泸西县农田建设项目管理中心2025年度部门决算

泸西县农田建设项目管理中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

泸西县农田建设项目管理中心为事业单位，主要职能是：贯彻国家、省、州高标准农田建设政策法规和决策部署，编制专项规划和年度计划并组织实施；研究并向国家、省、州申报农田建设项目和储备项目；协调有关部门解决项目建设中的项目选址、规划设计、用地审批、质量安全、资金拨付等方面的问题，及时报告项目建设进展情况和重大事项；负责项目建设的协调、管理、检查、指导和评估，审查确定建设项目合同管理、工程概预算、竣工结算、年度实施计划，确保工程按计划高质量完成；完成县农业农村和科学技术局交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共无内设机构，为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

核定事业编制9名。2025年末编制人数9人，实有人数8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

泸西县农田建设项目管理中心，承担全县高标准农田建设及全国第三次土壤普查工作以来，几年来通过各级领导对高标准农田建设决策部署，以保障粮食安全为首要任务，精心组织，科学规划，规范管理，狠抓落实，全力推进项目建设进度。

1. 规划与标准制定：拟订农田建设中长期规划、技术标准及规范，同时提出农田建设项目的需求建议和相关计划编制。

2. 项目管理：承担高标准农田、农田整治、农田水利等项目的组织实施与全流程管理，还负责节水灌溉工程建设及农业综合开发项目的推进。

3. 耕地与农田保护：开展耕地质量调查、监测和等级评定，承担永久基本农田质量保护相关工作，同时负责高标准农田建设。

4. 监督与考评工作：制定农田建设监督评价指标，督查项目实施及建后管护情况，组织项目竣工验收与考评，开展农田建设项目绩效评价。

2019年至2025年，云南省下达泸西县高标准农田新建任务19.58万亩、改造提升任务2万亩，其中高效节水灌溉4.02万亩。截至目前，县农业农村和科学技术局共实施31个项目涉及88个标段，建设面积21.2万亩；县自然资源局2022年实施4个项目涉及9个标段，建设面积0.38万亩。实施的35个项目97个标段中，除2个项目3个标段未实施外，33个项目94个标段中，已完工88个标段；未完工6个标段。已完成初步验收84个标段，完成终验52个标段，已移交19个项目43 个标段，未开展验收10个标段，上图入库面积19.65万亩。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

泸西县农田建设与土壤肥料工作站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县农田建设项目管理中心2025年度收入合计982029.51元。其中：财政拨款收入982029.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加290189.55元，增长41.94%。其中：财政拨款收入增加290189.55元，增长41.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：根据泸人社发〔2025〕21号文件特殊人才引进1名、泸人社发〔2025〕22号文件新招录事业人员1名、根据泸政办通〔2025〕17号接收退役安置人员1名，所致人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

泸西县农田建设项目管理中心2025年度支出合计982029.51元。其中：基本支出969130.31元，占总支出的98.69％；项目支出12899.20元，占总支出的1.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加290189.55元，增长41.94%。其中：基本支出增加277290.35元，增长40.08%；项目支出增加12899.20元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是根据泸人社发〔2025〕21号文件特殊人才引进1名、泸人社发〔2025〕22号文件新招录事业人员1名、根据泸政办通〔2025〕17号接收退役安置人员1名，所致人员经费支出增加；二是办公设备购置费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县农田建设项目管理中心机构正常运转的日常支出969130.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出961213.31元，占基本支出的99.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7917.00元，占基本支出的0.82％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县农田建设项目管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12899.20元。其中：基本建设类项目支出12899.20元。本年度项目为涉密项目，涉密信息可按规定不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县农田建设项目管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出982029.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加290189.55元，增长41.94%,完成年初预算的118.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出84212.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%,完成年初预算的94.88%。主要用于本单位职工养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是根据泸人社发〔2025〕21号文件特殊人才引进1名，泸人社发〔2025〕22号文件新招录事业人员1名，根据泸政办通〔2025〕17号接收退役安置人员1名。

9.卫生健康（类）支出87299.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%,完成年初预算的125.21%。主要用于本单位职工医疗保险87299.17元；造成预决算差异的主要原因是根据泸人社发〔2025〕21号文件特殊人才引进1名，泸人社发〔2025〕22号文件新招录事业人员1名，根据泸政办通〔2025〕17号接收退役安置人员1名，新增3名事业人员职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出728702.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.20%,完成年初预算的120.16%主要用于本单位事业运行728702.98元；造成预决算差异的主要原因是根据泸人社发〔2025〕21号文件特殊人才引进1名，泸人社发〔2025〕22号文件新招录事业人员1名，根据泸政办通〔2025〕17号接收退役安置人员1名。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12899.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%,完成年初预算的0.00%。主要用于办公设备采购12899.20元；造成预决算差异的主要原因是2025年办公设备电脑采购3台。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出68916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的103.53%。主要用于本单位人员住房公积金缴费68916.00元；造成预决算差异的主要原因是根据泸人社发〔2025〕21号文件特殊人才引进1名，泸人社发〔2025〕22号文件新招录事业人员1名，根据泸政办通〔2025〕17号接收退役安置人员1名。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是与局机关合并支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是与局机关合并支出。三公经费中公务接待费，一般性公共预算收入20000元，实际支出为0一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次。（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。接待国（境）外公务接待0批次，接待人次为0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县农田建设项目管理中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是农田建设项目管理中心与局机关合并支出。单位机关运行经费主要用于单位办公耗材购置。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县农田建设项目管理中心资产总额605428.1元，其中，流动资产597856.15元，固定资产5818.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1753.89元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26144.1元，其中固定资产增加5816.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额23112.00元，其中：政府采购货物支出23112.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。