泸西县果蔬产业发展中心2025年度部门决算

泸西县果蔬产业发展中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

泸西县果蔬产业发展中心为泸西县农业农村和科学技术局所属公益一类全额拨款事业单位，机构规格为股所级，核定事业编制 29 名，实有在职在岗职工31名。业务范围：负责全县水果、干果产业发展规划和年度生产计划；负责全县果树引种、试验、示范、推广工作；负责果树栽培、果品贮藏、加工技术推广、病虫害防治等技术的应用推广；负责对全县的绿色果品生产，从产前、产中、产后整个生产过程指导服务；负责全县水果、干果产业品牌打造、市场拓展工作。负责全县蔬菜产业规划、开发、管理与服务，推广蔬菜生产技术，促进蔬菜产业发展；承担蔬菜新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及技术培训、市场信息咨询服务、品牌打造等工作；负责水果、干果、蔬菜行业的日常检查工作。完成县农业农村和科学技术局交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

根据泸编【2024】50号文件，由泸西县蔬菜站、泸西县果树站合并成立泸西县果蔬产业发展中心，编制数29人，实有职工31人。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县农业农村和科学技术局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人），年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

截至2025年全县水果在园面积29.6301万亩。其中：梨15.4045万亩，桃7.2647万亩，苹果3.5万亩，其他水果3.4609万亩。2025年全县累计收获产量36.02万吨，与2024年同比增长了2.91%；实现产值12.015亿元，与2024年同比增长了9.23%。全县完成各类蔬菜基地20万亩；种植面积74.2967万亩次，同比增长1.65%，完成全年任务数的101%；产量180.9141万吨, 同比增长1.6%，完成全年任务数的101.1%；产值42.91亿元，同比增长0.02%，完成全年任务数的100.02%。其中：香葱基地面积13万亩，种植面积46.7万亩次，产量118万吨，产值36亿元。

全年完成技术培训1200余人次。指导农户开展疏花疏果、人工授粉、病虫害综合防治800余次。全省水果蔬菜产业技术培训班在泸西举办，召开泸西高原梨品牌发布会，此次品牌战略发布标志着泸西高原梨迈入高质量发展新阶段。通过政府、科研、企业、渠道多方协同，泸西县正为特色农产品产业化提供可复制的“泸西样本”，助力宜居宜业绿美泸西建设再上新台阶。持续推进泸西小香葱高质量发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

泸西县果蔬产业发展中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2025年度不涉及部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评无数据，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》、

《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县果蔬产业发展中心2025年度收入合计6565052.80元。其中：财政拨款收入6517041.29元，占总收入的99.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入48011.51元，占总收入的0.73%。

与上年相比，本单位无数据可比对，因是新成立的二级预算单位，根据泸编〔2024〕50号文件，由泸西县蔬菜站、泸西县果树站合并成立新的单位泸西县果蔬产业发展中心。

二、支出决算情况说明

泸西县果蔬产业发展中心2025年度支出合计6517041.29元。其中：基本支出6226125.51元，占总支出的95.54％；项目支出290915.78元，占总支出的4.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，本单位无数据可比对，因是新成立的二级预算单位，根据泸编〔2024〕50号文件，由泸西县蔬菜站、泸西县果树站合并成立新的单位泸西县果蔬产业发展中心。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县果蔬产业发展中心机构正常运转的日常支出6226125.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6007087.33元，占基本支出的96.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费219038.18元，占基本支出的3.52％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县果蔬产业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出290915.78元。其中：基本建设类项目支出41915.78元。

2025年泸西县水果种质资源储备及新品种实验示范基地后续管理经费249000.00元，主要用于计划引进新品种30个，其中梨15个，桃15个；水果种质资源储备及新品种试验示范基地2025年后续管理，包括基地土、肥、水管理，整形、修剪、病虫害防治、新品种引进、品种生物学特性观察记录及果园套种示范等；购买整形修剪工具10套，测糖仪1台；开展技术培训350人次。

2025年办公设备经费41915.78元，主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县果蔬产业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出6517041.29元，占本年支出合计的100.00%，完成年初预算的107.93%；与上年相比，本单位无数据可比对，因是新成立的二级预算单位，根据泸编〔2024〕50号文件，由泸西县蔬菜站、泸西县果树站合并成立新的单位泸西县果蔬产业发展中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无预算安排。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出761356.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%,完成年初预算的104.34%，主要用于退休人员经费，养老保险缴费，职业年金，造成预决算差异的主要原因是2025年度补缴2024年养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出515534.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%，完成年初预算的99.77%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗（工伤保险、大病医疗保险）；造成预决算差异的主要原因是2025年各项保险缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4711312.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.29%，完成年初预算的109.26%，主要用于事业运行、农业资源保护；造成预决算差异的主要原因是2025年全县基本工资正常晋升和工资提高调整标准位，公共预算财政拨款增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出41915.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出486922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%，完成年初预算的101.47%，主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年缴费基数增加，住房公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2972.57元，决算为3262.57元，完成年初预算的109.76%，原因是车辆运行维护费支付进度缓慢。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2972.57元，决算为3262.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的109.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算3262.57元；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元，（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2972.57元，支出决算为3262.57元，完成年初预算的109.76%，原因是车辆运行维护费支付进度缓慢。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为2972.57元，决算为3262.57元，完成年初预算的109.76%，原因是车辆运行维护费支付进度缓慢。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行维护费支付进度缓慢。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加290元，增长8.88%主要原因是车辆运行维护费支付进度缓慢；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是车辆运行维护费支付进度缓慢。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。产生的费用主要用于果蔬新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及技术培训、市场信息咨询服务、品牌打造等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县果蔬产业发展中心2025年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县果蔬产业发展中心资产总额5505894.92元，其中，流动资产2106949.81元，固定资产1426493.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程988000.00元，无形资产984451.45元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。 与上年相比，本单位无数据可比对，因是新成立的二级预算单位，根据泸编【2024】50号文件，由泸西县蔬菜站、泸西县果树站合并成立新的单位泸西县果蔬产业发展中心。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额70336.00元，其中：政府采购货物支出70336.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额70336.00元，其中：授予小微企业合同金额70336.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。