泸西县三塘乡初级中学2025年度部门决算

泸西县三塘乡初级中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

泸西县三塘乡初级中学是一所乡镇初级中学，现有在职职工55名，退休职工5名，在泸西县教育体育局的领导下，具体履行如下职能：

1、实施初中义务教育，开展初中学历教育，提供相关社会服务，促进基础教育发展。

2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

3、组织开展本校的教学及教研工作，指导、管理、检查、评价本校教育教学工作；按照国家课程标准开齐课程、开足课时，认真落实初中教育教学管理，全面推进素质教育，提升教育教学质量。

4、按照干部和教师的人数、编制及管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目标，开展本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习工作环境；维护教职工利益，保障教职工合法权益。

6、建立健全学生学籍管理制度，按照教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（二）2025年度重点工作任务概述

1、加强教师业务培训，着力提升教师专业素养，积极为教师创造各类学习机会，畅通教师专业培训渠道。

2、强化教学常规管理，注重细节优化，完善教学管理模式，制定切实可行的教学计划，落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节，引导每位教师精心设计、认真讲好每一节课。

3、开展民族团结进步示范学校创建活动，依托开学典礼、国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体，向学生宣传创建民族团结进步示范学校相关内容。

4、持续推进平安校园建设工作，依托国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对学生开展安全法制教育。开展“文明交通伴我行”主题教育活动，组织消防知识讲座、交通法规宣传、应急逃生演练，增强学生的交通安全意识与防范避险能力。

5、全力改善办学条件，努力为师生营造良好的工作和学习环境。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：校长（书记）室、党建办、行政办、教务处、总务处、政教处、教科室、德育处、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸西县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生720人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、加强教师业务培训，提升教师专业素养。积极为教师创造各类学习机会，畅通教师专业培训渠道。

2、强化教学常规管理，聚焦细节优化，升级教学管理模式，制定切实可行的学科教学计划，严格落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节，引导每位教师精心设计、认真讲好每一节课。

3、开展民族团结进步示范学校创建工作，依托开学典礼、国旗下讲话、班级主题班会、校园橱窗等宣传载体，面向学生开展民族团结进步示范学校创建宣传教育。

4、持续推进平安校园建设，依托国旗下讲话、班级主题班会、橱窗等宣传载体开展学生安全法制教育。开展“文明交通伴我行”主题教育活动，组织消防知识讲座，开展交通法规宣传，组织应急逃生演练，提升学生的交通安全意识与防范避险能力。

5、全力改善办学条件，努力为师生营造良好的工作和学习环境。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费等收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本单位为二级预算单位，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》、《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县三塘乡初级中学2025年度收入合计12388584.65元。其中：财政拨款收入11274261.65元，占总收入的91.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1114323.00元，占总收入的8.99%。

与上年相比，收入合计减少-204749.53元，下降-1.63%。其中：财政拨款收入减少-1149837.36元，下降-9.25%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加945087.83元，增长558.45%。主要原因是本年度未发放家庭困难学生生活补助等费用，所以财政拨款减少；本年度学校食堂资金纳入预算，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

泸西县三塘乡初级中学2025年度支出合计12514799.80元。其中：基本支出10536495.51元，占总支出的84.19％；项目支出1978304.29元，占总支出的15.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加50278.79元，增长0.40%。其中：基本支出增加191182.15元，增长1.85%；项目支出减少-140903.36元，下降-6.65%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出增减少0.00元，下降0.00%。基本支出增加的主要原因是本年度学校食堂资金纳入预算等；项目支出减少的主要原因是本年度未发放家庭困难学生生活补助等费用。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县三塘乡初级中学机构正常运转的日常支出10536495.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10349918.51元，占基本支出的98.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186577.00元，占基本支出的1.77％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县三塘乡初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1978304.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

营养改善计划项目经费524785元，主要用于支付学生营养改善计划，改善农村义务教育学生营养状况。

义务教育公用经费项目经费1269856.29元，主要用于学校水电费物业管理等费用支出，保障学校教育教学正常开展。

其他政府性基金债务项目经费176763元，主要用于化解之前债务，有效提升政府公信力，降低施工单位上访风险。

课后延时服务办公类项目经费6900元，主要用于采购学生专用设备购置，保障学校教育教学正常开展。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县三塘乡初级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出11097498.65元,占本年支出合计的88.67%。与上年相比减少-1326600.36元，下降-10.68%,完成年初预算的98.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出9603441.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.74%,完成年初预算的112.97%。主要用于单位人员工资等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1135973.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%,完成年初预算的100.59%。主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出和单位职工基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出775636.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%,完成年初预算的93.41%。主要用于单位人员基本医疗保险费和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出822985元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%,完成年初预算的105.19%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出176763.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体来看，国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县三塘乡初级中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县三塘乡初级中学资产总额17052795.8元，其中，流动资产1133054.01元，固定资产15919740.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加299208.98元，其中固定资产增加421517元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋200平方米，账面原值319600.00元，实现资产使用收入43478.25元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2045609.00元，其中：政府采购货物支出26409.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2019200.00元。授予中小企业合同金额2045609.00元，其中：授予小微企业合同金额65199.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。