​云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2025年度部门决算

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责在总体规划确定的范围和界线内完成勘界、设置界桩和标识牌；宣传湿地保护相关法律、法规，汇同有关部门，做好湿地保护工作；参与湿地保护行政执法工作。负责拟订湿地公园总体规划、计划并组织实施，协调湿地保护管理有关工作，落实湿地资源保护和恢复措施，科学合理利用资源，并做好湿地公园建设的档案积累及其管理；负责制定和落实湿地公园管理和巡护制度；负责湿地公园范围内湿地资源的调查和监测，参与做好外来物种防控；负责开展湿地保护宣传教育，普及湿地知识；完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局设4个内设机构,即:办公室、保护管理科、科研监测科、科普宣教与生态旅游服务科。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持保护和修复为主，认真抓好湿地公园管护工作

（一）积极推进湿地公园建设。1. 与中枢镇人民政府、县住房和城乡建设局、县财政局、泸西同达产业投资集团有限公司等部门通力协作，推进落实黄草洲片区流转土地问题，能退尽退、能征则征。目前流转土地已交泸西同达产业投资集团有限公司保护利用，并交由种植户负责耕种，完成了烧烟、向日葵等农作物种植。我局配合好产投公司以及高原特色产业发展服务中心为种植户提供用水、用电、管理房使用等服务工作，同时将对后期土地使用加强监管，对农药、化肥、农膜等生产资料的使用及回收进行严格管理，做到农业生产垃圾清理，污水不直接排入湿地公园，确保湿地生态环境得到有效保护。2. 2024年7月26日，国家林草局组成专家组深入黄草洲国家湿地公园现场开展核查工作，反馈了湿地公园存在的问题，要求我县及时整改；我县完成了整改并向上级林草部门提交了整改报告；正在等待国家级验收的审查工作结果。

（二）抓好湿地公园管护。2025年预算编制时，黄草洲湿地公园2025年湿地公园管护经费预算为332.15万元。县政府以泸政复〔2024〕335号批复2025年管护费用332.15万元。县财政局下达资金预算指标仅为150万元；因此招投标工作无法进行。针对招投标工作无法完成的情况，我局及时报告给县政府和县纪委监委派驻县自然资源局纪检监察组后，将绿化卫生管护项目提交局党组会议研究，由于无法完成招投标工作，同意继续委托均达公司负责2025年的绿化管护和卫生保洁工作，约定费用继续按照2024年度的价格执行。2025年6月单位与泸西县均达园林绿化工程有限公司签订了管护协议书，金额242.05万元。目前黄草洲国家湿地公园内绿化植被生长良好，环境卫生清洁，为广大人民群众提供了一个干净祥和的休憩环境。

（三）落实日常巡查工作。我局每天对黄草洲国家湿地公园的各项公共设施进行全方位的巡查管理工作，对出入公园的所有游客进行安全防溺水、文明游园、爱护花草、鱼鸟等知识宣传，对沙滩区域重点管理，防止溺水事件的发生，针对违规捕鱼钓鱼人员进行劝离警告教育，对野生动植物进行巡查保护，针对违规违纪的游客按管理条例教育，监督好公园各项卫生。2025年新增安全警示标志标牌10余块，开展安全教育宣传20000余人次，劝离公园内违规垂钓人员2000余人，遛狗100余人次，放风筝50余人次，骑电动车乱骑乱放300余人次，沙滩区域劝导教育下水游泳2000余人次，配合公安处理锚鱼1起5人，收网20余张，劝导弹弓打鸟4人，协助小学、幼儿园、企业等多家单位搞活动。公园管护平稳有序，无任何安全事故发生。

（四）开展科普宣教及科研监测工作。1.单位充分得利用重点时段，适时在公园开展教育宣传，结合“湿地日”、“国际爱鸟日”、“世界环境日”等宣传日活动，深入开展科普宣教，共向黄草洲国家湿地公园游园群众发放宣传资料1000余份，宣传教育3000余人次。2.单位适时对黄草洲国家湿地公园内湿地资源进行监测，目前湿地公园内180余种植物、120余种动物生存状态良好；外来入侵物种福寿螺、粉绿狐尾藻、凤眼蓝等在公园内出现，单位 及时组织人员采取打捞、人工清除等防治方式，维护公园生态系统平衡，使公园内的外来入侵物种生长蔓延得到了一定控制。

（五）抓好安全生产工作。一是树牢安全意识，切实开展安全工作排查和整改工作。单位适时做好湿地公园安全排查工作，重点对公园内防火、防溺水等安全设施进行排查和整改工作，增加了防溺水的救生设备，强化假期防溺水安全教育和巡查工作，及时消除安全隐患，确保全年公园内未出现任何安全事故。二是 加强对公园内使用的农药进行监管和监控，要求公园绿化管理人员严格按照农药的使用说明书操作，做到使用科学、安全使用。截至目前，湿地公园建成区安全措施到位，巡护巡查常态，安全隐患及时消除，没有发生一起安全事故，整个公园秩序井然，环境优良。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2025年部门决算表中没有使用国有资本经营预算财政拨款收入，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2025年度收入合计2725749.32元。其中：财政拨款收入2725705.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43.95元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加977913.19元，增长55.95%。其中：财政拨款收入增加977931.30元，增长55.95%；主要原因是往年费用在本年支出，导致本年增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少18.11元，下降29.18%。主要原因是国家税务总局泸西县税务局拨入代缴个人所得税手续费43.95元。

二、支出决算情况说明

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2025年度支出合计2725705.37元。其中：基本支出1951255.37元，占总支出的71.59％；项目支出774450.00元，占总支出的28.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加977882.98元，增长55.95%。其中：基本支出增加203432.98元，增长11.64%；主要原因是往年费用在本年支出，导致本年增加。项目支出增加774450.00元，增长0.00%，主要原因本年支付云南泸西黄草洲国家湿地公园2025年度管护经费；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1951255.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1915388.50元，占基本支出的98.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35866.87元，占基本支出的1.84％。年人均工资福利支出162604.61元，年人均公用经费支出2988.91元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出774450.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。此项目按规定不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出1951255.37元,占本年支出合计的71.59%。与上年相比增加203481.30元，增长11.64%,完成年初预算的57.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出194185.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%,完成年初预算的96.82%。主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员费用等支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数调整所致。

9.卫生健康（类）支出155807.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%,完成年初预算的98.72%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险及公务员医疗补助缴费基数调整所致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1432572.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.42%,完成年初预算的49.54%。主要用于在职职工人员经费支出及日常运营支出；造成预决算差异的主要原因是厉行节约，压缩日常开支。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出168690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%,完成年初预算的112.15%。主要用于在职职工住房公积金保障支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工缴费基数调整所致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数及年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2025年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局资产总额62745922.37元，其中，流动资产62724659.02元，固定资产21263.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2265.99元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2025年度部门整体支出绩效自评情况详见附件13。

（二）部门整体支出绩效自评表

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2025年度部门整体支出绩效自评表详见附件14。

（三）项目支出绩效自评表

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2025年度项目支出绩效自评表详见附件15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。