泸西县农村合作经济经营管理站2025年度部门决算

泸西县农村合作经济经营管理站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家有关农业、农村经济的法律、法规及政策，并结合实际组织实施；

2. 负责农村土地承包管理、经营权确权登记颁证、流转及农村土地承包经营纠纷案件的调解、仲裁工作；

3. 负责农民负担监督管理工作；

4. 按照农村集体产权制度改革总体要求，着力推进改革工作；

5. 负责村集体经济组织财务管理的指导、监督、检查及财务队伍建设、培训工作；

6. 指导农民专业合作社和家庭农场的组建、发展及备案工作；

7. 承担农民专业合作社、发展壮大农村集体经济等项目的申报、组织实施及绩效考评工作；

8. 做好农村经营管理情况统计半年报、年报工作；

9. 参与指导农村宅基地联审联管工作；

10. 负责原农村合作基金会借款清收和股金清退；

11. 指导各乡镇农经业务开展；

12. 完成县农业农村和科学技术局交办的其它工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室、财务室、清偿办、“三资”管理办、农村财务委托代理指导办、农村经济统计办、农村土地承包管理办、农村土地流转服务办、农村土地纠纷调解仲裁庭、新型农业经营主体指导办、农民负担监督管理办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.继续深化农村集体产权制度改革工作，巩固提升产改成果。一是持续开展农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查，截至12月，全县8个乡镇排查出“两头空”23人（妇女20人），“两头占”1921（妇女1681人）。化解“两头占”565人（妇女477人）；已化解“两头空”1人（妇女），问题化解率达29.17%。二是按照州农业农村局《关于再次核实及修改农村集体资产清查数据的通知》要求，2025年6月，经各乡镇进行自查自检，全县短期借款清查表修改完善了债务用途2条，应收款清查登记表修改完善形成原因3条，长期投资清查登记表修改完善了投资期限、投资形式5条。清产核资系统汇总，全县8个乡镇资产总计21.02亿元，集体土地总面积190.28万亩，其中：农用地181.56万亩。三是促进农村产权交易，提升资产价值。2025年三季度乡镇公共资源交易中心完成农村产权交易总量为89宗，流转交易金额156.63万元，“四荒”使用权824.39亩，农村集体经营性资产21宗。

2.加强农村集体“三资”管理，发展壮大农村集体经济。一是开展一系列专项清查整治，化解突出问题。按省级要求于2025年2月结合农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治在全县开展三资精准清查，4月23日，全县81个村委会完成精准清查和数据录入，涉及遗漏资源743.85亩，遗漏资产2664.0891万元。至12月22日，共排查出“三资”问题116个，涉及金额932.53万元。目前，已完成整改97个，整改金额826.16万元，合并移交疑似问题线索21个。按照《中共泸西县委农村工作领导小组关于开展闲置资产清查助推“家门口的务工车间”建设的通知》要求，按月更新完成《泸西县闲置资产清查登记》汇总，截至5月，全县共清理出闲置扶贫项目资产11个，资产价值2752.28万元，其他闲置资产21个，资产价值4746万元。按照州农业农村局《关于做好第四季度农村集体“三资”管理突出问题专项整治重点工作的通知》要求，对2024年和2025年全县各村组劳务用工基本情况进行排查。经排查，2024年用工次数20269人次（含公益性岗位用工），用人次52869人次，涉及金额1125.43万元；2025年用工次数18163次（含公益性岗位用工），用工人次25109人次涉及金额671万元。不存在优亲厚友、虚开套现、虚报冒领、村级劳务用工缺乏标准、民主决策程序不规范和其他相关问题。二是制定规范措施，组织开展宣传和业务培训，提升业务能力。制定《泸西县农村集体经济合同规范化管理意见》，组织村级干部100余人开展《农村集体经济组织法》宣传培训。协同白水镇开展农村集体“三资”管理业务培训1次，涉及村组干部100余人；组织开展村干部任期和离任经济责任审计业务培训1次，涉及乡镇及部门工作人员40余人。三是按时完成相关系统维护和数据统计工作。每月完成全县8个乡镇560个集体经济组织从泸西县农村集体管理系统到农业农村部农村集体资产账务管理系统的凭证录入等财务数据的同步。 2025年度前三季度村集体经济收入统计工作已完成，全县81个村委会农村集体经济总收入1623.1万元，村集体经营性收入1478.3万元，其中：100万元以上的村1个，50-100万元的村4个，10-50万元的村39个，5-10万元的村23个，5万元以下的村14个。 四是及时解答疑难问题，化解突出问题。2025年度，接受乡镇农村“三资”相关业务咨询180余次，答复及处理率达100%。

3.指导做好泸西县2024年的农经统计年报工作。对8个乡（镇）报送的材料进行分析审核整理汇总，据统计结果显示：会计委托代理机构代管集体资金总额1.81亿元，代管村委会资金0.69亿元，代管村小组资金1.12亿元。

4.做好财务及项目工作。一是规范资产管理，完成固定资产清查入账。根据县级审计要求，对单位历史遗留的未入账固定资产开展清理，通过查阅原始凭证、核对采购合同等方式进行了梳理，补充完善资产信息，录入资产系统，涉及固定资产原值共81.53万元。二是按照县工信局债务监管工作要求，系统梳理本单位涉及的4笔债务项目，严格对照债务管理系统填报规范，按时将相关材料上传系统。三是根据红财债发〔2025〕40号文件要求，对上报工信系统的50万以下债务进行商谈减免。通过协商，泸西纳格科技经营部同意按照拖欠账款的20%进行减免并签订减免承诺书，原欠款共10926元，谈减后实际应支付农村产权制度改革办公费用8740.8元；昆明技新超印务有限公司同意按照20%进行减免并签订减免承诺书，原欠款16800元，谈减后实际支付农村产权制度改革印刷服务费13440元；支付拖欠中国移动通信集团云南有限公司泸西分公司数据专线业务服务协议账款12000元。四是编制《2025年农村集体产权制度改革项目》、《2025年泸西县农经统计和宅基地管理项目》、《泸西县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目》三个项目的实施方案和项目绩效表，申请农村集体产权制度改革工作经费1万元、农经统计和宅基地管理项目资金3万元、第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目工作经费188.09万元。

5.培育新型农业经营主体。规范提升新型农业经营主体能力，加强“名录库”管理，推动农民专业合作社和家庭农场高质量发展。至2025年12月，全县农民专业合作社注册总数485个，纳入云南省农民合作社高质量发展名录库5个（其中：省级1个）；录入全国家庭农场名录系统的家庭农场173个，纳入云南省家庭农场高质量发展名录库16个（其中：省级5个）。

6.农村宅基地联审联管业务指导工作。认真贯彻落实相关政策，积极与各乡镇，农村局执法队协调配合，做好各乡镇农村宅基地农用地转用相关材料收集审查工作，按时上报相关报表。截至12月，全县8个乡镇共受理农村宅基地申请395宗，完成农村宅基地审批456宗，审批面积66148.82平方米。

7.稳定和完善家庭联产承包责任制，充分利用土地确权成果，高质量推进农村土地承包到期后再延长30年试点工作。

（1）做好法规政策宣传工作。为确保我县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作依法有序，顺利开展。利用赶集日，到文化宫小广场、集贸市场等人员密集场所认真开展法制宣传，发放《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《农村土地经营权流转管理办法》等法律法规宣传材料2400余份，现场接受群众咨询及解惑答疑30余人次，引导和增强了农民依法经营承包土地的法律意识。

（2）认真做好农村土地纠纷调处及来信来访工作。截至2025年12月，接到群众来信(来电)来访咨询土地经营纠纷90余件次，解答回复来访咨询90余件次，解答回复率100%。据8个乡镇《农村土地承包经营纠纷排查调处情况统计月报表》统计显示：全县土地承包纠纷47件，其中：金马镇22件、白水镇7件、永宁乡2件、三塘乡1件、午街铺镇13件、向阳乡2件。

（3）完成农村土地确权成果、档案移交工作。督促“第三方（苍穹数码技术股份有限公司）”按照“有错必纠，有误必改”、“缺什么、补什么，错什么、纠什么”的工作原则，查缺补漏，及时整改完善，充分化解遗留问题，做好确权成果汇总和档案整理工作。“十四五”期间，县、乡、村三级化解纠纷矛盾120余起，“第三方（苍穹数码技术股份有限公司）”处理错、漏750余处，确权成果质量得到显著提高。2025年7月14日，经沟通对接，泸西县农村土地承包经营权登记成果资料正式移交县自然资源局，移交成果资料21项，其中，涉及地块示意图85899个（农户数)，档案资料数据化副本83307份(确权颁证数），颁证率达96.98%；同时，经第三方（苍穹数码技术股份有限公司）完成档案整理后正式移交县档案局，共移交《泸西县农村土地承包经营权确权登记颁证档案》83307户，涉及确权登记类档案10207盒83307件2775987页、综合管理类15盒100件2906页、纠纷调处类9盒48件965页，数码照片档案31组61张，为落实好第二轮土地承包到期后再延长三十年政策提供基础保障。

（4）稳慎推进农村土地承包到期后再延长30年试点工作。按照省、州工作部署，泸西县列为2025年红河州农村第二轮土地承包到期后再延长30年工作试点县之一，根据相关精神，泸西县于8月8日制定印发了《泸西县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作实施方案》（泸办发[2025]7号），成立了泸西县第二轮土地承包到期后再延长30 年试点工作联席会议制度，联席会议下设办公室在县农业农村和科学技术局，承担联席会议日常工作。8月27日，编写完成《泸西县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目实施方案》并在云南省政府采购网发布采购意向，公示到期后，跟进制定《泸西县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目招标文件》，启动第三方专业机构招标工作。11月4日分别在云南省政府采购网、中国采购与招标网等网络平台发布了《泸西县第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目招标公告》（招标代理：红河州迎晖项目管理有限公司）。11月25日开标确定苍穹数码技术股份有限公司为中标人。12月8日采购人泸西县农村合作经济经营管理站与中标人苍穹数码技术股份有限公司签订了《政府采购合同》。

在联席会议办公室领导下，撰写印制《致全县广大农村朋友的一封信》80000份、设计印制试点宣传海报566张。12月，县农经站组织开展完成法制宣传2次，发放《致全县广大农民朋友的一封信》、《中华人民共和国农村土地承包法》等法律法规宣传材料2700余份，充分保障延包工作政策宣传到位。

8.强化农村土地经营权流转服务。

（1）土地流转情况。目前，8个乡镇《农村土地承包经营及管理情况统计季报表》汇总显示：家庭承包经营的耕地面积93.8531万亩；家庭承包经营的农户数93241户；家庭承包耕地互换、转让及经营权流转总面积为12.5737万亩，占我县承包耕地总面积的13.37%。

（2）进一步规范农村土地经营权流转行为，加快信息平台建设，持续开展乡村振兴贷工作。截至12月，已经纳入信息平台合同872份，备案流转面积4.62万亩，平均流转价格1572.4元/亩。自“乡村振兴贷”工作开展以来，全县累计贷款62户41192.2万元，为泸西县现代农业发展带来了金融“活水”，很大程度上盘活了农村土地经营权。

（3）持续开展农村土地流转经营权登记颁证工作，进一步推动动农村土地所有权、承包权和经营权“三权”分置。至12月，全县累计颁发《泸西县农村土地流转经营权证》91本，流转经营面积7.435018万亩。

9.农民负担监督管理工作。

贯彻落实中央、省、州及县有关减轻农民负担的一系列政策及法律法规，认真做好有关农民负担监督管理的各项工作，切实维护好农民的合法权益。

10.做好原基金会借款清偿工作。

密切联系泸西县法院执行局，积极做好与法院执行局干警的协调配合，对正在执行中的原县基金会、培训中心借款生效判决书和单位会计提供的借款余额进行核对，确保提供正确的借款清欠情况，最大限度回收借款。至10月底，原基金会、培训中心在法院执行的借款户还有 116 户，收回培训中心借款本金4.05万元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县农村合作经济经营管理站2025年度收入合计3496650.95元。其中：财政拨款收入3496563.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入87.46元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加367991.73元，增长11.76%。其中：财政拨款收入增加367981.63元，增长11.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加10.10元，增长13.06%。主要原因是本年新增项目支出。

二、支出决算情况说明

泸西县农村合作经济经营管理站2025年度支出合计3496563.49元。其中：基本支出3433366.11元，占总支出的98.19％；项目支出63197.38元，占总支出的1.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加367981.63元，增长11.76%。其中：基本支出增加304784.25元，增长9.74%；项目支出增加63197.38元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年新增项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县农村合作经济经营管理站机构正常运转的日常支出3433366.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3373636.76元，占基本支出的98.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59729.35元，占基本支出的1.74％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县农村合作经济经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63197.38元。其中：基本建设类项目支出29016.58元。

2025年的项目支出均属于涉密支出，按规定不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县农村合作经济经营管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出3462382.69元,占本年支出合计的99.02%。与上年相比增加333800.83元，增长10.67%,完成年初预算的95.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出627071.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.11%,完成年初预算的106.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，部分上年度保在本年度支出。

9.卫生健康（类）支出282730.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%,完成年初预算的90.22%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是因财政困难，全年医疗保险预算未能足额支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2281032.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.88%,完成年初预算的93.13%。单位事业运行支出；造成预决算差异的主要原因是因财政困难，部分票据未能按时支付

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出29016.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,年初无此项预算。主要用于购置国产电脑；造成预决算差异的主要原因是：国补资金没有纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出242532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%,完成年初预算的89.69%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是因财政困难，全年公积金预算未能足额支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为1583.00元，完成年初预算的15.83%；支出决算较上年减少4757.15元，下降75.03%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为1583.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.83%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4757.15元，下降75.03%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为1583.00元，完成年初预算的15.83%，支出决算较上年减少4757.15元，下降75.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为1583.00元，完成年初预算的15.83%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因财政困难，部分票据未能按时支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4757.15元，下降75.03%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因财政困难，部分票据未能按时支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县农村合作经济经营管理站2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县农村合作经济经营管理站资产总额2168776.89元，其中，流动资产1099435.06元，固定资产1057024.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23317.63元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少16852.58元，其中固定资产减少238400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值263000元；报废报损资产1项，账面原值263000元，实现资产处置收入3662.46元；出租房屋154平方米，账面原值321953.49元，实现资产使用收入36922.61元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1925184.00元，其中：政府采购货物支出44284.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1880900.00元。授予中小企业合同金额44284.00元，其中：授予小微企业合同金额7884.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。