中国共产党泸西县委员会宣传部2025年度部门决算

中国共产党泸西县委员会宣传部2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订宣传思想文化工作措施和事业发展规划，统筹推进宣传思想文化领域法治建设。

2.贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织开展理论武装工作，负责马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县思想政治工作，参与做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作的方针政策，管理新闻出版、广播电视行政事务，负责有关行政审批工作，统筹指导行政执法工作。统筹规划和指导新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理印刷业及广播电视、网络视听节目、出版物内容和质量。指导全县“扫黄打非”工作。

6.从宏观上统筹开展互联网宣传和信息内容管理工作。统筹、指导媒体的建设与管理，负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，会同做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。

7.统筹、指导推动全县精神文化产品的创作和生产，指导中华优秀传统文化传承发展有关工作。

8.贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，管理电影行政事务，监督管理电影放映有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

9.负责拟订广播电视、电影事业发展规划，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责广播电视基础设施建设和运行维护。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进应急广播体系建设，承担广播电视系统安全和保卫工作。

10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出建议，指导文化事业、文化产业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

11.贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹对外宣传工作，指导有关部门研究拟订对外宣传工作实施意见和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，开展广播电视对外交流合作，指导对外文化交流工作。

12.统筹开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导各乡镇、各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径；组织全县突发公共事件应急新闻工作。

13.参与管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等宣传思想文化系统的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位人员管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

14.丰富农村文化生活，促进农村文化科技进步，发行放映电影，普及科学技术文化，为农村放映单位、个人提供人员、技术培训支持及维修、放映技术设备年度检审、为“农村电影放映工程”提供配套服务。

15.完成县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是县委宣传部办公室、理论教育科、新闻宣传科、出版发行与版权管理科、广播电视电影管理科、文化产业科、网络安全管理科、舆情信息科、社科联9个科室。

所属单位3个，无独立核算，分别是：

1.泸西县农村电影发行放映管理站；

2.泸西县网络应急指挥中心；

3.泸西县新时代文明实践促进中心。

（二）决算单位构成情况

我部门作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.理论武装工作方面。严格落实“第一议题”制度和理论学习中心组学习规则，创新构建“传达学习+专题研讨+实践部署”闭环机制，推动党的创新理论与中心工作深度融合。打破传统学习模式，探索“研讨交流学、现场观摩学、线上线下同步学”等多元联动方式，打造沉浸式、互动式学习场景，增强理论学习的吸引力和实效性。紧扣“理论大众化”目标，建强基层宣讲队伍，打造一批精品课程，持续推动理论宣讲从“单向灌输”向“双向互动”转变，让党的声音更接地气、更有温度。

2.新闻宣传工作方面。适应媒体深度融合发展要求，通过“特殊人才引进+社会招聘”方式，补齐新媒体专业人才短板。完善绩效考核、岗位竞聘等激励机制，激发队伍活力。积极争取上海对口帮扶、兵装集团等支持，加快更新采编播设备，提升技术支撑能力。常态化开展业务培训、新闻策划和阅评交流，强化内容建设。深化“媒体+政务+服务+商务”融合运营，拓展专题片制作、直播带货、活动策划等多元服务，增强县融媒体中心可持续发展能力，更好履行主流媒体举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

3.精神文明建设方面。统筹推进思想引领、文明创建、文明实践和乡风文明建设。强化社会主义核心价值观培育践行，深化群众性精神文明创建活动，提升城乡文明程度。拓展新时代文明实践中心（所、站）服务功能，推动志愿服务精准化、常态化。以文明乡风助力乡村振兴，力争“十五五”期间全县社会文明程度明显提升，形成崇德向善、见贤思齐的良好风尚。

4.文化文艺事业方面。贯彻落实关于文化遗产保护“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的工作方针，加强文物保护利用和非遗传承。深入挖掘本土文化资源，培育“乡土能人”，激发基层文化创造力。打造城子古村、阿庐古洞等特色影视拍摄基地，完善配套服务。鼓励本土创作，积极争取上级文艺扶持项目，推出一批有筋骨、有温度、有地域特色的文艺精品。推动文化与科技、旅游深度融合，支持文化企业“升规纳统”，培育新型文化业态，助力文化产业成为县域经济新增长点。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2025年度收入合计9700543.59元。其中：财政拨款收入9671226.16元，占总收入的99.70%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入29317.43元，占总收入的0.30%。

与上年相比，收入合计增加1725811.23元，增长21.64%。其中：财政拨款收入增加1697006.77元，增长21.28%，增加的主要原因是本年较上年财政加大对中央广播电视、省级广播电视事业发展专项资金、新时代文明实践中心建设项目等支出拨付；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加28804.46元，增长56.15倍。增加的主要原因是本年较上年增加州社科拨入社科普及创新理论宣传工作经费5000元、州广播电视局拨入现场会、业务培训经费24000元。

二、支出决算情况说明

我部门2025年度支出合计9749563.76元。其中：基本支出5948699.91元，占总支出的61.02％；项目支出3800863.85元，占总支出的38.98％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1773899.57元，增长22.24%。其中：基本支出增加25239.72元，增长0.43%；增加的主要原因是本年补缴人员养老保险、住房公积金等；项目支出增加1748659.85元，增长85.21%，增加的主要原因是本年较上年财政加大对广播电视项目支出拨付；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出5948699.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5651092.41元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费297607.50元，占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3800863.85元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金及村村响运行维护项目经费879609.80元，主要用于广播电视节目无线覆盖运行维护、维修，设备购置等支出；

2.中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金562751元，主要用于中央广播电视节目无线覆盖运行维护维修、水电费、网络租赁费等支出；

3.新时代文明实践中心活动补助经费奖励经费150000元，主要用于新时代文明实践中心建设宣传费用；

4.2024年省级电影事业发展专项资金50000元，主要用于补助泸西稳盛影院电影事业发展专项补助支出；

5.2025年云南省广播电视事业发展专项资金3159元，主要用于广播电视维修维护费用支出；

6.广播电视基本公共服务体系建设运维补助资金、地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护补助经费38340.30元，主要用于广播电视维修维护费用、设备调试费、设备购置等；

7.单位自有资金74457.00元，主要用于办公室复印机碳粉、硒鼓等办公耗材费用。

我部门有项目涉密按规定不予以公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出7614152.21元,占本年支出合计的78.10%。与上年相比减少330067.18元，下降4.15%,完成年初预算的1.31倍。主要原因是上年支付平正明死亡抚恤金154623.40元、本年6月根据泸人社工退字〔2025〕8号批准1人退休，相关人员经费随之减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3591811.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.17%,完成年初预算的96.25%。主要用于在职人员工资、公务交通补贴、遗属人员生活补助及日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是本年6月根据泸人社工退字〔2025〕8号批准1人退休，相关人员经费随之减少导致。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1633860.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.46%,年初无此项预算。主要用于中央广播电视节目运行维护、新时代文明实践中心建设中设备购置、网络租赁费、电费、电话费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年较上年财政加大对中央广播电视、农家书屋、新时代文明实践中心建设项目支出拨付。

8.社会保障和就业（类）支出1500335.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.70%,完成年初预算的1.24倍，主要用于退休人员退休经费、在职人员基本养老保险单位部分支出；造成预决算差异的主要原因是本年6月根据泸人社工退字〔2025〕8号批准1人退休，退休人员经费随之增加，同时农村电影站退休职工11人补发2016年1月至2024年12月工资差额308324.25元。

9.卫生健康（类）支出444634.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%,完成年初预算的92.34%，主要用于在职人员基本医疗保险、大病医疗保险费、生育保险和公务医疗补助、工伤保险费单位部分支出；造成预决算差异的主要原因是根据泸人社工退字〔2025〕8号批准1人退休，相关人员经费随之减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出35472.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,年初无此项预算，主要用于采购电脑款项支出；造成预决算差异的主要原因是本年财政加大对采购电脑款项拨付进度。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出408037元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%,完成年初预算的1.07倍，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出；造成预决算差异的主要原因是本年补缴以前年度住房公积金单位部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0元，增长0.00%，上年和本年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，本年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年、本年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年、本年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年增加0元，增长0%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，增长0%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年较上年增加0元，增长0%，本年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年三公经费均由个人垫付，暂未形成支出，导致支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%，本年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年三公经费均由个人垫付，暂未形成支出，导致支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于电影放映所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2025年机关运行经费支出293726.90元，比上年增加82077.90元，增长38.78%,主要原因是办公费、差旅费、委托业务费等支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、水电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，我部门资产总额6640069.09元，其中，流动资产2604590.55元，固定资产3102005.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产489407.73元（净值），其他资产444065元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加620986.48元，其中固定资产原值增加1336962.70元。处置房屋建筑物616.86平方米，账面原值1598034元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额56916.52元，其中：政府采购货物支出52890元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4026.52元。授予中小企业合同金额27416.52元，其中：授予小微企业合同金额18396.52元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

单位绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

单位项目绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。