​泸西县白水镇2025年度部门决算

泸西县白水镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管 理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：党政综合办公室，所属单位8个，分别是：

1.泸西县白水镇党政综合办公室

2.泸西县白水镇基层党建办公室

3.泸西县白水镇经济发展办公室

4.泸西县白水镇社会事务办公室

5.泸西县白水镇平安法治办公室

6.泸西县白水镇党群服务中心

7.泸西县白水镇农业农村发展和财务服务中心

8.泸西县白水镇综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.泸西县白水镇党政综合办公室

2.泸西县白水镇基层党建办公室

3.泸西县白水镇经济发展办公室

4.泸西县白水镇社会事务办公室

5.泸西县白水镇平安法治办公室

6.泸西县白水镇党群服务中心

7.泸西县白水镇农业农村发展和财务服务中心

8.泸西县白水镇综合行政执法队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员102人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属9人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制25辆，在编实有车辆25辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇之年，也是加快推进“工业强镇、绿美白水”高质量跨越式发展的攻坚提速之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握高质量发展这个首要任务，锚定省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、县委“1341”发展思路和镇党委“15441”发展目标，全镇干部群众勠力同心、攻坚克难，经济运行总体平稳、稳中有进，各项事业发展硕果累累，“工业强镇、绿美白水”建设迈出坚实步伐。2025年，实现规模以上工业增加值增长1.78%，完成地方财政一般预算收入3922.26万元；地方财政一般预算支出3922.26万元。完成固定资产投资3.033亿元。实现农村常住人口人均可支配收入16335元，同比增长7.6%。

1.强链兴产谋突破，产业振兴持续提质。坚决扛牢粮食安全政治责任，克服旱涝极端天气与市场低价双重挑战，全镇粮食播种面积达8.88万亩，总产量3430万公斤，成功实现逆势丰收；培育经营主体310家、龙头企业42家，实现土地利用效益与农民增收双提升。烤烟产业稳步发展，种植面积4.78万亩，建成高标准烟田3000亩，交售烟叶12.93万担，带动烟农增收2.2亿元；小香葱产业规模化扩张，种植7万亩，引进省外经营主体100余户，年产量10.7万吨，带动务工收入1.3亿元；白及等中药材种植6800亩，产值超2000万元，特色产业集群效应凸显。实现全年文旅收入突破400万元，文旅融合赋能乡村发展成效显著。

2.聚力攻坚促发展，内生动力持续跃升。我们主攻项目建设，以要素保障与环境优化为关键支撑，储建并举、精准发力，发展动能持续迸发。一是提速项目建设。以促发展、补短板为核心导向，固定资产投资项目建设成效明显，成功入库3个项目，总投资1.831亿元；储备入库项目6个，总投资1.212亿元。聚焦产业升级与基础设施完善两大重点方向，扎实推进蓝莓分拣包装中心、产业道路建设、人居环境提升、国防教育基地等8个重点项目，总投资达1853.11万元，实现项目建设质量与效率双提升，为经济社会发展注入强劲动力。二是强化要素保障。持续优化项目要素服务保障体系，精准对接云南绿色低碳示范产业园基础设施配套、云南泸西产业园第二污水处理厂及配套管网、森林防火通道等重点项目用地需求，高效完成489.72亩土地征收，惠及209户农户，妥善解决项目落地用地难题，为项目顺利推进筑牢基础。三是厚植项目储备。立足长远抓谋划、强储备，高质量完成2026年项目库申报，9个涵盖乡村建设、产业发展、以工代赈等类型的项目成功入库，计划总投资3363万元，为“十五五”时期开局起步筑牢项目支撑。四是优化营商环境。创新构建“上门问企、献策解题”全链条服务机制，通过“政企面对面”座谈会等形式深化政企沟通交流，精准破解企业发展难题。上报招商引资签约开工项目1个，年内可完成投资7500万元；计划上报新签约开工项目2个，总投资约5000万元，营商环境持续优化，市场主体活力不断激发。

3.精准施策固振兴，发展根基持续牢固。我们锚定稳固振兴，把防返贫与强基层作为重中之重，盘活资源、联农带农，发展底盘愈发坚实。全覆盖开展防止返贫监测帮扶集中排查，为全镇176户725名监测对象逐户量身制定“一户一策”帮扶措施。同步强化兜底保障，为209户468人落实特困供养政策，发放低保金819.92万元，脱贫人口及监测对象城乡居民养老保险参保率稳定保持100%，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

4.治污护绿优生态，绿美家园持续焕新。持续深化“厕所革命”，完成卫生户厕改造验收310座，新建无害化卫生公厕3座，100户以上自然村公厕覆盖率达90%、卫生户厕覆盖率超80%，整改公厕管护问题21个，农村卫生条件显著改善。污水治理实现全域覆盖，建成运行污水处理设施15座，配套管网34千米，通过集中处理与联户处理相结合的模式，促进污水资源化利用。全年开展人居环境大整治36场次，清理卫生死角200余处、建筑垃圾300余吨、小广告500余处，整改销号问题213个，乡村环境面貌焕然一新。强化森林资源管护，镇村林长累计巡林288次，巡护覆盖率达100%；严肃整治毁林开荒行为19起，清除违法作物60余亩，植树恢复50余亩，罚款14.51万元，组织74名护林员开展2次专业培训，森林生态安全得到有力保障。

5.暖心惠民增福祉，民生保障持续升级。持续织密社会保障服务网，城乡居民社会养老保险缴费18161人，完成任务数的101.52%；城乡居民基本医疗保险参保50832人，参保率提升至97.94%，社会保障覆盖面不断扩大。精准落实社会保障政策，发放城乡低保金2122万元、临时救助金10.92万元，落实高龄津贴57.426万元，新增津贴领取人员128人。

6.守牢底线保安全，社会治理持续增效。深化省级市域社会治理试点成果，将民族团结进步纳入镇党委基层治理重点任务，依托“1053”“1+3+5”治理模式，构建“党委+总支+微网格”工作体系。

同时，镇工会、共青团、妇联、老龄、残疾人事业、退役军人事务、国防动员等工作不断进步，为推动全镇经济社会持续健康发展作出了积极贡献。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县白水镇2025年度收入合计55569400.89元。其中：财政拨款收入52415696.21元，占总收入的94.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3153704.68元，占总收入的5.68%。

与上年相比，收入合计增加8401764.05元，增长17.81%。其中：财政拨款收入增加10430634.69元，增长24.84%；其他收入减少2028870.64元，下降39.15%。主要原因是本年度财政拨款项目资金较上年减少、其他收入中云能投建设项目进入中后期资金投入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

泸西县白水镇2025年度支出合计55563547.36元。其中：基本支出22845524.38元，占总支出的41.12％；项目支出32718022.98元，占总支出的58.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7544159.27元，增长15.71%。其中：基本支出增加1125134.75元，增长5.18%；项目支出增加6419024.52元，增长24.41%。主要原因是本年度财政拨款项目资金较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县白水镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22845524.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21127939.60元，占基本支出的92.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1717584.78元，占基本支出的7.52％。

（二）项目支出情况

（三）2025年度用于保障泸西县白水镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32718022.98元。其中：基本建设类项目支出32248.00元。

红财建发〔2025〕90号2025年办公设备购置经费项目32248.00元，主要用于购置办公设备（台式电脑）用于日常办公；

红财农发〔2024〕112号项目经费4980000.00元，主要用于白水镇既庶村委会既庶村小组蓝莓分拣包装中心项目一期资金；

红财农发〔2025〕26号项目经费5000000.00元，主要用于白水镇既庶村水果分拣包装中心项目基础设施建设工程；

台账资料项目经费7260000.00元，主要用于白水镇人民政府台账资料工程项目基础设施建设资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县白水镇2025年度一般公共预算财政拨款支出39222566.13元,占本年支出合计的70.59%。与上年相比增加5490641.32元，增长16.28%,完成年初预算的161.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5479797.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%,完成年初预算的101.24%。主要用于人员工资福利支出4885797.17元、商品和服务支出467643.20元、对个人和家庭的补助支出126357.28元；造成预决算差异的主要原因是年初未预算项目资本性支出、年初预算人员工资和公用经费时无法预算2025年新增人员。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,年初无此项预算。主要用于泸财〔2025〕16号2024年度基层武装部规范化建设项目房屋修缮工程经费；造成预决算差异的主要原因是年初未预算此项目资本性支出。

4.公共安全（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于泸财政法发〔2025〕12号2025年命案防控工作展板制作费；造成预决算差异的主要原因是年初未预算此项目资本性支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出387059.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%,完成年初预算的103.14%。主要用于白水镇社会事务办公室工资福利支出314894.00元、商品和服务支出72165.51元；造成预决算差异的主要原因是本年度增加劳务支出23115.51元。

8.社会保障和就业（类）支出3940405.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%,完成年初预算的96.56%。主要用于白水镇党群服务中心工资福利及公用经费支出2900346.94元、商品和服务支出108405.72元、白水镇所有行政事业单位离退休人员经费931652.60元；造成预决算差异的主要原因是本年度新增退休人员工资福利支出。

9.卫生健康（类）支出1399582.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%,完成年初预算的96.43%。主要用于白水镇人员行政单位医疗缴费777607.03元、公务员医疗补助缴费536484.87元、其他社会保障缴费85491.06元；造成预决算差异的主要原因是本年度实际缴费人数及基数少于年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出3346528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%,完成年初预算的557.75%。主要用于白水镇小城镇基础设施建设项目资金；造成预决算差异的主要原因是年初未预算此项目资本性支出。

12.农林水（类）支出22591663.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.60%,完成年初预算的202.89%。主要用于白水镇农业农村发展和财务服务中心人员工资福利及公用经费支出5851585.65元、商品和服务支出490474.72元、对村民委员会和村党支部的补助3474050元、资本性支出基础设施建设12775553.38元；造成预决算差异的主要原因是年初预算未预算此项目支出即资本性支出。。

13.交通运输（类）支出158400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,年初无此项预算。主要用于泸财预〔2025〕382号2024年农村公路养护资金158400.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算未预算此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出32248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于红财建发〔2025〕90号2025年办公设备购置项目32448.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算未预算此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1311881.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%,完成年初预算的104.09%。主要用于白水镇在编人员住房公积金支出1311881.00元；造成预决算差异的主要原因是上年度未及时足额缴纳职工住房公积金而在本年度补缴上年度的51598.52元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出365000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%,年初无此项预算。主要用于红财资环发〔2025〕58号2025年省级防汛应急救灾资金2450000.00、红财资环发〔2025〕68号2025年第二批省级防汛应急救灾资金90000.00元、泸财预〔2025〕382号2024年省级防汛应急救灾资金30000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算未预算此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为715232.00元，决算为86900.00元，完成年初预算的12.15%；支出决算较上年减少86490.00元，下降49.88%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为376438.00元，决算为86900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.08%；公务接待费支出年初预算为338794.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少86490.00元，下降49.88%；公务接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为715232.00元，支出决算为6500.00元，完成年初预算的0.91%，支出决算较上年减少166890.00元，下降96.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为376438.00元，决算为6500.00元，完成年初预算的1.73%；公务接待费支出年初预算为338794.00元，决算为0.00元，。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度用单位自有资金230614.05元开支白水镇辖区事务运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少166890.00元，下降96.25%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度用单位自有资金230614.05元开支白水镇辖区事务运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县白水镇2025年机关运行经费支出486176.00元，比上年减少454027.02元，下降48.29%,主要原因是本年度严格执行厉行节约和“三公”经费管理制度，节约经费开支。部门机关运行经费主要用于白水镇辖区事务运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县白水镇资产总额60088129.99元，其中，流动资产11602422.29元，固定资产12411795.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程16369322.00元，无形资产3433797.49元（净值），其他资产16270793.14元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3505526.21元，其中固定资产增加622351.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值473367.00元；报废报损资产5项，账面原值473367.00元，实现资产处置收入41150.00元；出租房屋1350.41平方米，账面原值7751500.00元，实现资产使用收入501375.94元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3289910.25元，其中：政府采购货物支出112644.20元；政府采购工程支出3049322.00元；政府采购服务支出127944.05元。授予中小企业合同金额3287553.01元，其中：授予小微企业合同金额1032626.13元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。