泸西县永宁乡初级中学2025年度部门决算

泸西县永宁乡初级中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

泸西县永宁乡初级中学认真执行上级部门的安排，在泸西县教育体育局的直接领导下，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，进一步贯彻执行泸西县教育体育局的行政规章制度。依法教育,与邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观及“党的十九大精神”为指导，促进本校教育事业的发展。

（二）2025年度重点工作任务介绍。

1.报账及时准确，分类准确，能在上级财政和教体部门的要求下按时、按质、规范的完成本年度的帐务报销工作；

2.家庭经济困难学生生活补助资金按时到位，学校认真经过三级认定，并足额落实到位且按要求及时发放到学生监护人泸西县信用合作联社账户上，有效缓解家庭经济困难学生家庭的生活。

3.营养改善计划进一步落实，动态化的进行，规范实施流程，资金按时到位，学生健康得到进一步保障。

4.学校义务教育保障经费的使用合规、合法，进一步保障学校教育教学工作的开展，且在当前防疫控疫期间及爱国卫生“七个专项行动”期间各种设备得到添置，经费补助能及时到位，有效地解决了教育教学资金短缺问题，学校师生安防设备及防护措施得到添置。

5.教职工薪级调整及乡镇补贴的发放能按时按质完成，使农村教师工资得到提高。进一步增强了农村教师教育教学工作的积极性。

6.学校校园建设及基础设施得到进一步的改善，确保校园无安全隐患，使师生安全得到保障。

7.关于防疫控疫、爱国卫生“七个专项行动”中学校没有拖后腿，保质保量的完成上级部门交付的任务，确保学校师生安全健康。全体师生齐动员，关注学生、关注卫生、服务学生及家庭，增强学校与家庭关系，全面提升学校在各方面的抗检能力。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：教科室、校长室、党建室、总务处、工会、校办公室、团委、教务处、政教处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县永宁乡初级中学作为二级预算单位纳入泸西县永宁乡初级中学2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：泸西县永宁乡初级中学，是财政金额补助事业单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生818人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.报账及时准确，分类准确，能在上级财政和教体部门的要求下按时、按质、规范的完成本年度的帐务报销工作；

2.家庭经济困难学生生活补助资金按时到位，学校认真经过三级认定，并足额落实到位且按要求及时发放到学生监护人泸西县信用合作联社账户上，有效缓解家庭经济困难学生家庭的生活。

3.营养改善计划进一步落实，动态化的进行，规范实施流程，资金按时到位，学生健康得到进一步保障。

4.学校义务教育保障经费的使用合规、合法，进一步保障学校教育教学工作的开展，且在当前防疫控疫期间及爱国卫生“七个专项行动”期间各种设备得到添置，经费补助能及时到位，有效地解决了教育教学资金短缺问题，学校师生安防设备及防护措施得到添置。

5.教职工薪级调整及乡镇补贴的发放能按时按质完成，使农村教师工资得到提高。进一步增强了农村教师教育教学工作的积极性。

6.学校校园建设及基础设施得到进一步的改善，确保校园无安全隐患，使师生安全得到保障。

7.关于防疫控疫、爱国卫生“七个专项行动”中学校没有拖后腿，保质保量的完成上级部门交付的任务，确保学校师生安全健康。全体师生齐动员，关注学生、关注卫生、服务学生及家庭，增强学校与家庭关系，全面提升学校在各方面的抗检能力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表；本年度未安排“三公”经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县永宁乡初级中学2025年度收入合计15647234.01元。其中：财政拨款收入14333870.45元，占总收入的91.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1313363.56元，占总收入的8.39%。

与上年相比，收入合计增加393641.34元，增长2.58%。其中：财政拨款收入减少-588865.46元，下降-3.95%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入增加982506.80元，增长296.96%。主要原因是本年度未发放家庭困难学生生活补助等费用，所以财政拨款减少；本年度学校食堂资金纳入预算，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

泸西县永宁乡初级中学2025年度支出合计15647230.24元。其中：基本支出13229690.15元，占总支出的84.55％；项目支出2417540.09元，占总支出的15.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加393637.57元，增长2.58%。其中：基本支出增加610086.34元，增长4.83%；项目支出减少-216448.77元，下降-8.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长%；经营支出增加0.00元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长%。基本支出增加的主要原因是本年度学校食堂资金纳入预算等；项目支出减少的主要原因是本年度未发放家庭困难学生生活补助等费用。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县永宁乡初级中学机构正常运转的日常支出13229690.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13008260.15元，占基本支出的98.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221430.00元，占基本支出的1.67％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县永宁乡初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2417540.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、物业管理费、其他商品和服务支出合计1492265.09元，比上年度增加897636.23元；对个人和家庭的补助中生活补助（家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划）支出合计643345元，比上年减少1396015元；2025年资本性支出中办公设备购置和大型修缮等支出281930元，比上年度增加281930元，本年度新增固定资产：预警专用器2880元；理化生实验室设备一套143492元；人脸抓拍监控系统一套13758元；购笔记本电脑3台16500元；消毒柜2台、电磁灶2台18100；电脑一台9500元；校园安全风险防控体系77700元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县永宁乡初级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出13952820.45元,占本年支出合计的89.17%。与上年相比减少-969915.46元，下降-6.50%,完成年初预算的99.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算;

5.教育（类）支出10476076.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%,完成年初预算的100.34%，主要用于工资福利支出9531516.13元，商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、、物业管理费、其他商品和服务支出等）支出221430元，对个人和家庭的补助中生活补助支出723130.3元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算;

8.社会保障和就业（类）支出1447299.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%,完成年初预算的95.41%，主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1216413.28元；2080502款事业单位离退休费224515.8元；2080506款机关事业单位职业年金缴费0.00元；2080801款死亡抚恤金6369.96元。

9.卫生健康（类）支出1003126.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%,完成年初预算的95.68%，主要用于2101102款事业单位医疗587865.02元；2101103款公务员医疗补助358757.32元；2101199款其他行政事业单位医疗支出56504.64元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算;

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算;

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算;

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算;

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算;

19.住房保障（类）支出1026318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%,完成年初预算的105.53%主要用于2210201款住房公积金支出1026318.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算;

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算;

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算;

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出;

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出;

公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出;

公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出;

公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出;

具体是国内接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出;

国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出;

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出 决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县永宁乡初级中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县永宁乡初级中学资产总额26210429.89元，其中，流动资产1499394.94元，固定资产24711032.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加316526.66元，其中固定资产增加316526.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2898548.00元，其中：政府采购货物支出117798.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2780750.00元。授予中小企业合同金额2898548.00元，其中：授予小微企业合同金额156564.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。