泸西县人民政府办公室2025年度部门决算

泸西县人民政府办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和泸西县人民政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作及州政府及其他部门转由县政府办理事项。

（二）负责县人民政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助县政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室发布的公文。

（四）研究乡镇政府和县属部门请示县人民政府的事项提出办理意见，报政府领导审批。

（五）根据政府领导指示，对部门出现的争议问题协调并提出意见，报政府领导决定。

（六）负责起草或参与县委、县政府重要文件和会议文稿及政府领导重要讲话和其他文稿。

（七）围绕县委、县政府中心工作和县政府领导指示，对全县经济发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责县政府现场办公会等重大会议前调研准备工作。

（九）督促检查各乡镇和县属部门对县政府及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

（十）指导县、乡政府政务督查工作，组织协调、督促政府系统人大建议和政协提案办理工作及承办建议、提案。

（十一）负责全县政务信息、政务公开工作。

（十二）负责县政府规范性文件合法性审核工作及对乡镇、县属部门规范性文件监督管理工作，负责组织清理和汇编规范性文件，负责县政府法律顾问工作。

（十三）负责县政府办值班工作，及时向县政府、县政府领导及州政府报告重要情况，传达督促落实州、县政府及领导的指示。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

泸西县人民政府办公室设14个内设机构，分别是：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、综合科、督查科、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、组织人事科、行财科、县人民政府研究室调研科、县委外事工作委员会办公室秘书科。所属单位1个，分别是县电子政务管理中心，为非独立核算单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，分别是泸西县人民政府办公室，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）突出政治统领，筑牢思想行动根基。一是深化理论学习，凝聚思想合力。通过县政府机关党组会议进行第一议题学习17次，开展理论学习中心组集中学习8次，组织撰写交流发言文章21篇，调研报告7篇。选派13人次参加干部能力素质提升培训班、进修班、专题培训班等，在思想上、行动上与党中央保持高度一致。二是突出政治建设，锻造忠诚品格。坚持做到重大决策、干部任免、大额资金使用等一律通过机关党组会议决定，全面推行重大行政决策事项年度目录公开制度，完善决策程序，推进依法科学民主决策。2025年共召开机关党组会议17次，研究三重一大事项47项。三是强化阵地意识，坚决守住主阵地。2025年党组专题研究意识形态工作2次，开展意识形态（网络安全）工作专题培训2次，培训党员干部70人次。定期分析研判意识形态领域风险，上报分析研判报告2期，制定防控措施32项，完成2025年上半年意识形态督查反馈问题整改。加强对政府网站、微信公众号等5个宣传阵地的管理，严格执行“三审三校”制度，抓实重要时间节点的网络舆情监测，今年以来未发生网络安全事故、未出现意识形态方面问题。

（二）注重固本强基，建强基层战斗堡垒。一是持续强化党员教育。开列17项党建工作具体任务，年内专题研究党建工作2次，按要求组织召开2024年党组织书记抓基层党建工作述职评议会以及民主评议党员。2025年共召开机关党支部支委会12次，党员大会4次，党组书记讲授专题党课2次、主题党日活动12次。严格落实党费收缴制度，2025年共收缴党费17304元。督促党员用好用活“云岭先锋”APP、“基层公务员云课堂”等学习平台，中共泸西县人民政府办公室机关支部委员会被表彰为“四好”党支部，机关干部职工2人被表彰为“四好”党员。二是严格党员干部管理。调整机关党组成员3人、增补党组成员1人。坚持正确用人导向，积极向组织推荐干部，县委提拔使用干部2名，完成县政府办公室中层干部考察调整4人，完成选调生到村任职锻炼期满考察3人，从外县调任干部职工2人，进一步激发队伍活力。组织党务工作者参加专题培训8次，完成预备党员按期转正1名，完成入党积极分子认定1名。三是严肃党内政治生活。高标准召开了2024年度民主生活会，广泛征求意见建议26条，开展批评与自我批评，查摆班子突出问题15个，制定整改措施15项。

（三）聚焦主责主业，提升参谋辅政质效。一是强化流程管控，公文流转高效规范。进一步明确公文签收、登记、拟办、传阅、办结、归档等各环节操作规范，细化各岗位人员职责，年内高效处理各类公文5000余份，其中紧急公文100余份。二是强化标准引领，办文办会提质增效。认真组织学习基层减负相关释义材料，对照中央提出的11个方面突出问题、州县负面清单集中开展自查自纠，严把文件制发、会议审批关，严格执行领导干部外出调研报备，年内制发公文（含会议纪要）700余个，制发常务会议纪要21期。全年高质量完成21次县政府常务会议、21次政府党组会议、90余次专题会议的服务保障工作，组织筹备省、州领导调研30余次。认真做好归档工作，及时完成2022年度以前各类档案的收集、立件归档，总计归档30000余件。三是强化深耕细研，建言献策精准有力。全年起草政府工作报告、政府领导讲话稿、向上级的专题汇报等重要文稿300余篇，提炼典型14篇。四是强化跟踪问效，督查督办质效齐升。细化分解《省政府工作报告》180项重点工作、《州政府工作报告》161项重点工作，《县政府工作报告》及十七届县人民政府第四次全体（扩大）会议重点任务清单252项，督办人大代表建议113件、政协委员提案104件。开展督查检查考核26项，备案19项。开展涉企“督检考”精简工作，精简内容由初步上报的99项压缩至26项，压减率达73.7%，让企业实现“轻装上阵”。五是强化时效质效，政务信息及时优质。依法主动在县人民政府门户网站公开各类信息2301条，“泸西县人民政府”微信公众号发布信息88条，订阅人数4343人。泸西县“政府信箱”共收到42件信件，均按时办理答复，采编上报州政府办公室政务信息180篇（条）。六是强化法治引领，依法治国落地生根。严格落实党政机关外聘法律顾问工作制度，县政府法律顾问共参加县政府常务会议21次，参加其他专题会议10余次，出具合法性审核意见4件。组织开展2013年以来泸西县政府系统文件清理工作，共清理失效政府系统文件468个，完成现行34个行政规范性文件清理工作。七是强化从严从实，保密防线持续筑牢。进一步明确涉密载体收发、传递、使用、保存、等全流程管理规范，强化干部职工保密意识和国家安全观。建立健全文件收发、传阅、复印、销毁等环节的管理制度，严格执行登记手续，确保每一份涉密文件都有迹可循。八是强化责任落实，值班值守规范有序。处理各类突发事件信息26件，上报突发事件5期，均为一般性突发事件，无重大及以上突发事件发生。开展值班值守抽查检查近400余次，覆盖率100%。传达上级值班工作会议精神及工作要求近15余次，全年未发生值班脱岗、信息迟漏报、应急处置不当等问题，有效保障了各项政务工作平稳有序运行。九是强化标准执行，厉行节俭落地见效。始终把贯彻中央八项规定精神作为政治要求，严格执行党政机关公务接待管理办法，细化接待流程、严控食宿标准、规范陪同人员配置，坚决杜绝铺张浪费、超标准接待等现象，推动“过紧日子”要求落到实处。

（四）严守纪律规矩，树牢清正廉洁形象。一是强化廉政教育，筑牢廉洁底线防线。坚持以廉政教育活动、深入贯彻中央八项规定精神学习教育、“两个违规”（违规饮酒、违规吃喝）整治等为抓手，传达通报违纪行为典型案例50余个，讲授廉政党课2场，梳理更新个人廉政风险防控登记表11份，科室廉政风险防控登记表4份，闭环责任链条。盯住重要节点、重要岗位、重大活动点对点开展节前提醒谈话60余人次。二是坚持问题导向，增强学习教育实效。精准查摆整治问题，严格对照2个问题清单28项具体问题、基层“四风”10种隐形变异表现等，查摆班子问题6条、班子成员问题9人37条，制定整改措施54条。三是压实政治责任，推进全面从严治党。2025年共专题研究党风廉政工作12次，听取分管领导汇报履行党风廉政建设责任制情况2次。认真落实领导干部个人事项报告制度，积极配合完成省委第四巡视组巡视泸西工作，深化整改完成2023年巡察“回头看”工作，加强巡察整改的成果运用。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表，项目支出其中一个项目属项目涉密，《绩效自评表》按规定不予以公开，故此表为空。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县人民政府办公室2025年度收入合计8978197.26元。其中：财政拨款收入8977909.38元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入287.88元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加831656.29元，增长10.21%。其中：财政拨款收入增加831701.41元，增长10.21%，主要原因是本年度办公等日常公用经费支出增加，财政拨款收入增加。上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少45.12元，下降13.55%。主要原因是本年度县税务局拔入代缴个人所得税手续费减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县人民政府办公室2025年度支出合计8978197.26元。其中：基本支出8856759.98元，占总支出的98.65％；项目支出121437.28元，占总支出的1.35％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加831656.29元，增长10.21%。其中：基本支出增加710219.01元，增长8.72%，主要原因是本年度办公等日常公用经费支出增加，基本支出增加；项目支出增加121437.28元，增长100.00%，主要原因是本年度新增电脑购置经费等2个项目，项目支出增加；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8856759.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7684865.11元，占基本支出的86.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1171894.87元，占基本支出的13.23％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121437.28元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.泸财〔2025〕16号电脑购置经费39326.00元，主要用于信创电脑购置。

2.该项目涉密，按规定不予以公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出8895798.10元，占本年支出合计的99.08%。与上年相比增加749590.13元，增长9.20%，完成年初预算的108.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出6420514.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.17%，完成年初预算的113.54%，主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转日常支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1263934.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.21%，完成年初预算的95.36%，主要用于退休人员部分津贴补贴、职工养老保险和职业年金缴费及退休公用经费日常支出。

9.卫生健康（类）支出623139.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%，完成年初预算的91.59%，主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出588209.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%，完成年初预算的102.75%，主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为941094.00元，决算为16931.00元，完成年初预算的1.80%；支出决算较上年减少9909.00元，下降36.92%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为508191.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为432903.00元，决算为16931.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.91%。

因公出国（境）费用支出决算0元，与上年度持平无变化，主要原因是上下年度均无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，与上年度持平无变化，主要原因是上下年度均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年度持平无变化，主要原因是上下年度均无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少9909.00元，下降36.92%，主要原因是本年度上级调研次数减少，公务接待支出减少所致。具体是国内接待费支出决算16931.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少9909.00元，下降36.92%；国（境）外接待费支出决算0元，与上年度持平无变化，主要原因是上下年度均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为941094.00元，支出决算为16931.00元，完成年初预算的1.80%，支出决算较上年减少9909.00元，下降36.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为508191.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为432903.00元，决算为16931.00元，完成年初预算的3.91%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0元，与上年度持平无变化，主要原因是上下年度均无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，与上年度持平无变化，主要原因是上下年度均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年度持平无变化，主要原因是上下年度均无此项支出；公务接待费支出决算减少9909.00元，下降36.92%，具体是国内接待费支出决算16931.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少9909.00元，下降36.92%，国（境）外接待费支出决算0元，与上年度持平无变化，主要原因是上下年度均无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用发生。

2.购置车辆0辆，主要原因是本单位本年内无购置公务用车；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，主要原因是本单位无公务有车。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级往来接待及兄弟县对口单位往来接待发生的接待支出，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要原因是本年度本单位无国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县人民政府办公室2025年机关运行经费支出1171606.99元，比上年增加500226.68元，增长74.51%，主要原因是本年度办公等日常费用支出增加所致。

部门机关运行经费主要用于办公费支出71040.00元，水费支出3450.00元，邮电费支出41477.00元，物业管理费支出3460.00元，差旅费支出27540.00元，维修（护）费支出3000.00元，公务接待费支出16931.00元，福利费支出85031.20元，其他交通费支出729194.80元，其他商品和服务支出187442.99元，办公设备购置3040.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县人民政府办公室资产总额11339847.66元，其中，流动资产2446121.54元，固定资产8888592.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5133.28元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少863258.65元，下降7.07%，主要原因是报废报损部分固定资产所致，其中:固定资产减少873184.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值65390.00元；无偿划拨县机关事务局固定资产1项，账面原值484502.50元。实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额53406.00元，其中：政府采购货物支出53406.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额45406.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

（一）2025年泸西县人民政府办公室无上年度结转结余资金；

（二）2025年泸西县人民政府办公室无国有资本经营预算财政拨款收入；

（三）2025年泸西县人民政府办公室无会议费、培训费用支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

十六、绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

十七、绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。