泸西县动物卫生监督所2025年度部门决算

泸西县动物卫生监督所2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

泸西县动物卫生监督所隶属于泸西县农业和科学技术局下属的股所级全额拨款事业单位。主要职责和任务：多年来一直担负着全县的动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药饲料监管、生鲜乳质量安全监管等执法工作，完成泸西农业和科学技术局安排的其他工作，为全县的畜牧业发展、农业增产农民增收和全县畜牧产品质量安全作出较大的贡献。

二、基本情况

（一）机构设置情况

泸西县动物卫生监督所共设置4个内设机构，包括：办公室、检疫组、执法稽查组、兽药饲料监察组。

我所为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县动物卫生监督所作为二级预算单位纳入泸西县动物卫生监督所2025年度部门决算编报单位共1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸西县动物卫生监督所2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

泸西县动物卫生监督所2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）强化检疫监管，切实做好动物产地检疫工作。

截至2025年12月30日，我县完成动物检疫192.83万头（只）,其中生猪22.34万头、牛1.19万头、禽类169.3万羽，检疫动物产品1138.34万kg，出具电子《动物产品检疫合格证》共计9.1万张。

（二）强化畜禽定点屠宰检疫工作，确保出厂肉品质量安全。截至2025年12月30日，生猪定点屠宰检疫8.38万头，禽定点屠宰检疫61.6万羽，检出病害猪肉胴体150头，禽2410kg，检出的病害胴体全部进行无害化处理。《动物检疫合格证明》持证率、胴体印章率、均达100%。

（三）扎实做好全县畜产品质量安全监管工作，确保畜产品质量安全。截至2025年12月30日，屠宰环节“瘦肉精”抽检194头份，均呈阴性;完成生鲜乳内控抽检三聚氰胺”“黄曲霉毒素M1”76样/份，全部呈阴性。开展相关检查12次，检查兽药经营企业35家420次，动物诊疗机构5家62次。

（四）强化病死畜禽无害化处理工作监管，有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病。截至2025年12月30日，无害化处理总计16371头。

（五）扎实开展畜禽运输车辆备案工作，截至2025年12月30日，全县车辆备案共270辆，全部审核通过。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

泸西县动物卫生监督所2025年度部门决算表中没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2025年度不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》无数据，公开表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县动物卫生监督所2025年度收入合计3226029.66元。其中：财政拨款收入3225947.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入82.58元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加73579.61元，增长2.33%。其中：财政拨款收入增加73633.95元，增长2.34%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少54.34元，增下降39.69%。主要原因是在职人员薪级岗位晋升，工资福利增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

泸西县动物卫生监督所2025年度支出合计3225947.08元。其中：基本支出3161968.72元，占总支出的98.02％；项目支出63978.36元，占总支出的1.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加73554.95元，增长2.33%。其中：基本支出增加15049.81元，增长0.48%；项目支出增加58505.14元，增长1068.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：在职人员薪级岗位晋升，工资福利支出增加；部分上年度项目资金在2025年支付，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障泸西县动物卫生监督所机构正常运转的日常支出3161968.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3128902.64元，占基本支出的98.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33066.08元，占基本支出的1.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障泸西县动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63978.36元。其中：基本建设类项目支出22573.60元。

省级农业业发展资金项目经费16924.76元，主要用于支付水费2958.56元、电费1566.2、 邮电费2000元、办公费10400元。

政府性资金预算项目经费24480元，主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出

办公设备采购项目经费22573.6元，主要用于办公设备购置22573.6元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县动物卫生监督所2025年度一般公共预算财政拨款支出3201467.08元,占本年支出合计的99.24%。与上年相比增加/减少49153.95元，增长/下降1.56%,完成年初预算的104.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出565560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.67%,完成年初预算的97.88%，主要用于行政事业单位养老保障支出565560.00元（其中，事业单位退休费支出274977.6元，机关事业单位基本养老保险缴费支出285122.4元、遗属生活补助5460元；造成预决算差异的主要原因是退休职工死亡1人。

9.卫生健康（类）支出272842.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%,完成年初预算的102.10%，主要用于职工基本医疗保险缴费139627.44元、公务员医疗补助缴费116778、其他社会保障缴费16436.84；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整，医疗保险缴费增多。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2113648.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.02%,完成年初预算的106.43%，主要用于工资福利支出2063657.36元（其中，基本工资1024698元、津贴补贴99450元，绩效工资926816元，其他社保障缴费12693.36元），商品和服务支出49990.84元（其中，办公费14786元、水费2958.56元、电费1566.2元、邮电费2000元、差旅费1836元、公务用车运行维护费6044.08元、其他商品和服务支出20800元），项目支出5473.22元。造成预决算差异的主要原因是：单位职工岗位晋升，工资福利支出增加，部分上年度项目经费在本年度支付。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出22573.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%,主要用于办公设备购置，资金支付迟缓，未能在2025年及时支付。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出226843.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%,完成年初预算的103.81%，主要用于住房公积金缴费226843.00元；造成预决算差异的主要原因是单位职工岗位晋升，住房公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18500.00元，决算为6044.08元，完成年初预算的32.67%；支出决算较上年减少3317.92元，下降35.44%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为6044.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.29%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少455.92元，下降7.01%；公务接待费支出决算较上年减少2862.00元，下降100.00%；2025年无公务接待费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18500.00元，支出决算为6044.08元，完成年初预算的32.67%，支出决算较上年减少3317.92元，下降35.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为6044.08元，完成年初预算的40.29%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少455.92元，下降7.01%；公务接待费支出决算减少2862.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2862元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物及动物产品检疫、重大动物疫病防控、畜禽产品质量安全抽样检测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县动物卫生监督所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，泸西县动物卫生监督所资产总额450143.66元，其中，流动资产224033.2元，固定资产224407.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1703.34元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134581.51元，减少原是资产折旧，净值减少；无偿划拨公务用车1辆。其中，固定资产减少154521.04元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值212566.66元；报废报损资产26项，账面原值97605元，实现资产处置收入765.16元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额42579.08元，其中：政府采购货物支出33880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8699.08元。授予中小企业合同金额3305.00元，其中：授予小微企业合同金额3305.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。