​泸西县检验检测所2025年度部门决算

泸西县检验检测所2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.负责贯彻执行党和国家关于检验检测的法律法规、方针政策，拟订全县检验检测和重点产业技术研发工作规划、年度计划并组织实施。

2.承担农产品、畜禽产品、水产品、食品、粮油及粮油产品、兽药、饲料、农业投入品、药品、医院制剂、医疗器械、保健食品、化妆品、室内环境质量、洁净室（区）综合性能、工业与日化产品、电子信息与电工产品、纺织、轻工、新能源、新材料、建筑工程、建材产品、陶瓷、矿物、资源和环境、碳排放、节能、其他产品的检验检测及技术研究、质量鉴定和评测工作；承担计量、质量、特种设备的检定、定期检验、监督检验、风险监测、强制检定、委托检验、非强制检定、校准、检验检测等法定检验检测职责及量值传递体系的运行。

3.承接行业行政主管部门的指令性检验检测任务，采取自行检验或者委托有资质的第三方等方式开展检验。做好结果运用，为行业行政主管部门行政决策和安全监管提供检验检测技术支撑；承接市场主体检验检测技术服务、技术咨询、评估、人员培训、标准化咨询与制（修）订、风险评价（评估）等服务。

4.建设数据服务平台，依法发布可供检索查询的农产品、食品、药品、特种设备等检验检测数据和产品质量信息。开展重点产业科技创新、技术研发、科研成果转化运用，推进高校、科研机构、企业产学研一体化发展，培养检验检测及产业发展专业人才。

5.承担乡镇检验检测机构的技术业务指导。

6.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：（一）办公室、（二）财务科、（三）业务发展科、（四）产品检验科、（五）技术研究室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.泸西县检验检测所

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓紧抓强自身建设，部门整体能力水平提质提速。一是强化能力提升。持续巩固拓展主题教育成果，系统深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的二十届四中全会精神等。参加基层农产品质量安全监管检测业务技术线上培训、县市检验检测所业务工作、食品农产品抽样工作、全州检验检测系统培训、公共场所卫生检测工作、食品安全监督抽样工作等业务培训16人次。结合部门实际，分别组织开展了农药残留分析样本的采样方法、动物及动物产品兽药残留监控抽样和政府储备粮油质量检查扦样培训10期，进一步提升干部职工业务能力和抽样工作水平。二是健全完善相关制度。健全完善了《学习制度》《廉洁自律制度》《勤俭节约管理制度》《保密工作制度》等制度，坚持用制度管人管事，扎紧扎牢制度的笼子。严格落实精减会议、精减文件会和“督检考”等各项要求。全年共发制文件15个、共收到州检验检测院文件共计5个、共参加州检验检测院组织召开的会议7个，本部门文件会议均不纳入精简统计范围。三是严格履行国家安全责任制。结合“宪法宣传周”活动，组织学习了《中华人民共和国宪法》等法律法规，参与线上答题12人次。强化《中华人民共和国保守国家秘密法》学习，讲授保密纪律党课1次。树牢过紧日子思想，增强防范化解地方债务风险意识，减少一切非必要支出。加强对QQ工作群、微信群监控管理，定期对接入互联网计算机进行检查，不断提升网络安全保障能力和防护水平。全年无网络安全事故发生。四是优化队伍结构，招聘化学专业紧缺人才1名，有效弥补了专业技术水平与岗位实际需要的差距，为单位注入了新鲜血液。

（二）落细落实目标任务，检验检测工作有力有序开展。一是高质高效组织开展抽样工作。按照州检验检测院业务安排，认真组织开展蔬菜、水果、畜禽等农产品抽样工作。全年完成农产品抽样379批次，其中，省级监督抽查、省级专项监测、州级定量（监督抽查、风险监测）抽查147批次，到西双版纳州、普洱市、临沧市、大理州等州外县（市、区）开展省级农产品例行监测抽样232批次，抽样质量、效率、数量均位居全州检验检测所前列。二是承接农药残留检测业务。承接高原梨、蓝莓、甘蓝、花椰菜、白菜等农残检测69批次。围绕全县农业重点产业发展要求，牵头起草了《泸西县关于进一步促进小香葱产业高质量发展的实施方案》中的子方案《泸西小香葱产品质量管控方案》，切实发挥服务重点产业的职能职责。三是走访服务市场主体。今年以来，共走访各类经营主体836户，共采样送检432批次，其中，公共场所卫生检测307批次、白酒54批次、学校（食用油、大米、猪肉、牛肉）30批次、生活饮用水、餐具等41批次。四是加强对重点企业服务力度，与泸西叮咚清泉水业有限公司（饮岁山泉）签订包括包装饮用水、计量器具、特种设备等内容的委托检测服务协议，与佳旺辰生物科技开发有限公司签订有机肥委托检测协议，切实降低企业产品检测成本。

（三）精准有力服务群众，公共卫生检测取得较大突破。一是加强同县卫健局综合执法局的沟通协调，向监督主体发放《红河州检验检测院公共场所卫生检测需知》《泸西县检验检测所业务名片》等宣传材料。二是抓实走访服务工作，摸清行业客户底数。对全县主城区和各乡镇的宾馆酒店、KTV娱乐、网吧台球、美容美发、购物超市等公共场所开展走访摸底调查，详细登记客户联系方式、具体地址、检测项目需求、检测报告到期时限等。累计登记客户信息581户，发放宣传材料1000余份。三是开发业务管理系统，建立客户信息数据库并适时更新，为检测业务提供客户信息查询、检测报告到期提醒、检测情况统计等技术支持，提升了工作效率。四是定期进行客户提醒，适时开展检测工作。采取电话回访提醒、上门走访提醒等方式，逐一登记并初步约定现场采样时间，及时开展检测服务。完成宾馆酒店和美容美发等公共场所卫生检测307批次。泸西公共场所卫生检测业务拓展在全州检验检测系统作经验交流。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县检验检测所2025年度收入合计2439289.50元。其中：财政拨款收入2312404.95元，占总收入的94.80%；无上级补助收入；事业收入126877.48元（含教育收费0.00元），占总收入的5.20%；无经营收；无附属单位上缴收入；其他收入7.07元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1343404.28元，增长122.59%。其中：财政拨款收入增加1274337.41元，增长122.76%；事业收入增加69070.85元，增长119.49%；其他收入减少3.98元，下降36.02%。主要原因是我单位为2024年3月新成立单位，故本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

泸西县检验检测所2025年度支出合计2438862.70元。其中：基本支出2312404.95元，占总支出的94.81％；项目支出126457.75元，占总支出的5.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1343132.75元，增长122.58%。其中：基本支出增加1274337.41元，增长122.76%；项目支出增加68795.34元，增长119.31%；主要原因是我单位为2024年3月新成立单位，故本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县检验检测所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2312404.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2251766.23元，占基本支出的97.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60638.72元，占基本支出的2.62％。年人均工资福利支出160840.45元，年人均公用经费支出4331.34元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县检验检测所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126457.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

技术服务项目经费126457.75元，主要用于支付检验检测所需的专用耗材、试剂、样品及检验检测人员外出培训、抽样产生的差旅等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县检验检测所2025年度一般公共预算财政拨款支出2312404.95元,占本年支出合计的94.81%。与上年相比增加1274337.41元，增长122.76%,完成年初预算的105.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1703727.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.68%,完成年初预算的108.24%。主要用于职工工资福利和商品服务支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新招录职工1人。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出227094.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%,完成年初预算的86.77%。主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员费用等支出；造成预决算差异的主要原因是年初编制预算时按照上年在岗人员情况测算，年度内发生人员退休1人、新招录1人等人员变动，养老保险缴费总额相应下降。各项养老保险费用均按社保部门核定基数及时足额缴纳，缴费合规，资金据实列支 。

9.卫生健康（类）支出195288.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%,完成年初预算的103.23%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新招录职工1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出186295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%,完成年初预算的106.16%。主要用于在职职工住房公积金保障金支出。造成预决算差异的主要原因是2025年新招录职工1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为27918.72元，完成年初预算的69.80%；支出决算较上年增加9524.32元，增长51.78%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为27918.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.06%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9524.32元，增长51.78%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为27918.72元，完成年初预算的69.80%，支出决算较上年增加9524.32元，增长51.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为27918.72元，完成年初预算的93.06%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9524.32元，增长51.78%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位为2024年3月新成立单位，故本年三公经费支出较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展检验工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县检验检测所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县检验检测所资产总额301444.99元，其中，流动资产138728.47元，固定资产156402.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6314.14元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16422.10元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额29593.72元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29593.72元。授予中小企业合同金额17534.58元，其中：授予小微企业合同金额12534.58元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。