中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算

中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

（二）围绕中共泸西县委、泸西县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

（三）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门、乡镇机构改革方案；指导、协调全县各机关、乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县县属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与借给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（五）贯彻落实行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出全县行政编制分配及调整的建议；会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

（六）审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，以及内设机构、人员编制、领导职数；协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

（七）审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各民主党派机关、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

（八）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（九）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责监督全县事业单位登记管理工作。

（十）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。承担统一社会信用代码赋码及管理工作。

（十一）负责泸西县贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十二）承担中共泸西县委机构编制委员会的日常工作。

（十三）完成县委、政府和中共泸西县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、政策法规科、机关事业科、登记管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强理论学习，提升政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习党的二十大和二十届四中全会精神，始终以新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻把握其蕴含的科学世界观和方法论，从党的创新理论中汲取信仰力量、寻找实践路径，认真学习习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和考察云南重要讲话重要指示精神，坚持把“两个确立”作为最根本的政治遵循，将“两个维护”融入血脉。

（二）注重自身建设，提高政治意识。认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加强廉政教育，强化监督执纪问责。通过观看警示教育片，参观廉政教育基地，增强党员干部廉洁自律意识。开展警示教育4次，进行廉洁提醒谈话5次。严格落实意识形态工作责任制，不断强化理论武装、舆论引导和阵地建设开展专题研究意识形态工作2次，开展意识形态领域形势分析研判工作4次，主要领导听取分管领导汇报意识形态工作4次，班子成员到分管科室督促、检查意识形态工作4次。

（三）紧抓关键环节，创新服务效率。一是全面推进乡镇履职事项清单工作。通过“自下而上”，对工作事项“大起底”。把乡镇接不住、办不了的事项和任务卸下来，把乡镇需要的事项和资源放下去，着力解决乡镇基层治理中的责、权、能不相适的问题，创新运用“2131”工作法（即“两级书记领衔”合力攻坚梳理、“一键经纬筛查”提升编制效能、“三轮打样研磨”逐项规范优化、“一张图谱绘制”精准定位赋权）通过VLOOKUP、IF、ISNA等函数，对事项名称、履职类别等进行信息化精准对比分析，着重对重复事项、依据不充分、履职方式不当等集中纠错，经过三轮打磨、交叉比对、集中联审等环节完善全面梳理形成“3张清单”。二是优化编制资源合理配置。强化编制统筹调配力度，共统筹调配各类编制27余名，逐步打破了编制“一核定终身”部门所有的观念。及时办理县直部门（单位）机构编制申请事项12项，开具编制使用通知单59份68名，积极促进人员合理流动，提升编制使用效益；三是围绕园区建设相关企事业单位，聚焦医疗、应急等领域保障全县重点领域发展。立足高原特色现代农业基础与“工业强县”后发优势，紧扣农业转型升级、工业跨越发展、三产融合发展的现实需要，推动急需紧缺人才培养引进与重大项目建设同频共振、统筹推进。四是全面清理规范登记设立事业单位。根据《全省全面清理规范登记设立事业单位工作方案》的通知，全面摸清全县登记设立事业单位情况底数，按照“一个单位一个方案”要求，形成具体清理规范方案。其他工作正在稳步推进。保障事业单位登记工作有序开展。截至目前，编办共办理事业单位法人登记事项107项，办理机关统一社会信用代码事项12项。五是加强机构编制实名制管理。严格按照《红河州机构编制实名制管理办法》的相关要求，做好实名制管理工作，全面、及时、准确掌握人员调动、退休、亡故等变化情况并及时更新系统数据；全县机关事业单位临时聘用人员稳步实现“双减”。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算表中没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2025年度收入合计2146342.34元。其中：财政拨款收入2130541.81元，占总收入的99.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15800.53元，占总收入的0.74%。

与上年相比，收入合计增加163305.10元，增长8.24%。其中：财政拨款收入增加147506.90元，增长7.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加15798.20元，增长678034.33%。主要原因是人员正常晋升、化解债务及信创项目支出等导致。

二、支出决算情况说明

中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2025年度支出合计2146277.81元。其中：基本支出2088249.01元，占总支出的97.30％；项目支出58028.80元，占总支出的2.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加63002.90元，增长8.22%。其中：基本支出增加186738.10元，增长9.82%；项目支出减少23735.20元，下降29.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职人员正常晋升、化解债务及信创项目支出等导致。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2088249.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1971500.90元，占基本支出的94.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116748.11元，占基本支出的5.59％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58028.80元。其中：基本建设类项目支出35472.80元。

项目经费用于办公设备购置，按规定不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出2118541.81元,占本年支出合计的98.71%。与上年相比增加135506.90元，增长6.83%,完成年初预算的101.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1476380.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.69%,完成年初预算的100.98%。主要用于职工工资福利及其他社会保障缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员正常晋升。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出294734.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.91%,完成年初预算的98.61%。主要用于职工养老保险、职业年金缴费、退休人员支出；造成预决算差异的主要原因是财政经费紧张未完成当年相关费用支付及其他社会保障缴费基数变动。

9.卫生健康（类）支出159900.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%,完成年初预算的93.61%。主要用于职工医疗保险及医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因财政经费紧张未完成当年相关费用支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出35472.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,完成年初预算数的53.64。主要用于办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是经费紧张未完成支付。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出152054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%,完成年初预算的102.00%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员正常晋升导致公积金缴费变动，财政经费紧张未完成费用支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为2380.00元，完成年初预算的39.67%；支出决算较上年增加2380.00元，增长100%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为2380.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.67%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2380.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算2380.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2380.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为2380.00元，完成年初预算的39.67%，支出决算较上年增加2380.00元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为2380.00元，完成年初预算的39.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政经费紧张支付部分公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2380.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算2380.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2380.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付以前年度公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制培训及乡镇履职事业清单建立发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费支出111568.11元，比上年增加19827.11元，增长21.61%,主要原因是2025年支付部分以前年度欠办公费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费及其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室资产总额158299.67元，其中，流动资产77387.99元，固定资产79859.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1052.35元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1757.70元，其中固定资产增加4780.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额84744.00元，其中：政府采购货物支出84744.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表；

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。