泸西县供销合作社联合社2025年度部门决算

泸西县供销合作社联合社2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

（2）引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全县农村合作经济的发展。

（3）加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

（4）负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（5）协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，认真贯彻落实有关的法律法规，维护广大农民和基层社的合法权益。

（6）实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。

（7）按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导基层社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

（8）抓好全县供销合作社教育事业，为所属企业和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍整体素质。

（9）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党建办公室、财务统计科、合作指导科、安全生产科、监事会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.泸西县供销合作社联合社

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属1人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强基固本提质效，综合实力稳提升。始终坚持稳中求进工作总基调，深入践行新发展理念，坚守服务“三农”主阵地，统筹推进传统业务升级与新兴业态培育壮大，构建起更具活力的供销服务新体系。纵深推进控股参股企业“三降两清一扭”专项治理行动，实现“两金”占比、资产负债率双下降，经营风险有效缓释7.32个百分点；对金马供销社进行提升改造升级，启动中枢供销社“千县千社”示范基层社建设；扎实推进资产盘活增效，全年实现租赁收入308.28万元，盘活闲置资产4702平方米，新增效益35.74万元，资产运营质效显著提升。

（二）多元赋能优服务，深耕“三农”见实效。聚焦为农服务核心职责，丰富服务内容、拓展服务范围，以多元业务赋能乡村振兴，切实把服务实效落到农户增收、产业发展上。一是规范培育合作社，激活协同发展动能。紧扣县域特色产业布局，新发展农民专业合作社4个，涵盖食用菌、奶羊养殖、果蔬种植等领域，通过规范化建设，带动小农户融入产业发展链条，助力农户增产增收，夯实乡村振兴产业根基。二是筑牢农资保供防线，全力护航春耕生产。聚焦春耕关键节点，抓实农资储备、调运与销售，充分发挥农资量足价稳“压舱石”作用。

（三）精准施策推项目，创新驱动增动能。始终以服务“三农”为根本，探索构建“政策对接+资产盘活+产业融合”特色发展模式，通过精准谋划项目储备库、创新多元化融资渠道、强化政企合作机制，实现社有资产的保值增值与为农服务能力双提升。成功争取省能投项目资金1000万元，推进向阳乡阿盈里加油站建设，项目占地3305.46㎡，目前月营业额约45万元，有效填补供销系统能源服务空白，带动周边农户就业5人；历时3年推进的烟花爆竹仓库迁建项目取得突破，于2025年9月12日开工，现已完成主体结构封顶。盘活江西街社有固定资产，自筹18万元改造为集供销文化展示、网红打卡、电商运营于一体的综合服务空间，实现文化赋能与商业服务深度融合。紧扣县域流通、产业升级等重点领域，锚定县域商业体系建设规划布局项目，全年谋划县域服务网络强县项目5个，预算总投资达1676.69万元。

（四）深化改革激活力，提质增效促规范。严格落实《泸西县供销合作社联合社关于持续深化社有企业改革的实施方案》，强化部门协同联动，精准破解改革难点堵点，推动改革举措落地见效。坚持“成熟一家、改革一家”原则，稳步推进社有企业改革。2025年完成白水、逸圃供销股份合作社改革改制任务，并纳入供销集团；启动中枢供销股份合作社改革改制工作，顺利完成自然人股清退。健全“管人、管财、管物”三项制度，制定18项管理制度，破解改革堵点的同时，筑牢规范化运营根基。

（五）筑牢安全防护线，守牢底线保和谐。坚决扛起安全生产责任，严格落实“党政同责、一岗双责”及“三管三必须”要求，构建县社、企业、岗位三级责任体系，推动安全责任层层传导、落实落细。健全安全管理制度体系，修订完善安全生产应急救援预案，实现隐患排查、应急处置等全环节闭环管理。强化安全宣教培训，全年召开安全生产相关会议12次，开展经营单位负责人专题培训39场390人次、技能安全培训19场186人次，组织安全文件宣贯、警示教育等活动21场覆盖196人次，发放安全宣传资料412份，开展“进门入户送安全”活动4次；常态化开展消防疏散、地震逃生等应急演练15场149人次，全面提升干部职工安全素养与应急处置能力。聚焦烟花爆竹、综合市场、老旧房屋、加油站等九大重点领域，由主要领导牵头、分管领导带队开展安全检查64次，排查整改安全隐患21处（含消防隐患15处、重大隐患3处），累计投入整改资金12.2962万元；积极配合相关部门开展“打非治违”行动23次，抽调人员136人次，收缴非法物资1000余件。同时强化风险研判与协同处置，做好安全生产领域舆情监测引导和信访维稳工作，切实维护系统安全稳定大局。

（六）党建引领强根基，筑牢发展战斗堡垒。坚持把党的政治建设摆在首位，推动党建与供销业务深度融合、同频共振，切实以高质量党建引领高质量发展。严格落实党建工作责任制，全年召开党组会议22次，专题研究部署党建工作17次，实现党建与业务同谋划、同部署、同落实。深化支部标准化规范化建设，持续擦亮“四个一”党建品牌，党组书记带头讲党课10次，各党支部累计开展“三会一课”130次、主题党日活动62次，党内政治生活质量持续提升。严把党员发展入口关，2025年接收预备党员3名、培养入党积极分子1名，党员队伍结构进一步优化。高效推进各类反馈问题整改，2024年县委巡察反馈23个问题已完成（含基本完成）18个，全州专项审计涉及的13个问题整改完成7个，州社移交审计整改问题1个已办结，对未完成整改事项专题调度、攻坚推进，以整改实效压实管党治党责任。

（七）从严治社正作风， 营造清廉供销生态。纵深推进“清廉供销”建设，以严的基调强化作风建设，筑牢拒腐防变思想防线。严格落实过紧日子要求，深入开展“供销乱象”、违规饮酒、违规吃喝等专项整治，全系统自检自查问题1个已整改到位。健全制度堵塞漏洞，聚焦短板弱项制定《社有企业“三重一大”决策制度》、《财务管理制度》等18项制度，规范社有企业运营管理。常态化开展警示教育，召开警示教育会6次，观看警示教育片3部，参观红色教育基地2次，开展提醒谈话26人次、廉政提醒谈话300余人次，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。抓实中央八项规定精神贯彻落实，将其纳入党组理论学习核心内容，党组书记带头领学宣讲，全员对标查摆整改，党组班子查摆问题5个已全部整改，班子成员查摆问题15个均落实到位，切实以作风建设实效护航发展。

（八）强化思想筑防线，守牢意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，把牢思想引领主动权，为供销事业发展筑牢思想根基。制定党组理论学习中心组年度学习计划，全年开展集中学习8次，通过“第一议题”学习、职工集中学习、“三会一课”等载体累计组织学习20余次，推动理论学习入脑入心。年初专题部署意识形态工作，定期开展意识形态领域风险分析研判，精准把控思想动态。紧盯重要节点、关键少数、关键岗位，从严防范化解意识形态领域风险，坚决杜绝“四风”问题反弹回潮，切实守好供销系统意识形态主阵地。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县供销合作社联合社2025年度收入合计2367328.57元。其中：财政拨款收入2367225.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入102.61元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少529879.12元，下降18.29%。其中：财政拨款收入减少529797.44元，下降18.29%；无上级补助收；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少81.68元，下降44.32%。主要原因一是今年退休1人，相应的工资福利等减少，二是今年无死亡人员抚恤金支出。

二、支出决算情况说明

泸西县供销合作社联合社2025年度支出合计2367345.96元。其中：基本支出2344456.76元，占总支出的99.03％；项目支出22889.20元，占总支出的0.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少529817.44元，下降18.29%。其中：基本支出减少552706.64元，下降19.08%；项目支出增加22889.20元，增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是今年退休1人，相应的工资福利等减少，二是今年无死亡人员抚恤金支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2344456.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2235669.08元，占基本支出的95.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108787.68元，占基本支出的4.64％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9870.00元，项目涉密按规定不予以公开。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出2357355.96元,占本年支出合计的99.58%。与上年相比减539667.44元，下降18.63%,完成年初预算的96.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的100%。主要用于2025年离退休干部党组织书记工作补贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出872082.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.99%,完成年初预算的102.95%。主要用于退休人员的退休费、职业年金缴费、死亡抚恤及机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是今年退休1人，退休费增加。

9.卫生健康（类）支出200151.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%,完成年初预算的92.61%。主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是今年退休1人，医疗保险和公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12899.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,完成年初预算的100%。主要用于2025年办公设备电脑采购。

15.商业服务业等（类）支出1137919.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.27%,完成年初预算的91.23%主要用于工资福利支出、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是今年退休1人，相应的工资费用减少。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出133103.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%,完成年初预算的104.59%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年国家增加基本工资，计提基数增长。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79993.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为79993.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79993.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为79993.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻执行中央厉行节约等政策，有效控制公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻执行中央厉行节约等政策，有效控制公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出108787.68元，比上年减少22138.48元，下降16.91%,主要原因是今年退休1人，其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费17041.00元，电费1649.68元，差旅费2212.00元，会议费1120.00元，其他商品和服务支出13265.00元，其他交通费用73500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县供销合作社联合社资产总额256118.03元，其中，流动资产231327.43元，固定资产24790.6元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22980.69元，其中固定资产增加14970.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额27280.00元，其中：政府采购货物支出27280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12899.2元，其中：授予小微企业合同金额12899.20元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

泸西县供销合作社联合社2025年度部门整体支出绩效自评情况详见附件13。

（二）部门整体支出绩效自评表

泸西县供销合作社联合社2025年度部门整体支出绩效自评表详见附件14。

（三）项目支出绩效自评表

泸西县供销合作社联合社2025年度项目支出绩效自评表详见附件15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。