​泸西县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算

泸西县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；选举上一级人民代表大会代表。

（三）召集本级人民代表大会会议，听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（九）按照《监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

（十）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十一）根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

（十二）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十五）决定授予地方的荣誉称号。

（十六）完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

泸西县人大常委会办公室设4个内设机构，分别是：行政科、秘书科、信访科、研究室。所属单位1个，分别是县人大工作宣传服务中心，为非独立核算单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，分别是泸西县人大常委会办公室，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的公务员43人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强党的建设，提高政治站位。一是持续抓好理论学习。把践行习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为基本功，落实理论学习中心组、支部主题党日、民主生活会、组织生活会等制度，切实提高理论学习的针对性和实效性。开展集中学习活动10次，讲授专题党课1堂，推送学习资料35余条；二是持续抓好培训学习。将干部业务素质提升作为增强人大履职水平的第一要务，持续强化履职培训，努力营造学习氛围，积极推动干部交流，全方位促进干部队伍综合素质和履职能力大提升。组织干部职工和人大代表参加外出培训18人次；三是抓好学习教育活动。将中央八项规定精神学习教育作为重大政治任务，紧扣目标任务，坚持严字当头，以钉钉子的精神纠治“四风”，从思想上固本培元，从纪律上强化约束，从制度上扎紧笼子，确保聚焦主题不散光，简约务实，一体推进学查改，不断把学习教育引向深入，把学习教育成果体现在做好本职工作上，体现在为民服务上，体现在推动高质量发展上；四是持续抓好意识形态工作。常态化开展干部谈心谈话，积极引导党员明辨是非，坚决反对和抵制各种错误思潮和负面言论。进一步督促指导乡镇人大加大党的路线方针政策、人民代表大会制度、人大代表履职典型的宣传力度。专题研究部署意识形态工作2次，意识形态领域形势分析研判10次。

（二）发挥枢纽作用，保障机关运转。一是做好办文工作。严格落实收文、传阅、承办、督办、归档闭环管理，严守保密制度，及时处理各级各类来文，切实做到不积压、不延误、高效率；严把公文政治关、政策关、质量关、文字关，充分发挥以文辅政作用，撰写报告、领导讲话、经验交流等综合性材料90余篇；二是做好办会工作。认真抓好调研座谈会、工作联系会、常委会党组会议、主任会议、常委会会议和人民代表大会等各类会议筹备和服务工作。筹办人代会1次、常委会8次、主任会议9次，专题询问会1次，质询会1次；三是做好服务代表工作。坚持为代表订阅报刊杂志，定期向代表通报常委会会议及活动情况，邀请人大代表旁听常委会会议，拓宽代表知情知政渠道。组织部分州、县人大代表外出开展培训，着力提升代表专业素养和履职能力；邀请基层人大代表列席常委会会议，让基层代表在参与中熟悉人大工作；加大对代表建议、批评和意见的跟踪督办，督促有关部门加快建议进度，提升办理质量，有力推动代表建议办理工作；四是做好后勤保障工作。健全完善县人大常委会机关下乡出差审批及差旅费报销、公务接待、日常办公用品采购、车辆管理、固定资产管理等内部事务管理制度，切实强化机关车辆、财务、公务接待等管理，严格按照中央八项规定精神和相关采购管理要求，以勤俭节约、精简办公为原则，采购和保管、发放各类办公用品、会务用品及电脑桌椅等固定资产，严格做到用制度管人、管事、管权，为常委会及机关提供了优质高效的后勤保障；五是做好人大宣传工作。借助新闻媒体、网络、“泸西人大”微信公众号，讲好人大故事，传播人大声音，努力扩大人大工作的社会知晓面和影响力。编发工作信息及简讯50期94条，省州采用26篇；六是做好信访督办工作。坚持把信访工作作为转变作风、密切联系群众的重要途径，加强与监察司法委的协同配合，严格依法依规、按政策办事，妥善解决信访问题。

（三）深入转变作风，强化务实担当。一是强化作风建设。落实“主动想、扎实干、看效果”“不甘人后、向阳而行”等要求，聚焦“行之有向”“担之有能”“督之有效”，在机关开展“挺膺担当、主动作为”学习讨论主题活动，持之以恒转作风，激发干部职工以积极向上的精神状态，抓好各项工作落实。二是提升履职能力。不断提高业务专业水平和履职能力。积极配合各专（工）委，围绕地方财政预决算、政府债务风险防范、国有自然资源资产管理、医药大健康产业发展、公立幼儿园建设、留守儿童关爱保护、养老服务体系建设、地质灾害防治、交通运输、高标准农田建设、水利重点项目推进、民族团结进步创建、生态环境保护、集中整治群众身边不正之风和腐败问题等情况专题调研10次、执法检查2次，听取和审议专项工作报告15项，提出审议意见70余条。三是抓实县委安排工作。选派4名机关干部分别担任中枢镇逸圃社区、白水镇山黑村、白水镇善导村第一书记、驻村工作队长及午街铺镇果吉村驻村工作队员。抽调19名同志，持续做好泸西抽水蓄能电站项目工作专班、弥泸灌区（泸西片区）项目服务工作，组织召开项目协调会、推进会30次，着力破解移民搬迁、征地补偿、土地报件、实物指标调查等项目堵点，为项目顺利建设提供有力支持。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。项目支出其中一个项目属项目涉密，《绩效自评表》按规定不予以公开，故此表为空。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县人民代表大会常务委员会办公室2025年度收入合计12983785.80元。其中：财政拨款收入12983244.50元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入541.30元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加285084.96元，增长2.24%。其中：财政拨款收入增加285728.15元，增长2.25%，主要原因是本年度办公等日常公用经费支出增加，财政拨款收入增加；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入减少643.19元，下降54.30%。主要原因是本年度县税务局拔入代缴个人所得税手续费减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县人民代表大会常务委员会办公室2025年度支出合计12986322.98元。其中：基本支出12618214.80元，占总支出的97.17％；项目支出368108.18元，占总支出的2.83％；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加176645.56元，增长1.38%。其中：基本支出增加214913.96元，增长1.73%，主要原因是本年度办公等日常公用经费支出增加，基本支出增加；项目支出减少38268.40元，下降9.42%，主要原因是本年度项目经费收入减少所致；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12618214.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11411928.10元，占基本支出的90.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1206286.70元，占基本支出的9.56％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出368108.18元。其中：基本建设类项目支出64489.38元。

1.泸财〔2025〕16号电脑设备购置经费10689.62元，主要用于电脑购置。

2.红财行发〔2025〕26号2025年人大履职能力提升专项经费118000.00元，主要用于触控一体机等办公设备购置费用。

3.红财行发〔2025〕27号2025年人大代表履职活动经费172392.00元，主要用于人大代表活动办公、差旅、通信交通补助等费用。

4.泸财预〔2025〕1000号单位自有资金办公楼修缮补助经费2537.18元，主要用于办公楼的修缮等费用。

5.该项目涉密，按规定不予以公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县人民代表大会常务委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出12983244.50元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加285728.15元，增长2.25%，完成年初预算的106.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8824364.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.97%，完成年初预算的108.66%，主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转日常支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2304261.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.75%，完成年初预算的100.40%，主要用于退休人员部分津贴补贴、遗属补助、职工养老保险和职业年金缴费及退休公用经费日常支出。

9.卫生健康（类）支出953887.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%,完成年初预算的95.54%，主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出64489.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，主要用于信创项目购置。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出836242.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%,完成年初预算的103.27%，主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为432903.00元，决算为28740.71元，完成年初预算的6.64%；支出决算较上年增加11115.28元，增长63.06%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为169397.00元，决算为9789.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.06%，完成年初预算的5.78%；公务接待费支出年初预算为263506.00元，决算为18951.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.94%，完成年初预算的7.19%。

因公出国（境）费用支出决算0元，与上年度持平无变化，主要原因是上下年度均无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，与上年度持平无变化，主要原因是上下年度均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2164.28元，增长28.38%，主要原因是本年度车辆维修费增加，导致车辆运行维护费增加；公务接待费支出决算较上年增加8951.00元，增长89.51%；具体是国内接待费支出决算18951.00元，主要原因是本年度支付上一年度接待费，公务接待费增加。（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加8951.00元，增长89.51%；国（境）外接待费支出决算0元，主要原因是本年和上年均无此项支出，

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为432903.00元，支出决算为28740.71元，完成年初预算的6.64%，支出决算较上年增加11115.28元，增长63.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为169397.00元，决算为9789.71元，完成年初预算的5.78%；公务接待费支出年初预算为263506.00元，决算为18951.00元，完成年初预算的7.19%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2164.28元，增长28.38%；公务接待费支出决算增加8951.00元，增长89.51%，具体是国内接待费支出决算18951.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加8951.00元，增长89.51%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度车辆维修费增加，支付上一年度接待费，导致“三公”经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用发生。

2.购置车辆0辆。主要原因是本单位本年内无购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执法检查、调研、专题询问等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级或省级工作人员来访开展工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要原因是本年度本单位无国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费支出1205745.40元，比上年增加223167.33元，增长22.71%,主要原因是本年度办公、会议等费用增加，导致机关运行经费支出增加。

部门机关运行经费主要用于办公费支出64105.20元，水费支出11412.20元，电费9928.63元，邮电费支出37292.00元，差旅费支出24226.00元，会议费246846.13元，公务接待费支出18951.00元，劳务费13600.00元，福利费支出84506.00元，公务有车运行维护费9789.71元，其他交通费支出462300.00元，其他商品和服务支出208269.53元，办公设备购置3079.00元，信息网络及软件购置更新11440.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县人民代表大会常务委员会办公室资产总额2786618.73元，其中，流动资产106913.01元，固定资产2543991.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产135714.18元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少43659.86元，下降1.54%，主要原因是资产折旧所致，其中固定资产减少21432.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额264713.19元，其中：政府采购货物支出258412.48元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6300.71元。授予中小企业合同金额184539.48元，其中：授予小微企业合同金额173099.48元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

（一）2025年度本单位无政府性基金财政拨款收入。

（二）2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

十六、绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

十七、绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。