​泸西县人力资源和社会保障局（汇总）2025年度部门决算

泸西县人力资源和社会保障局（汇总）2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，提出贯彻执行人力资源和社会保障有关法律、法规、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订具体实施办法并组织实施；会同有关部门建立高技能人才、农村实用人才培养和激励体系。

（四）负责推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策，拟订具体实施意见并组织和监督实施。负责全县企业离退休人员社会化管理工作，负责全县养老、失业、工伤等社会保险待遇领取资格认证工作。逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，审核、编制社会保险基金预决算草案。拟订社会保险基金支付、管理、运营的贯彻实施办法，对社会保险基金进行监督和管理。指导、监督县域的社会保险工作。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）负责深化职称制度改革工作，拟订贯彻专业技术人员管理、继续教育等政策的实施意见并组织实施。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度、职业技能评价政策。

（八）会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

（九）会同有关部门拟订贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）贯彻落实农民工工作政策，并负责拟订相关实施意见，会同有关部门编制农民工工作规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规与劳动关系科、规划财务与基金监管科、就业促进与职业能力建设科、职称与事业单位管理科、工资福利科、劳动保障监察科（泸西县劳动保障监察大队）、组织人事科、信访和调解仲裁科、工伤科。

所属单位1个，分别是：

1.泸西县社会保险中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.泸西县人力资源和社会保障局

2.泸西县社会保险中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

就业创业形势持续向好。认真落实就业优先战略，主动作为，加强对接，多次到州人社局汇报，争取中央就业补助资金1319万元，比上年增加559万元，已完成支付958.89万元，执行进度73.25%，加快落实各项补贴政策，支付乡村公益性岗位、城镇公益性岗位、跨省及省内州外务工交通补助、就业帮扶车间奖补等资金超1800万元，有效稳定就业岗位。坚持转移就业和就地就近就业“两手抓”，组织开展农村劳动力转移就业“春风行动”“百日攻坚行动”、高校毕业生就业创业专项行动等活动，持续深化沪滇劳务协作，积极争取项目资金，共同建成泸西县沪滇劳务协作信息服务中心，有效促进转移就业，实现合作共赢。全县实现农村劳动力转移就业13.74万人，城镇新增就业2220人、失业人员再就业718人、就业困难人员就业415人，均超额完成年度目标任务。积极开发“妈妈岗”等灵活就业岗位，有效拓宽宝妈等群体就业渠道，促进2万余名女性实现家门口灵活就业。

人才强县战略实施取得新成效。深入贯彻各级人才工作会议精神，落实好“红河奔腾”人才计划，全县人才队伍结构持续优化，全年公开招聘事业单位工作人员43人；成功引进硕士研究生学历毕业生11名，创历史新高；配合州级引才活动引进教育人才3名；“柔性”引进高层次人才2名；实施银龄人才计划，配合引进银龄医师19名，为基层公共服务注入新生力量。招聘过程严格规范，阳光操作深入人心。优化事业单位人员配置，全年调配事业人才65名，县外调入43名，县内调整调动7名，调出县外15名，促进人才有序流动。加强专业技术人才队伍建设。积极做好“国贴”“省贴”“省突”等项目人才推荐工作，推荐泸西县果蔬产业发展中心农业技术推广研究员赵洪坤同志作为“省贴”人选评选，营造了尊重人才、见贤思齐的良好氛围。严格执行职称评审规定，切实做好职称推荐评审工作，全年审核推荐企事业单位专业技术人员申报各级职称575人，其中高级职称309人、中级职称229人、初级职称37人，畅通了人才成长通道。

和谐劳动关系构建得到新提升。2025年新注册企业（新开户）89户，劳动用工登记备案系统企业940户，涉及14755人，合同签订率达98.12%，完成新签电子劳动合同4310人次。2025年1月至11月，受理各类投诉举报案件844件，均及时有效处置。其中查处拖欠劳动报酬案件395件，为968名劳动者追发工资608.6万元。劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达100%，未发生因欠薪引发的重大群体性事件和极端舆情。源头防控，欠薪隐患有效化解。加强在建工程项目监管，开展业务培训和督查检查，推进农民工工资纠纷调处工作站建设，规范工资保证金管理，全年缴存保证金1756.1万元，返还175.095万元。组织开展政府和国企项目拖欠农民工工资问题专项整治，排查项目22个，清偿拖欠工资99.74万元，涉及76人。严格执法，用工秩序持续规范。立案查处行政处罚案件10起，其中涉及使用童工的案件9起、涉及童工11人，违法招用未成年人案件1起、涉及未成年工1人，共处罚款15万元，涉案人员均已妥善处置。

社会保障体系建设迈上新台阶。一是以“社保服务进万家”活动为载体，强化社会保险政策宣传，积极引导灵活就业人员、被征地农民、新业态从业人员等重点群体提档缴费或转缴城镇职工养老保险，2025年全县基本养老保险、工伤保险、失业保险参保分别达274438人、27016人、19748人。城乡居民基本养老保险实际缴费人数占比99.56%，位居全州第一，城乡居民基本养老保险选择500元及其以上档次缴费人数占比提升至10.22%，比任务数提高4.22%；选择最低档次200元缴费人数占比下降至83.21 %，比任务数降低4.79%。二是认真落实《实施弹性退休制度暂行办法》，稳妥有序实施渐进式延迟法定退休年龄改革。通过“人社政策小课堂”、进企业宣讲等方式加强政策解读，为300余人次提供咨询服务。办理弹性提前退休301人、法定年龄退休12人、延迟退休1人，确保政策平稳过渡。三是深入推进社保经办综合柜员制、社银社邮合作网点建设。开设3个社银合作网点，构建“城市一刻钟、村社全覆盖”便民服务圈。全年发放养老、工伤、失业保险待遇6.09亿元，有力保障了群众基本生活。延续实施失业保险稳岗惠民政策，为478户企业减免失业保险费819.6万元，向259户企业发放稳岗返还补贴237.19万元，为169人发放技能补贴29万元。四是多措并举，严密守护基金安全。2025年处理疑点数据78条（其中违规领取47条），涉及资金已全部追回，探索形成“两进、两出、一复盘”筑牢社保基金安全屏障“221”工作法在省州人社系统推广。五是优化服务，群众满意度持续提升。针对老年人等特殊群体开展上门认证等暖心服务450人次，推动服务更加人性化、精细化，群众获得感满意度不断增强。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县人力资源和社会保障局2025年度收入合计46171612.69元。其中：财政拨款收入45431127.66元，占总收入的98.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入740485.03元，占总收入的1.60%。

与上年相比，收入合计增加8682409.16元，增长23.16%。其中：财政拨款收入增加8212439.44元，增长22.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加469969.72元，增长173.73%。主要原因是本年度增加政府性基金预算财政拨款收入1047971元，其他收入增加469999.41元，就业补助收入增加538607.6元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入增加4675314.83元，企业独生子女奖励资金项目收入1140817.15元。

二、支出决算情况说明

泸西县人力资源和社会保障局2025年度支出合计46154019.56元。其中：基本支出12705917.71元，占总支出的27.53％；项目支出33448101.85元，占总支出的72.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加8685429.07元，增长23.18%。其中：基本支出增加731721.99元，增长6.11%；项目支出增加7953707.08元，增长31.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度增加政府性基金预算财政拨款支出1047971元，其他收入支出增加469999.41元，就业补助支出增加538607.6元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加4675314.83元，企业独生子女奖励资金项目支出1140817.15元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12705917.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12165809.53元，占基本支出的95.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费540108.18元，占基本支出的4.25％。年人均工资福利支出176316.08元，年人均公用经费支出7827.65元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33448101.85元。其中：基本建设类项目支出48372.00元。

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金项目经费16325388.7元，主要用于对乡村公益性岗位人员、用人单位吸纳脱贫劳动力稳定就业、外出务工脱贫劳动力进行补贴促进脱贫劳动力稳岗就业增收，以及泸西县沪滇劳务协作信息服务中心建设项目，巩固拓展脱贫攻坚成果，充分发挥帮扶资金效益。

就业补助资金项目经费14264500元，主要用于对乡村公益性岗位人员、基层治理专干生活补贴、用人单位吸纳脱贫劳动力稳定就业等进行补贴。

企业独生子女奖励资金项目项目经费1140817.15元，主要用于支付2021年度企业独生子女奖励金，保障企业退休职工的合法权益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出44383156.66元,占本年支出合计的96.16%。与上年相比增加7164468.44元，增长19.25%,完成年初预算的310.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于支付离退休干部党支部书记工作补贴、离退休干部工作经费；造成预决算差异的主要原因是年初预算时，未下达支出任务，因此未编制该经费预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出26860793.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.52%,完成年初预算的216.73%。主要用于工资和福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、就业专项资金等支出。保障单位行政运行、发放就业补助资金。造成预决算差异的主要原因是就业项目支出年初无此项预算，本年度我单位加大就业扶持力度，就业补助支出较上年增加538607.6元，用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴和其他就业补助支出。

9.卫生健康（类）支出1000532.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%,完成年初预算的96.77%。主要用于行政事业单位医疗；造成预决算差异的主要原因是严格管理预算执行，按规定执行年度医保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出15585414.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.12%,年初无此项预算。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算编制。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出48372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于电脑采购；造成预决算差异的主要原因是年初未进行此项预算编制。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出885844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%,完成年初预算的103.67%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是严格管理预算执行，按规定执行住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为190100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为190100.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受财政资金紧张统筹压减支出，本年度无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少20000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20000元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受财政资金紧张统筹压减支出，本年度无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费支出540108.18元，比上年减少251272.30元，下降31.75%,主要原因是本年度办公费、专用材料费、委托业务费、公务接待费、劳务费经费开支减少。部门机关运行经费主要用于水费、电费、差旅费、劳务费以及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县人力资源和社会保障局资产总额6437915.76元，其中，流动资产1452877.5元，固定资产4017252.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产967786.10元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1507829.1元，其中固定资产增加493376.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入935元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额891819.00元，其中：政府采购货物支出91819.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出800000.00元。授予中小企业合同金额891819.00元，其中：授予小微企业合同金额816640.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。