泸西县植检植保站2025年度部门决算​

泸西县植检植保站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能：为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。农业植物病虫监测、农业植物检疫、农业植物防治（相关社会服务）。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、测报防治室、植物检疫室、农药经营许可办证室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县植检植保站作为二级预算单位纳入泸西县农业农村和科学技术局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.病虫害防治业务成效

依托4台虫情测报灯等设备，病虫害监测预警体系有效运行结合田间调查数据，全年发布病虫情报及趋势17期，有效地控制了以稻飞虱、稻瘟病、草地贪夜蛾、粘虫、小麦条锈等为主的重大病虫的扩散蔓延，为精准科学防控提供有力地支撑；目前全县病、虫、草、鼠害发生面积为93.3963万亩，防治面积为143.8743万亩次。挽回损失17809.84吨，实际损失2678.515吨。确保了全县病虫害造成的损失率粮食作物控制在5％以下、经济作物控制在8%以下；持续推进绿色防控技术，今年全县绿色防控面积为79.38万亩，全县各农作物科学安全用药15.79万亩。通过加大绿色防控、专业化防治推广力度，有效控制了各种病虫害的发生危害，减少了化学农药的使用，确保了农业生产安全和生态环境安全，今年累计开展农作物病虫害统防统治面积为68.573万亩次；通过开展农作物病虫专业化统防统治与绿色防控融合示范，建设农药减量增效示范区12.07415万亩。具体情况为在永宁乡城子村200亩的水稻上采用性诱剂防治稻纵卷叶螟，在旧城镇、向阳乡的玉米上，发放农药106件组织农户自防草地贪夜蛾1.701万亩，在午街铺镇、永宁乡开展小麦飞防0.61192万亩；在全县八个乡镇开展大春作物飞防共9.49123万亩。通过示范区的建立，可减少1-2次喷药。

2.抓好科学安全用药培训暨农药减量工作

继续推广高效低毒农药与精准施药技术，目前共开展科学用药培训22期，培训和技术指导1089人次，发放宣传资料2141余份。据统计，2025年泸西县农药使用量为545.07吨，继续保持零增长。

3.开展植物检疫工作

继续加大《植物检疫条例》及《植物检疫条例实施细则（农业部分）》宣传力度，同时开展疫情防控相关工作。在午街铺镇、白水镇、中枢镇共发放红火蚁防控药剂39件（3600袋）。开出玉米种子调运检疫1份。切实增强广大群众植物检疫意识。

4.协助做好农药市场管理工作

做好行政审批技术服务工作。积极做好农药经营许可行政审批，把好经营许可“关口”。截至11月5日，共办理《农药经营许可证》58份，延期续证22份。强化农药安全生产管理。继续做好农药安全生产日常管理，督促、指导建立安全风险台账，强化风险管理，及时发现和消除安全隐患。协助州局抽检农药产品10个。截至11月6日，共出动执法人员142人次，出动执法车辆34辆次，检查市场48个次，检查农药经营单位340个次，签订《泸西县经营农药安全目标管理责任书》380份。推进农药管理数字化建设。做好宣传培训，加强“云南省农药数字监管平台”的推广使用，我县上报州局审核通过，建设农药经营标准化门店6家，提升农药数字化监管水平。共确认403家农药经营单位注册使用“云南省农药数字监管平台”，确认率为100%，使用率保持在70%以上。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

泸西县植检植保站2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县植检植保站2025年度收入合计2065535.03元。其中：财政拨款收入2065486.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入48.32元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少22821.42元，下降1.09%。其中：财政拨款收入减少22782.20元，下降1.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少39.22元，下降44.80%。主要原因是工资调整、各项费用支出减少等原因相关经费减少。

二、支出决算情况说明

泸西县植检植保站2025年度支出合计2065599.71元。其中：基本支出1884987.51元，占总支出的91.26％；项目支出180612.20元，占总支出的8.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少23547.20元，下降1.13%。其中：基本支出增加35840.60元，增长1.94%；项目支出减少59387.80元，下降24.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资调整、各项费用支出减少等原因相关经费减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县植检植保站机构正常运转的日常支出1884987.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1852358.16元，占基本支出的98.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32629.35元，占基本支出的1.73％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县植检植保站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180612.20元。其中：基本建设类项目支出12899.20元,主要用于办公设备购置费；

非基本建设类项目支出167600元，为泸西县2023年小麦“一喷三防”、2022年泸西县农作物智能性诱监测点建设项目经费167600元，主要用于支付专业材料费及专用设备购置费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县植检植保站2025年度一般公共预算财政拨款支出1897886.71元,占本年支出合计的91.88%。与上年相比减少190382.20元，下降9.12%,完成年初预算的103.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出362247.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.09%,完成年初预算的98.05%。主要用于事业单位离退休196719.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出165528.32元。

9.卫生健康（类）支出168340.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%,完成年初预算的99.36%。主要用于事业单位医疗80891.64元、公务员医疗补助77109.48元、其他行政事业单位医疗支出（工伤保险、大病医疗保险）10339.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1223950.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.49%,完成年初预算的104.52%。主要用于事业运行1223950.19元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12899.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,完成年初预算的0.00%，主要用于其他资源勘探工业信息等支出12899.20元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出130449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%,完成年初预算的101.90%。主要用于住房公积金130449.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，决算为1839.54元，完成年初预算的16.72%；支出决算较上年减少13110.46元，下降87.70%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为1839.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.40%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13110.46元，下降87.70%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，支出决算为1839.54元，完成年初预算的16.72%，支出决算较上年减少13110.46元，下降87.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为1839.54元，完成年初预算的18.40%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因是因资金困难一部分资金未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13110.46元，下降87.70%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因资金困难一部分资金未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县植检植保站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县植检植保站资产总额258320.09元，其中，流动资产114112.12元，固定资产143356.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产851.67元（净值），其他资产0.0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加61099.57元，其中固定资产增加61099.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额22167.54元，其中：政府采购货物支出20328.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1839.54元。授予中小企业合同金额22167.54元，其中：授予小微企业合同金额1839.54元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门

预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。