，退休100人）。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一）深入谋划研究，推进“十五五”规划编制

自“十五五”规划编制工作启动以来，在县委、县政府的坚强领导下，县发改局切实履行牵头抓总职责，会同各乡镇、县直相关部门，按照“高起点谋划、高标准推进、高质量完成”的总要求，紧锣密鼓地开展各项工作，取得了阶段性进展。一是扎实开展前期调研研究。全面开展基础资料收集及县情调研，全面系统评估总结“十四五”规划执行情况、存在问题，同时邀请了云南省宏观经济研究院对我县规划编制进行了调研指导帮扶，为“十五五”规划承前启后提供了重要依据。二是强化重大项目谋划储备。坚持“项目跟着规划走”，把谋划储备一批打基础、利长远、惠民生的重大项目作为规划编制的核心内容。积极组织指导各部门各乡镇谋划储备“十五五”规划重大项目，截至目前，阶段性动态储备项目399个，总投资2204亿元，正积极推动项目录入州重大项目管理系统。三是规划衔接协同联动有序展开。初步建立了“1+N”规划体系协同编制机制，各专项规划牵头部门均已启动编制工作，大部分形成了初步框架或思路。截至目前，已完成“十四五”规划执行情况评估总结，开展了第一轮“十五五”基本思路、主要目标（指标）、重点任务等内容征求意见，结合党的二十届四中全会精神、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》及国家、省最新政策有关要求，持续开展县“十五五”规划纲要编制工作。

（二）持续扩大有效投资，夯实经济发展基础

1.紧盯固投促增长。1-10月，累计新增入库项目97个，入库总投资52.47亿元，1-9月完成固定资产投资63.2亿元，同比增长1.52%。

2.紧盯政策争资金。至目前，累计获得上级资金7238万元，其中：中央预算内资金6478万元支持2个项目建设，即泸西县2024年燃气管道等老化更新改造项目、红河州泸西县2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目；省预算内前期费290万元，支持5个项目；州预算内前期费260万元，支持5个项目，超长期特别国债资金210万元支持2025年住宅老旧电梯更新。积极推动红河州化工园区泸西片区综合配套工程项目申报2026年地方政府专项债券。

3.加强项目谋划储备。一是重点项目清单纳入情况。制定印发《泸西县2025年县级领导挂钩重点项目工作方案》及梳理76个重点项目由县级领导挂钩，其中：16个项目纳入2025年度省级重大项目清单和“重中之重”项目清单，7个项目纳入2025年州级领导挂钩“ 120 重大项目”清单，42个项目纳入州级2025年“千项千亿”重点项目清单。二是季度开工项目情况。2025年前三季度参加省委、省政府季度开工产业项目共24个、总投资24.1亿元，已全部开工建设，开工率100%。三是储备符合条件拟争取2026年中央、省、州预算内资金和超长期特别国债资金项目共19个，其中成熟度较高是红河州泸西县城市排涝通道建设项目、老城区排水管网提质增效工程建设项目、公共供水管网漏损治理项目等8个项目。

4.做好项目审批服务。一是项目立项审批情况。落实重大项目审批监管“阳光行动”，严格执行重点省份分类加强政府投资项目管理细则通知要求，2025年以来，全县共完成政府投资项目审批13个、总投资0.9442亿元；完成核准6个、总投资124.4107亿元；完成企业投资项目备案239个、总投资37.417亿元。组织申报6个批次提级论证项目，通过提级论证项目9个、总投资0.65亿元，通过提级论证项目均已完成可行性研究报告审批。二是节能审查办理情况。转报州级开展云南大美玻璃器皿有限公司年产3.2万吨新型高档玻璃制品生产线建设项目节能报告评审，已获得节能审查意见。

(三 )聚焦工业强县战略，推动重大项目建设

1.经济指标完成情况。1-10月，产业投资完成520767万元，同比增长23.5%；工业投资完成332119万元，同比增长29.7%；能源工业投资完成144132万元，同比增长252.5%。

2.工业重大项目有序推进。绿色低碳示范产业园基础设施建成正式投产运营，云南宏合193万吨低碳铝项目（一期）B系列第一段、第二段已投产，转移产能37.8万吨，投产产能37.8万吨，A系列完成供电整流及电解系列第一段土建基础结构建设，累计投资50亿元。宜博科技储能配件项目已开工建设，开基础施工建设，累计投资4269万元，云南大美玻璃年产3.2万吨玻璃制品项目已开工，开展厂房建设，建设累计投资3304万元，云南创联合金150万吨铝镁合金项目开展施工图设计。红河州化工园区泸西片区综合配套工程建设加快推进，云南力勤化学原料、大为焦化年产20万吨双氧水等签约项目稳步推进。

3.新能源项目取得突破。坚持“风光水储”协同布局，“源网荷储”一体化发展，围绕建设“绿色能源强县”的总体目标，强化服务保障，全力推进能源项目建设，全县绿色能源装机达123万千瓦。园区220千伏外部供电线路、500千伏圭山变扩建主变工程建成投运，泸西220kV吾者变扩建第三台主变工程取得核准批复，500千伏耀州输变电工程前期工作、大歹鲁、孔照普光伏分别于1月27日、5月31日并网投产。装机210万千瓦泸西抽水蓄能电站于5月13日获核准，正在推进用地、环评等报批；永宁风电扩建（泸西片区）计划年底并网投产。小挨来光伏发电项目完成桩基打孔89.31%、浇筑78.25%、组件安装13.82%；庄科光伏发电项目完成打孔94.14%、浇筑90.71%、组件安装89.11%；阿鲁山光伏发电项目，待送出线附件安装验收后计划11月30日并网投产。

4.积极推进煤矿行业高质量发展。全县通过整合重组保留2个煤矿，建设规模均为45万吨/年。泸西县小团山煤矿45万吨/年一期项目处于正常生产状态，二期项目因办理环境影响评价手续受阻暂未启动；泸西县顺鸿煤矿45万吨/年（一期30万吨/年）处于正常生产状态，瓦斯发电项目9月投产，45万吨/年（二期）于2025年11月1日进入联合试运转。2025年来，开展煤矿安全监管执法检查下达执法文书20份，出动执法人员55人次，发现安全隐患182条，整改182条，整改率100%；立案调查1矿次，处罚4.5万元，煤炭行业安全形势基本稳定。

5.加快数字经济发展。全力推进数字政府和数字经济发展三年行动，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式。截至目前，共实施数字经济项目3个，完成固定资产投资7685万元。

6.积极谋划推动低空经济发展。积极配合州级开展空域划设，谋划储备低空起降基础设施、低空航空制造、低空旅游等低空经济项目5个，投资9.4亿元；重点推动依托泸西产业园区丰富优质绿色铝水资源，积极推动与弥勒低空经济产业园开展低空制造产业链协作，促进铝产业与低空经济制造业融合发展。

（四）突出抓民生保稳定，切实增强群众幸福感

1.抓好粮食安全和物资储备。一是加强县级储备粮油和成品粮管理。开展县级储备原粮、食用植物油和成品粮（大米）监督检查，建立检查台账，及时、准确、动态反映我县储备成品粮和食用植物油储备数量和购销情况。二是加强粮油储备库建设。加大对粮食储备库的建设和改造力度，改善仓储设施条件，提高仓储能力；建立储备粮动态监管平台，实现对储备粮库存状态、质量变化、轮换进度等信息的实时监控与精准管理。目前，地方政府粮食储备绿色仓储提升行动项目已建设完成并完成验收。三是强化粮食市场流通监管。规范粮食市场监管，坚持“双随机、一公开”常态化开展定期巡查，上半年开展粮食购销定期巡查3次，开展政策性粮油库存检查1次，发现问题共7个，目前已全部完成整改。加强粮油市场监测，实时掌握粮食收购、市场价格、供求、库存等动态信息，加强对农户新收获粮食、政府储备粮油、企业成品粮油品质监管，为粮食安全工作决策提供科学依据。四是抓好应急物资储备调运。1月份州级储备物资（大衣）调运出库825件；8月县出库6张木板折叠床用于汛期值班值守；9月销毁州级储备物资帐篷295顶，帆布折叠床110件；7份县级储备物资帐篷出库25顶，雨衣出库20件；10月县级储备物资毛毯出库10件。

2.做好价格收费管理和价格认证工作。一是行政事业性收费方面。全县共有行政事业性收费单位24个，公立医疗机构14个。2024年度收费统计涉及收费部门10个，收费项目数17个，累计收费金额19005.35万元，收费支出金额19005.35万元。二是殡葬领域方面。开展殡葬领域腐败问题自检自查，发现问题3个，已整改2个，未整改的问题为县级暂未出台农村公益性公墓收费标准，原因是我县暂不具备公墓定价条件，目前已完成25个公益性公墓的成本调查工作，待条件成熟时及时启动定价程序。实地巡查县殡葬服务中心殡葬服务收费公示情况，我县殡仪馆经营销售的骨灰盒、纸棺、一次性骨灰托盘等6项主要殡葬用品价格均已按“进销差率最高不超过25%”调整到位。三是开展电动自行车集中充电价费分离情况摸排，新增23个点位，270个充电端口，新增点位均已按要求完成价费分离。目前全县共有10家运营公司和6家物管企业77个小区（或点）安装了电动自行车集中充电设施，已完成价费分离改造77个，完成率100%。四是价格认证方面。严格执行内审、集体审议制度以及相关工作程序，强化对价格认定依据真实性、合法性和关联性的审查，为办案机关提供保质高效的价格依据。截至10月底，共受理完成价格认证案件286件，涉案金额705.8889万元，其中涉烟案件37件，涉案金额239.4382万元。

3.推进社会信用体系建设。一是用好云南省融资信用服务平台，依托支持小微企业融资协调工作机制，持续抓实抓细大走访活动，统筹解决中小微企业融资难、融资贵、融资慢等问题。截至2025年10月31日，走访企业41170户，申报清单企业数量2302户，推荐清单企业数量2251户，推荐清单内获得授信企业户数1847户，推荐清单内获得授信企业户数占推荐清单企业数量82.05%。二是持续推进社会信用体系建设工作。依托云南省信用信息共享平台做好信用信息归集工作，2025年全县相关部门共归集 812721 条信用信息；积极做好信用修复工作，指导县级行政处罚职能部门按照《行政处罚信息信用修复申请指南》，积极引导企业完成“信用中国”网站上行政处罚信息的信用修复，增强全社会诚信意识，今年以来，共帮助企业信用修复24户；深入推进重点领域信用分级分类监管，在工程建设领域实行信息公示、守信激励、失信监控、黑名单制度，在医疗卫生领域运用医疗机构不良执业行为记分制，在商务领域明确信用承诺程序，在税务领域积极推动“银税互动”纳税人产品受惠面信用等级从A、B级扩展至A、B、M级；通过“3·15消费者权益日”“6.14信用记录关爱日”开展诚信文化和信用知识宣传活动，利用各级各类政务服务窗口，广泛开展市场主体守法诚信教育。

4.持续推进新型城镇化。泸西县列入省级新型城镇化潜力地区，高质量完成《泸西县产城融合发展战略研究》编制，规划引领持续强化，县国土空间总体规划和7个乡镇总体规划完成审批，5个县城中心城区详细规划获批实施。基础设施建设加快推进，完成雨污管道建设7.14公里，改造供水管道17.4公里、雨污分流14.35公里，更新燃气管道475户，累计争取中央预算内资金、特别国债等各类资金超2.8亿元。公共服务体系不断健全，推进义务教育类项目12个、总投资2834万元，医共体实现县域内结果互认，家庭医生签约率达72.50%，建成城乡养老机构10家、日间照料中心46个，城乡社区养老服务设施覆盖率达88.2%。县域产业支撑更加有力，园区完成“六通一平”和8项区域评估，实现“标准地”出让；建成县乡村三级物流体系，开展职业技能培训686人，推荐就业200余人。市民化进程稳步推进，保障房入住率达99.3%，随迁子女全部安排至公办学校就读，城乡融合格局持续优化。

5.做好国防动员工作。……

（五）突出抓服务优环境，有效激发市场活力

1.持续优化营商环境。一是强化统筹调度。积极推进泸西县优化营商环境三年行动计划，明确目标任务和责任单位，压实各牵头部门责任，对营商环境三年行动计划重点任务等重点工作开展调度，推动各项目标任务落细落实。二是推进“清廉云南”建设。围绕营商环境主线任务，持续推进优化营商环境“暖心行动”6个方面28项任务落实，推动营商环境不断提质见效，全县发展活力不断增强。三是聚焦要素保障服务。筹备开展2025年绿色铝产业链、能源行业“政企面对面”，牵头抓好泸西县10件惠企实事的落实，以解决具体问题推动要素保障能力逐步提升；配合州级部门开展好服务企业需求局长坐诊接诉、巡诊、上门问诊活动，帮助企业解决生产经营过程中的关切诉求问题，激励企业增强发展信心。四是健全完善监督考核机制。将打造一流营商环境工作纳入全县年度综合考评工作体系，制定年度考核指标，加强日常调度，及时发现和解决工作中存在的问题，确保优化营商环境各项工作取得实效。

2.助力民营经济高质量发展。一是经营主体稳步增长。截至2025年9月，全县实有经营主体48101户，总体规模排全州第4位，净增1196户，同比增长4.28%，占全州经营主体总量的8.58%。其中，实有个体工商户40263户，同比增长4.72%，拥有“名特优新”个体工商户81户；实有企业7357户；实有“五上”企业114户，同比增长1.79%，实有高新技术企业5户；纳税经营主体同比增长0.38%；每万家企业法人中拥有高新技术企业达14.29；每千人拥有企业19家。二是民间投资量增质变。2025年1—10月泸西县核准、备案项目共245个，总投资161.8277亿元，项目数量同比增长39.2%，项目总投资同比增长170.48%，民间投资呈现项目和投资规模增长趋势。

3.加强招标投标备案管理。截至目前，完成行业监管领域招标备案项目4个，总投资113658.07万元。

（六）坚持党建引领，持续强化自身建设

1.强化政治引领，抓实党的创新理论武装。研究制定《泸西县发展和改革局党组2025年理论学习中心组学习计划》，重点围绕习近平关于党的建设的重要性、习近平经济思想、中央八项规定精神等，开展理论学习中心组集中学习6次、召开党组会议开展第一议题学习12次。

2.抓实主体责任，推动党建工作责任落实。制定印发《泸西县发展和改革局2025年基层党建工作实施方案》，局党组会专题研究党建工作，将党建工作与中心工作同谋划、同部署、同推进。持续规范党组织建设，完成机关支部换届选举工作和能源机关支部撤销合并工作。落实新兴领域党建“两个”覆盖工作责任，选派1名党建指导员联系3家民营企业，指导1家社会组织成立临时党支部。

3.加强作风建设，筑牢党员干部思想防线。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。通过读书班、集中学习等方式，组织全体干部职工深入学习贯彻中央八项规定精神，坚持边学、边查、边改，班子共查摆问题7个，整改销号7个，班子成员共查摆问题42个，整改销号39个，长期坚持3个。狠抓工作作风建设，班子成员带头深入基层、企业开展项目建设指导、服务企业47次。规范单位内部管理，修订完善《泸西县发展和改革局工作制度》，促进工作制度化、规范化。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任。召开党组会4次专题研究党风廉政建设工作，开展警示教育活动5次，日常监督提醒谈话5次。

4.守牢思想阵地，抓实意识形态工作。党组专题研究部署意识形态工作2次，分析研判风险点，制定应对措施。阵地管理规范有序，加强对局内部工作群、公共信息发布等意识形态阵地的管理，组织开展全国节能宣传周和全国低碳日活动、粮食安全宣传月活动，累计500余名群众受益。

5.拧紧责任链条，纵深推进清廉云南建设落实。紧盯企业和群众反映突出的“中梗阻”问题，持续抓实优化营商环境“暖心行动”，研究制定《关于印发泸西县市场监管领域“双随机、一公开”监管抽查计划的通知》，完成随机抽查项目4个；持续抓实重大项目审批监管“阳光行动”，完成政府投资项目审批12个，坚决杜绝“黑名单”项目审批；聚焦“政绩观偏差、搞面子工程问题整改不彻底”和规范招商和项目实施领域突出问题专项整治，全面开展问题自查，今年以来排查上报问题22个，已整改18个。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

泸西县发展和改革局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县发展和改革局2025年度收入合计17228576.87元。其中：财政拨款收入17228063.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入513.56元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少12748373.97元，下降42.53%。减少的主要原因是项目支出收入减少形成。其中：财政拨款收入减少12447799.35元，下降41.95%；减少的主要原因是项目支出收入减少形成。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少300574.62元，下降99.83%。减少的主要原因是其他单位补助收入减少形成。

二、支出决算情况说明

泸西县发展和改革局2025年度支出合计17248401.24元。其中：基本支出12253851.54元，占总支出的71.04％；项目支出4994549.70元，占总支出的28.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少18089006.27元，下降51.19%。减少的主要原因是项目支出收入减少形成。其中：基本支出增加1672219.71元，增长15.80%；增加的主要原因为单位2025年新招考录用了3人形成。项目支出减少19761225.98元，下降79.82%；减少的主要原因是农林水支出减少了9700000元、粮油物资储备支出减少了6450771.47元，泸西县煤炭经贸有限总公司人员分流后灾害防治及应急管理支出减少了6629091.37元形成。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12253851.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11789229.44元，占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费464622.10元，占基本支出的3.79％。机构正常运转的日常支出12253851.54元，人均为80617.44元（含退休人员财政应负担部分）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11789229.44元，人均77560.72元（含退休人员财政应负担部分），公用经费支出464622.10元，人均8935.04元（不含退休）。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4994549.70元。其中：基本建设类项目支出51596.80元。

泸西县高质量发展贡献奖先进集体和先进个人奖励资金项目经费58129.2元，主要用于奖励为泸西高质量发展作出贡献的先进集体和个人。

打击涉烟违法犯罪工作经费项目经费14026元，主要用于协助打击涉烟违法犯罪活动，保护合法卷烟品牌及知识产权，对涉烟案件物品进行价格认定，维护烟草市场秩序工作，促进云南省“两烟”产业的持续稳定健康发展，促进全省经济社会发展作出贡献。

食品安全监管专项补助资金项目经费2661元，主要用于协助完成2025年度省级安排的食用农产品专项监测及监督抽查任务相关的办公支出。

省级节能降耗专项资金项目经费84000元，主要用于重点用能单位能耗在线监测系统企业端建设。

AK电脑项目经费项目经费51596.8元，主要用于2025年所采购的AK电脑首批资金的支付。

军粮筹措供应费用补助经费项目经费601.32元，主要用于为保障驻军的粮食供应方面的办公支出。

粮食流通安全监督管理经费项目经费6395.9元，主要用于保障政策性粮食和地方储备粮监管，以及上级部门布置的油库存检查、案件核查、专项检查、专项行动等执法督查相关工作开展的办公支出。

2025年省级防灾减灾专项资金项目经费68222元，主要用于省级救灾物资的储存和调运方面的办公支出。

救灾救助物资储备工作经费项目经费14142元，主要用于储备救灾救助物资时所产生的水电费、办公费及劳务费等。

本年度其余项目为涉密项目，涉密信息可按规定不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出12533288.26元,占本年支出合计的72.66%。与上年相比减少22542574.40元，下降64.27%,完成年初预算的62.94%。

主要原因是：我部门2025年度项目支出中的农林水支出减少了9700000元、粮油物资储备支出减少了6450771.47元，泸西县煤炭经贸有限总公司人员分流后灾害防治及应急管理支出减少了6629091.37元形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5398641.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.07%,完成年初预算的36.47%。主要用于人员支出、救灾物资储备工作经费及项目前期工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是：项目前期工作经费年初预算的10000000元未完成支付形成。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出3925267.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.32%,完成年初预算的156.22%，主要用于离退休人员工资财政应负担部分、单位人员养老保险缴费及死亡抚恤。

造成预决算差异的主要原因是：我部门2025年从泸西县煤炭经贸有限总公司并入52个退休人员形成。

9.卫生健康（类）支出1100757.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%,完成年初预算的131.27%。主要用于单位人员基本医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因是：我部门2025年调入6人调出3人新录用3人退休1人形成。

10.节能环保（类）支出84000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,年初无此项预算。主要用于重点用能单位能耗在线监测系统企业端建设。造成预决算差异的主要原因是年初未安排此项预算形成。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出51596.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,年初无此项预算。主要用于2025年所采购的AK电脑首批资金的支付。造成预决算差异的主要原因是年初未安排此项预算形成。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

19.住房保障（类）支出704426.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的115.84%。主要用于在职职工住房公积金的缴纳。造成预决算差异的主要原因是：我部门2025年调入6人调出3人新录用3人退休1人，在职职工住房公积金缴纳金额增加形成。

20.粮油物资储备（类）支出209319.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,完成年初预算的139.18%。主要用于原粮食和物资储备局内退人员生活补助费支出、军粮筹措供应费用。造成预决算差异的主要原因是：年初未预算军粮筹措供应费用项目、粮食流通安全监督管理经费项目、食品安全监管专项补助资金项目形成。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1059279.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%,完成年初预算的106.11%。主要用于煤炭安全生产技术监督管理所人员的基本支出、储备救灾救助物资时所产生的水电费、办公费、劳务费以及采购救灾救助所需物资、政府购买能源行业监督管理委托服务。造成预决算差异的主要原因是年初未预算省级防灾减灾专项资金项目形成。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为149633.00元，决算为14051.00元，完成年初预算的9.39%；支出决算较上年增加14051.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为149633.00元，决算为14051.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.39%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加14051.00元，上年无此项支出；增加的主要原因为今年部门增加了公务接待。具体是国内接待费支出决算14051.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14051.00元，上年无此项支出；增加的主要原因为今年部门增加了公务接待。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为149633.00元，支出决算为14051.00元，完成年初预算的9.39%，支出决算较上年增加14051.00元，上年无此项支出；增加的主要原因为今年部门增加了公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为149633.00元，决算为14051.00元，完成年初预算的9.39%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难无法列支公务接待费以及我部门严格控制三公经费开支，特别是公务接待开支，尽力做到能不开支就不开支，所以减少了本部门的三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年我部门严格控制“三公”经费支出，特别是公务接待开支，尽力做到能不开支就不开支，能不接待就不接待，所以我部门的“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目检查、规划、现场踏堪等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要情况无。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县发展和改革局2025年机关运行经费支出385784.17元，比上年减少21601.31元，下降5.30%,主要原因是我部门减少差旅费支出及办公费支出形成。部门机关运行经费主要用于正常的办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县发展和改革局资产总额76815744.32元，其中，流动资产46767134.33元，固定资产26738948.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1354608元，无形资产1784013.98元（净值），其他资产171040元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2300125.97元，其中固定资产减少713120.97元（净值）。处置房屋建筑物110.45平方米，账面原值226071.16元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。我部门资产增加的原因主要是2025年我部门新购电脑、复印机一批价值139500元，泸西县煤炭经贸有限责任总公司划入汽车2辆，价值689256元，收到检察院退回张有全等5人合同诈骗案涉案款3000000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额156078.08元，其中：政府采购货物支出139500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16578.08元。授予中小企业合同金额31578.08元，其中：授予小微企业合同金额16578.08元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。