泸西县农业农村和科学技术局（本级）2025年度部门决算

泸西县农业农村和科学技术局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施、办法；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；组织制订农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；拟订科技发展的具体实施意见和全县科技人才队伍建设规划并组织实施。

（二）宣传贯彻关于巩固拓展脱贫巩坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针政策、法律法规；负责统筹巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的组织实施、监督检查；贯彻执行国家和省、州衔接资金管理办法，会同有关部门指导、监督项目和资金的使用，负责项目检查、验收等工作；承担同上级乡村振兴部门的业务联系，为泸西县巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴争取项目资金和政策支持；负责财政衔接资金项目的安排下达和督促实施单位做好项目实施、资金支付工作；负责统筹做好东西部协作、中央定点帮扶工作，安排下达帮扶资金项目和督促实施单位做好项目实施和资金支付工作；负责统筹、协调脱贫人口小额信贷工作，促进脱贫人口产业发展；发动社会各界参与脱贫地区帮扶工作，加强与对口帮扶单位沟通协调，负责中央和省州机关企事业单位定点帮扶工作，促进脱贫地区社会事业发展；指导、协调县级机关、企事业单位、驻泸单位定点帮扶的情况收集、台账管理等工作；负责社会各界捐赠帮扶资金、物资的管理；承办泸西县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

泸西县农业农村和科学技术局位于中枢镇阿庐大街中段，是泸西县人民政府工作部门（正科级），中共泸西县委农村工作领导小组办公室设在泸西县农业农村和科学技术局，接受中共泸西县委农村工作领导小组的直接领导。加挂泸西县乡村振兴局、泸西县畜牧兽医局、泸西县农业综合行政执法大队牌子。

目前，局机关设有16个科室机构：办公室、法制与行政审批科（农业综合行政执法科）、发展规划与计划财务科、种植业与种业管理科（农药管理科）、畜牧兽医与渔业渔政科、乡村产业发展与市场信息科、乡村建设促进科、政策改革与农村社会事业科、帮扶与区域协作科、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科（局安全办）、农田建设管理科、科学技术与科技管理科、高原特色农业发展科、县委农办秘书科、机关党委办公室（组织人事科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）充分发挥资源优势，持续夯实农业发展后劲

1. 强化基地建设。完成2025年高标准农田建设7.5万亩计划任务的项目前期勘测设计工作。截至目前，全县建成高标准农田45.8万亩，认定县级以上“绿色食品牌”产业基地30个10.32万亩，认证国家良好农业示范（GAP）2家，认定省“一村一品”村76个、镇4个。有港澳蔬菜和农产品进出口原料备案基地1.38万亩。

2. 建强绿色食品精深加工和生物医药产业链。一是泸西县绿色食品精深加工及物流产业链。今年3000万元以上重点建设项目26个（续建6个、新开工20个），总投资18.3亿元，累计完成投资11.71亿元。目前已竣工投产项目12个，完成投资6.19亿元。二是泸西县生物医药产业链。开工建设3000万以上项目5个（其中新开工投资亿元以上项目1个），计划总投资3.6226亿元，完成投资1.3635亿元，目前已竣工投产项目4个。

3. 着力培育农业经营主体。目前，全县有农业企业2650户，其中农业龙头企业86户（国家级1户、省级12户、州级20户、县级53户），实现州级龙头企业乡镇全覆盖。新增省、州级龙头企业各1户。

4. 强化农产品品牌建设。全县累计认证“三品一标”94个，今年完成有机农产品续展认证4个，新增绿色食品认证5个。6月27日，成功举办“云南泸西高原梨品牌战略发布会”，推动“泸西高原梨”实现了品牌跨越。现阶段“泸红”“泸西小香葱”“泸西高原梨”“泸西灯盏花”等区域公用品牌正全力推广应用，泸西农特产品品牌知名度和影响力不断巩固提升。

（二）抓实重点项目建设，助力产业高质量发展新突破

重点实施高标准农田建设、奶牛种业基地建设、小香葱基地提升改造及基础设施建设、蓝莓标准化种植基地及相关配套设施建设等8个项目，总投资10.211亿元，今年预计投资5.77亿元，目前完成投资3.56亿元。

（三）坚持绿色发展理念，促进农业生产环境持续向好

1. 农业面源污染防治有力推进。目前，全县农作物秸秆资源综合利用率87.5％，农膜回收率85.05%，绿色防控79.38万亩次、科学安全用药15.79万亩，专业化统防统治68.57万亩次。建设农药减量增效示范区12.07万亩，减少喷药1-2次，农药使用量保持零增长态势。畜禽养殖规模化率59.3%，畜禽粪污资源综合利用率90.74%，120家备案畜禽规模养殖场粪污处理设施配套率100%。水肥一体化设施面积达18万亩，其中：蔬菜大棚5.24万亩、小浆果（蓝莓）0.3万余亩、花卉0.31万亩。农业灌溉节水量818万吨。

2. 农业安全监管严格开展。一是筑牢疫病防控屏障。落实落细集中免疫、抗体检测等综合防控措施，完成畜禽犬免疫注射692.87万头（只/羽），应免畜禽免疫率达100%。重大动物疫病集中免疫抗体监测检测样品2702份，检测合格样品2474份，综合抗体合格率91.56%，确保了县域内无重大动物疫情发生。二是抓实动物监督检疫。全县动物及动物产品检疫B证电子出证率、《动物检疫合格证明》持证率均达100%。开展动物产地检疫192.83万头（只/羽），生猪定点屠宰检疫8.38万头、禽定点屠宰检疫61.6万羽，上市产品持证率、印章率均达100%。严控病死畜禽及其产品流向市场，无害化处理1.64万头，无害化处理率达100%。三是严把农产品质量安全关。全县106个生产经营主体上线国家农产品质量安全追溯信息平台，食用农产品主体名录内主体上线国家追溯平台达到60%以上，全县主要农产品依托追溯平台开展电子追溯管理，部分企业可实现农产品“从农田到餐桌”全链条信息贯通，宏升、明康汇等10个生产主体农产品形成电子追溯码1900余条。全县71家规模化生产主体共开具食用农产品承诺达标合格证10094张。完成果蔬、畜禽产品农残快速检测17917批/次。对全县农业生产经营主体（含一定比例小散户）生产的农产品实施监测检测，完成果蔬定量监测702批/次，合格率100%，确保有问题农产品不流入市场。四是严格农业综合执法。累计出动执法人员622人次、巡查检查207次，检查农资生产经营使用场所786个/次，立案查处农药违法案件15件，结案14件，收缴违法种子、农药372.44千克，处罚没款16.98万元，有效维护农资市场秩序。

（四）持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴

1. 发展特色产业，多维度带动脱贫户及监测对象增收。一是积极主动谋划项目，落实中央和省级衔接资金用于发展产业项目比重分别达到60%和52%以上的要求，推动实施一批补短板促增收产业项目。衔接资金到位10407万元（中央8070万元、省级2337万元），实施帮扶项目43个，其中：产业项目33个，帮扶资金7013万元，占比67.39%。东西部协作项目到位资金3826万元，建设项目20个，其中：计划内帮扶资金3226万元实施项目6个（其中产业发展项目4个2606万元，占比80.8%）、计划外资金400万元实施项目10个、“携手兴乡村”200万元实施项目4个。兵器装备定点帮扶项目资金2300万元，实施项目8个（产业振兴项目4个1420万元，占比61.7%）。二是强化利益联结驱动，拓展农民增收渠道。目前，全县2650户农业企业通过“双绑”利益联结机制，覆盖10万余户农户，实现“双绑”覆盖率100%。大力推广泸西县小香葱、永宁雪莲果、午街铺高原梨、向阳万寿菊等一批联农带农成功经验，持续促农增收。三是多措并举助农增收。脱贫人口小额信贷稳中有升，新增脱贫人口小额信贷1478户7047.49万元，贴息资金累计支出25428人949.49万元。发放雨露计划助学补助2258人532.1万元。转移就业脱贫劳动力24531人，完成任务数的114%。认定就业帮扶车间37个，吸纳劳动力3100余人，其中脱贫劳动力422人，发放就业帮扶车间补贴资金76.55万元。

2. 常态化开展防返贫监测，精准研判致贫返贫风险。今年以来，全县新识别监测对象39户138人（均为突发严重困难户）；稳定消除风险94户362人。全县监测对象共1664户6228人，通过产业帮扶、就业扶持等措施，已消除风险1516户5859人，实现有劳动力的监测对象全部消除风险，动态退出。148户369人未消除风险（其中整户无劳动力兜底保障户104户205人暂不要求消除风险，除整户无劳动力兜底保障户外未消除风险的还有28户100人，均为纳入两年以内的边缘易致贫户和突发严重困难户），做到应兜尽兜、应消尽消。

3. 发展壮大村集体经济，持续增强发展潜力。全县81个村委会农村集体经济总收入3778.36万元，村集体经营性收入3475.69万元（村均42.91万元），其中：100万元以上的村8个、50-100万元的村12个、10-50万元的村60个、5-10万元的村1个。红河州打好农村集体“三资”管理突出问题专项整治“突击战”工作现场推进会在泸西成功举办，泸西县农村集体“三资”管理突出问题专项整治工作得到了州级的肯定和表扬。

（五）学习运用“千万工程”经验，补齐乡村建设短板弱项

1. 全面推进农村厕所革命。按时序推进农村卫生厕所改建、验收。目前，全县农村卫生户厕完工2783座、农村卫生公厕完工25座，完成任务数的100%。

2. 稳步推进“美丽庭院”“绿美乡村”建设。目前，美丽庭院创建3650户，“千万工程”乡村振兴村示范村1个（永宁乡永宁村）创建工作正有序推进。持续巩固拓展绿美乡村三年行动建设成果，因地制宜做好村庄增绿扩绿，常态化开展好乡村绿化美化工作，助力乡村全面振兴。

3. 扎实推进村庄规划编制编修。目前，已完成全县76个村村庄规划成果入库备案，入库率达100%，编制任务已圆满完成，并对25个村村庄规划动态调整。

（六）强化创新驱动，引领科技工作高质量发展

完成2024年度科技研发经费统计，上报数12868.4万元，比上年增312.2万元，同比增长2.5%，认定数12352万元，比上年增378万元，同比增长3.16%，研发投入强度为0.67%。争取省级区域创新能力提升专项资金146万元，实施项目44个。培育高新技术后备企业33家，完成高新技术入库培育企业申报4家。新认定高新技术企业5家企。完成省级科技型中小企业认定备案14家。完成技术合同认定登记30项，总成交额1.37亿元，完成任务数的103.47%。申报创建“星创天地”2个、省级重点实验室1个（云南省奶牛遗传改良与物种创新重点实验室）未获通过。新设研发机构1个（云南泽生灯盏花技术中心）。申报2026年科技特派员38人，初审通过34人。申报认定省、州级“三区”科技人才12人。建成专家（院士）工作站4个（省级白松龄、张永根、翟长远，州级裴瑾），新申报专家工作站3个，其中1个通过省级审核认定。19家科技型企业完成科技部“创新积分制”企业信息填报，突破核心技术1项（灯盏花低温干燥工艺改造升级），转化应用新品种2个（花泽生一号、泽生二号）。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

泸西县农业农村和科学技术局（本级）2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县农业农村和科学技术局（本级）2025年度收入合计140528642.48元。其中：财政拨款收入140328170.04元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200472.44元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计减少92514655.25元，下降39.70%。其中：财政拨款收入减少92512887.73元，下降39.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1767.52元，下降0.87%。减少的主要原因是：项目资金支出减少，上年实施的项目已全部完成验收并达到支付条件，待财政安排资金支付。上年度中国石化销售股份有限公司云南红河石油分公司退回IC卡余额1700.00元列其他收入。

二、支出决算情况说明

泸西县农业农村和科学技术局（本级）2025年度支出合计140484348.04元。其中：基本支出9089787.52元，占总支出的6.47％；项目支出131394560.52元，占总支出的93.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少92565066.16元，下降39.72%。其中：基本支出增加119235.05元，增长1.33%；项目支出减少92684301.21元，下降41.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少的主要原因是：项目资金收入减少，上年度实施的项目已全部完成验收并达到支付条件，待财政安排项目资金完成支付。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县农业农村和科学技术局（本级）机构正常运转的日常支出9089787.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8442489.91元，占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费647297.61元，占基本支出的7.12％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县农业农村和科学技术局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131394560.52元。其中：基本建设类项目支出3159144.16元。

基本建设类项目经费3159144.16元，主要用于2021年高标准农田建设项目，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高农业综合生产能力。

其他主要用于专项业务工作的经费及开展工作情况：

高标准农田建设项目经费63122415.00元，主要用于2021年至2023年度高标准农田建设项目，以建设高产稳产基本农田为中心，建设以水利设施和田间道路为主的基础设施，以农技科技为纽带，实现资源合理配置，促进农业产业结构调整，减少生产成本，增加农民收入，助力乡村振兴。

科技类区域创新能力提升及对下转移支付专项经费985000.00元，主要用于支付企业创新驱动高质量发展措施经费及企业技术奖补资金，达到优化泸西科技创新环境，提升泸西科技创新能力，加快创新型泸西建设，推动泸西高质量跨越式发展。鼓励支持企业建设院士专家工作站，促进高层次科技人才向基层流动。提高企业科研积极性，促进企业创新研发、成果转化、科研平台建设、人才引进，提升企业创新能力。通过选派科技特派员，实现优质人才资源带资金带项目，推动人才下沉、科技下乡、服务“三农”，加速科技成果转化，服务乡村振兴。

农村厕所革命财政奖补项目经费3198000.00元，主要用于发放2024年至2025年度全县完成农村卫生户厕改造项目建设补助，通过项目的实施，有效解决农村厕所中旱厕数量较多、卫生厕所普及率低等问题，基本实现“满足需要、布局合理、管理规范、文明如厕”的目标。

中央耕地地力保护补贴项目经费35760000.00元，主要用于发放2025年度中央耕地地力保护补贴资金，全面贯彻落实国家惠农政策。

脱贫人口小额信贷贴息项目经费9497044.47元，主要用于发放小额信贷贴息补助，通过财政贴息的方式，发放脱贫人口小额信贷至建档立卡脱贫户和边缘易致贫户，扶持获贷农户发展特色产业。

雨露计划项目经费5477000.00元，主要用于发放接受全日制职业高中中等职业教育的脱贫家庭（含监测对象）助学补助，通过政策扶持，引导和支持农村脱贫家庭新成长劳动力接受中、高等职业教育，确保每个有意愿的脱贫家庭新成长劳动力学会一项实用技能，就业创业能力得到提升，家庭工资性收入占比显著提高，实现一人长期就业，全家稳定增收的目标。

农业保险保费补贴补助项目经费4203305.30元，主要用于发放纳入中央财政保费补贴的水稻、玉米、小麦、油菜、马铃薯、能繁母猪、育肥猪、奶牛品种保费补贴。种植业保险责任为人力无法抗拒的暴雨、洪水（政府行蓄洪除外）、内涝、风灾、雹灾、冻灾、旱灾、地震、泥石流、山体滑坡、病虫草鼠害等灾害、病害对投保农作物造成的损失。养殖业保险责任为人力无法抗拒的重大病害、自然灾害、意外事故以及政府强制扑杀所导致的投保标的直接死亡造成的损失。按照《红河州财政局、红河州农业局、红河州林业局关于印发〈红河州农业保险保险费补贴资金管理暂行办法＞的通知》（红财金〔2017〕35号）的相关规定对保费进行补贴。

红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头财政奖补项目经费580000.00元，主要用于支付2022年度红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头企业财政奖补资金，通过红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划的实施，全面提升我县高原特色农业发展质量、效益影响力。

中央农业防灾减灾经费250000.00元，主要用于农业防灾减灾物资购买发放，通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。

中央农业经营主体能力提升生产设施条件改善项目经费1436400.00元，主要用于支付云南宏升蔬菜种植发展有限责任公司基地病虫害防治喷雾系统安装补助费用，通过项目的实施达到蔬菜产量总增幅6%以上，改造提升设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县农业农村和科学技术局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出126869230.45元，占本年支出合计的90.31%。与上年相比减少102561827.32元，下降44.70%，完成年初预算的377.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的3.04%。主要用于2025年离退休干部党组书记工作补贴2400.00元；退休党支部办公经费2000.00元。造成预决算差异的主要原因是财政未安排资金支付所致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，年末无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，年末无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，年末无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，年末无支出。

6.科学技术（类）支出985000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，完成年初预算的136.81%。主要用于支付企业创新驱动高质量发展措施经费及企业技术奖补资金；造成预决算差异的主要原因是后期追加调整预算拨款所致。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，年末无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1801247.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%，完成年初预算的93.58%。主要用于归口管理的行政单位退休、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属人员补助支出；造成预决算差异的主要原因是财政未足额安排资金支付养老保险所致。

9.卫生健康（类）支出769175.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，完成年初预算的100.71%。主要用于行政单位医疗、生育保险、公务员医疗补助、工伤保险、大病医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是新录用公务员，补助支出增加所致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，年末无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，年末无支出。

12.农林水（类）支出122283400.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.39%，完成年初预算的475.64%。主要用于行政运行支出5768265.13元，科技转化与推广服务支出580000.00元， 农产品质量安全支出50000.00元，农业防灾减灾资金支出250000.00元，稳定农民收入补贴支出35760000.00元，农业生产支出7692400.00元，耕地建设与利用支出52407650.00元，其他农业农村支出419648.04元，贷款奖补和贴息支出9494903.96元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5657228.51元，农业保险保费补贴支出4203305.30元；造成预决算差异的主要原因是后期追加调整预算拨款所致。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，年末无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出41909.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的0.00%。主要用于办公设备购置。

15.商业服务业等（类）支出391398.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，完成年初预算的10.33%。主要用于生猪质量追溯设施设备维修服务费；造成预决算差异的主要原因是财政未安排资金支付所致。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，年末无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，年末无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，年末无支出。

19.住房保障（类）支出592699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，完成年初预算的101.81%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是新录用公务员，支出增加所致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，年末无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，年末无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，年末无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，年末无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，年末无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，年末无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，年末无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少18891.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少18891.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18891.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少18891.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出；二是由单位自有资金核算支出4,682.00元。三是尚有部分费用由个人垫付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少18891.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出；二是由单位自有资金核算支出4,682.00元。三是尚有部分费用由个人垫付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县农业农村和科学技术局（本级）2025年机关运行经费支出647297.61元，比上年减少1110.11元，下降0.17%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。单位机关运行经费主要用于办公费30483.00元，水费9200.00元，电费20800.00元，邮电费328.63元，差旅费207935.85元，专用材料费6000.00元，劳务费29224.57元，委托业务费14880.70元，其他交通费用316404.86元，其他商品和服务支出12040.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县农业农村和科学技术局（本级）资产总额264057256.10元，其中，流动资产31682459.72元，固定资产3425741.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程228343186.99元，无形资产591628.06元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48144239.26元，其中固定资产增加304960.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋920.77平方米，账面原值105448.00元，实现资产使用收入五年400000.00元，每年收入80000.00元，于2020年五年一次付清。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2627080.60元，其中：政府采购货物支出122336.92元；政府采购工程支出2436738.82元；政府采购服务支出68004.86元。授予中小企业合同金额2540143.68元，其中：授予小微企业合同金额2504743.68元。

四、单位绩效自评情况

本单位为二级预算单位，2025年度不涉及部门整体支出绩效自评，公开表为空。项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。